第一部分：部门概况
一、原南宁市国土资源局西乡塘分局主要职责和2019年主要工作任务
（一）主要职责
1.宣传和贯彻执行国家有关土地、矿产、地质环境、万博体育官网,manbetx体育等法律、法规和政策；
2.负责本辖区内耕地保护和耕地总量管理；
3.负责本辖区内集体土地登记审核；
4.负责本辖区内年度土地计划编制工作；负责本辖区内城镇、村庄批次用地、单独选址项目用地及临时用地的组织上报工作；须纳入中心城市建设用地上报的，在每年报批前将相关数据转建设用地科汇总上报；
5.负责本辖区内的集体建设用地使用权供地；
6.负责本辖区内矿产资源开发利用监督管理；负责地质灾害防治的巡查、协调、监督、指导工作；协助矿业权的出让、审批、发证工作；
7.协调指导国土资源执法监察工作；
8.协助组织编制和实施本辖区、各乡镇万博体育官网,manbetx体育总体规划和矿产资源总体规划；
9.协助审核用地项目占用基本农田情况；协助本辖区基本农田划定、调整后落实到地块工作；协助落实基本农田调整计划；协助开展土地开垦、整理、复垦相关工作；
10.协助市局做好本辖区的土地调查、国土资源综合统计工作；掌握万博体育官网,manbetx体育现状的分布；建立乡（镇）、村产业用地、农村宅基地等建设用地利用台账，并实现动态监测；
11.协助辖区内万博体育官网,manbetx体育工作；协助调查和协助处理本辖区土地权属纠纷、矿业权纠纷和地质灾害争议；
12.负责收缴本辖区内不涉及行政审批的土地和矿产资源有关费用；
13.完成上级交办的其他工作任务。
（二）2019年主要工作任务
1、积极与上级有关部门沟通对接，通过争取额外的新增建设用地指标特别是耕地指标以保证城区重点建设项目、民生工程、基础设施等用地需求，并请城区政府协调发改等部门，将用地需求大且符合自治区重点项目的立项要求的项目申报为自治区层面统筹推进重大项目，以争取使用更多的自治区重点项目专项用地指标。
2、继续推动将重点建设项目用地纳入新一轮万博体育官网,manbetx体育总体规划，对确需占用耕地和基本农田的，预先作出调整安排，确保重点项目的用地需求。并与市国土局积极沟通对接，争取市局尽快组织编制西乡塘区石埠街道办万博体育官网,manbetx体育总体规划，为城区街道办利用土地资源提供更为详细、可靠的依据。
3、针对农宅审批权下放城区政府的新形势，深入细致研究相关流程，理顺各项关系，积极与规划分局等相关部门做好配合，共同推进农宅审批工作，切实维护农民合法权益，促进各乡镇、街道办节约集约用地，扭转农村宅基地违法用地情况屡禁不止的不利局面。
4、切实加强地质灾害监测防治，对乡镇、旅游景区重点排查，及时发现隐患，制定预案，落实防灾减灾责任和监测防范措施，同时，加强地质灾害防灾体系建设，谋划建设矿产资源管理动态系统，为今后实现全面科学管理矿产资源提供现代化手段。
5、发挥三级网络的监督作用，建立违法用地、批后监管预防查处机制，对各类违法占地行为做到早发现、早报告、早处置，进一步规范土地管理和利用秩序。
6、继续加大教育培训和实践锻炼力度，建立完善工作责任制度、督查督办和考核评价制度，严格落实党风廉政建设责任制，建设一支政治强、业务精、作风廉洁、执行力强的干部队伍。
二、机构设置和部门预算单位构成
（一）机构设置
1. 本级单位和内设机构
原南宁市国土资源局西乡塘分局是原南宁市国土资源局派出机构，纳入市本级财政全额预算管理。
2. 所属单位
本分局为原南宁市国土资源局派出机构，单位性质为全额预算拨款的行政单位。
（二）部门预算单位构成
本部门仅有原南宁市国土资源局西乡塘分局一个二级预算单位。
三、编制现状和人员构成
（一）编制现状
原南宁市国土资源局西乡塘分局人员编制共计11人，其中：行政编制人数11人。
（二）人员构成
在职实有人数共计12人，其中：行政人员10人；聘用人员2人。退休实有人数共计5人。
第二部分：2019年部门预算及“三公”经费预算说明
一、2019年部门收支预算总体情况
（一）2019年部门收入预算总体情况
2019年收入总预算194.62万元，同比增加56.23万元，上升40.63% 。
公共财政预算拨款194.62万元，同比增加56.23万元，上升40.63%。其中经费拨款194.62万元，同比增加56.23万元，上升40.63%。收入增加的主要原因是：一是行政运行增加40.68万元；二是行政单位医疗增加9.11万元。增加的主要原因是社会保障缴费支出费用基数上涨。
上年结转收入 0 万元，同比无增减。
（二）2019年部门支出预算总体情况
2019年支出总预算194.62万元，基本支出176.19万元，占支出总预算的90.53%，同比增加55.07万元，增长45.47%；项目支出18.42万元，占支出总预算的9.47%，同比增加1.15万元，上升6.67%。
1.2019年当年支出预算（不含补助县区支出），按支出功能分类科目划分，共分为七类，其中：
“社会保障和就业—行政事业单位离退休—机关事业单位基本养老保险缴费支出”类科目20.66万元，占支出总预算的10.31%，同比增加5.70万元，上升39.70%。上升的主要原因是社保基数上调，缴纳金额上涨。
“卫生健康支出—行政事业单位医疗”类科目16.41万元，占支出总预算的8.43%，同比增加9.11万元，增长124.67%。上升的主要原因一是2018年未编制单位基本医疗保险费，今年重新编入;二是社保基数上调缴纳金额上涨。
“自然资源海洋气象等支出—自然资源事务—行政运行”类科目129.12万元，占支出总预算的66.34%，同比增加38.28万元，增长42.15%，增加的原因主要是2019年预发绩效考评奖金编入“30010304奖金”项目中反映，故工资福利支出预算增加54.03万元，上升78.1%；商品和服务支出预算增加5.42万元，上升18.96%。
“自然资源海洋气象等支出—自然资源事务—一般行政管理事务”类科目11.64万元，占支出总预算的5.98%，同比增加3.13万元，上升36.78%。
“自然资源海洋气象等支出—自然资源事务—土地资源利用与保护”类科目5.88万元，占支出总预算的3.02%，与去年持平
“灾害防治及应急管理支出?—自然灾害防治—地质灾害防治”类科目0.90万元，占支出总预算的0.46%，同比减少1.98万元，下降68.75%，主要原因为原来地灾隐患点由原来的16个减少到5个，故支出预算减少。
“住房保障支出—住房改革支出—住房公积金”类科目10.60万元，占支出总预算的5.45%，同比增加1.98万元，上升22.99%。
2.2019年当年支出预算（不含补助县区支出），按支出结构分类科目划分，分为基本支出预算和项目支出预算，其中：
（1）基本支出预算。
基本支出176.19万元，占支出总预算的90.53%，同比增加55.07万元，增长45.47%；项目支出18.42万元，占支出总预算的9.47%，同比增加1.15万元，上升6.67%。
工资福利支出预算137.61万元，占基本支出总预算的78.1%，同比增加54.03万元，增长64.63%，支出增加的主要原因是：人员社保基数增长，预算增加，增加编制了2019年预发绩效考评奖金。
（1）工资性支出87.77万元。
即:财政统发的工资性支出87.76万元，包括：
A、基本工资27.55万元；
B、津贴补贴39.77万元；
C、奖金20.45万元。包括：
①行政人员第13个月工资2.30万元；
②公务员奖励奖金0.15万元；
③2019年预发绩效18.00万元。
（2）社会保障费34.83万元。包括：
① 养老保险17.67万元；
② 医疗保险7.07万元；
③ 工伤保险0.18万元；
④ 生育保险0.57万元；
⑤ 公务员医疗补助9.21万元；
⑥ 大额医疗统筹费用0.14万元。
商品和服务支出预算33.41万元，占基本支出总预算的18.96%，同比增加5.42万元，增长19.38%，支出增加的主要原因是增加了机关事业单位伙食补助以及增加了第一书记预算支出。
（1）办公费=1199元/人?年×11人=1.32万元；
（2）印刷费=270元/人?年×11人=0.30万元；
（3）水 费=286元/人?年×11人=0.25万元；
（4）电 费=1056元/人?年×11人=1.16万元；
（5）邮电费=665元/人?年×11人=0.73万元；
（6）差旅费=3240元/人?年×11人=3.56万元；
（7）维修费=330元/人?年×11人=0.36万元；
（8）会议费=660元/人?年×11人=0.73万元；
（9）培训费=341元/人?年×11人=0.38万元；
（10）公务接待费10,000元/年 1万元；
（11）工会费 1.77万元；
（12）福利费 0.81万元；
（13）公务用车运行维护费=24,700元/辆×1辆=2.47万元；
（14）党建及双拥经费 1.5万元；
（15）其他交通费用 8.40万元；
（16）退休人员公用经费 0.50万元；
（17）机关事业单位伙食补助 4.00万元；
（18）其他商品服务（第一书记） 4.17万元。
对个人和家庭的补助支出预算5.17万元，占基本支出总预算的2.94%，同比减少4.37万元，下降45.82%，增加的主要原因一是生活补助根据《南宁市人民政府关于提高城乡居民最低生活保障标准的通知》（南府规[2018]18号）提高城市居民最低生活保障标准，预算标准增加；二是住房公积金放入工资福利支出编制。
（1） 退休人员生活补助2.4万元；
（2） 改革前获得荣誉改革后退休人员退休补助0.23万元；
（3） 独生子女父母奖励金0.02万元；
（4） 生活补助1.12万元;
（5） 独生子女医疗统筹金0.14万元；
（6） 通讯补助1.26万元。
基本支出机动经费预算4.42万元。占基本支出总预算的2.51%，同比增加0.83万元，上升23.12%。
项目支出预算18.42万元，占支出总预算的9.47% ，同比增加1.15万元，增长6.67%。
专项项目支出18.42万元，主要项目如下：
（1）外聘人员经费11.64万元
资金来源：公共财政预算拨款—经费拨款
立项依据：分局聘用技术行政辅助岗位人员2人。
用途：聘请工作人员，保证分局工作正常运转。
项目预算明细：分局聘用技术行政辅助岗位人员工资2人：3700/人?月×1人×12月+3200/人?月×1人×12月=82800元；社会保障缴费24,976.00元；社保费用基数为3,080元。其中：基本养老保险费：82800×20%=16560元；医疗保险费：82800×8%=6624元；失业保险费：82800×0.5%=370元；工伤保险费：82800×0.2%=165.6元；生育保险费：82800×1.3%=1076.4元；大额医疗费用统筹90元/年?人×2人=180；公用经费：1000元/年?人×2人=2000元；住房公积金828000×8%=6624元，合计116,400.00元。
（2）地质灾害群策群防体系经费0.90万元。
资金来源：公共财政预算拨款—经费拨款。
用途：支付地质灾害隐患点监测人员补助费。
立项依据：根据《地质灾害防治条例》第七条规定：县级以上地方人民政府国土资源主管部门负责本行政区域内地质灾害的组织、协调、指导和监督工作。县级以上地方人民政府其他有关部门按照各自的职责负责有关的地质灾害防治工作。为及时发现地质灾害险情，本辖区内有5个隐患点，每个隐患点聘请1个人进行监测。科目名称“2240601”地质灾害防治。
项目预算明细：聘地质灾害隐患点监测人员费用=5人×150元/人?月×12月=9000元。
（3）基本农田保护区巡查人员费用2.88万元。
资金来源：公共财政预算拨款—经费拨款。
立项依据：基本农田保护区共54个村，需聘请农保巡查员48人：坛洛19个村、双定6个村、金陵13个村、石埠10个村，共48个村
用途：支付农保巡查人员补助费。
项目预算明细：48人×50元/月×12个月=28800元
（4）国土业务工作经费3万元
资金来源：公共财政预算拨款—经费拨款
立项依据：《关于下达土地资源与保护经费的通知》（南财经【2015】1075号、桂财建【2015】269号）自治区下达的土地资源利用与保护经费科目代码、科目名称“2200106”土地资源利用与保护。
用途：保证分局工作有效进行。
项目预算明细:2019年申请国土业务工作经费预算为3万元。
用于基本农田保护工作、地质灾害治理、土地变更调查、卫片整治等工作，宣传费、接待费、车辆用油、培训、办公设备维护及耗材购买。1、培训费1800元。按编制人数和聘用人员数共计12人，进行基本农田保护等知识进行培训，每人次约150元：12×150=1800元；3、宣传费8200元，用于印制宣传资料等； 4、办公费20000元。用于办公设备耗材及维修维护费。分局目前有复印机10台，电脑29台（含少量应报废而仍在使用），打印机25台，空调21台，因工作量大，使用频繁，多数设备为带病工作，每年的维修率及维修费都很高。
（三）2019年部门预算收支增减变化情况说明
2019年一般公共预算收入预算194.62万元，比2018年预算138.39万元增加56.23万元，同比增长40.63%。收入预算增加的主要原因是：社会保障缴费支出费用基数上涨。2019年一般公共预算支出预算194.62万元，比2018年预算138.39万元增加56.23万元，同比增长40.63%。支出预算增加的主要原因是：社会保障缴费支出费用基数上涨。
二、2019年部门财政拨款收支预算情况
（一）2019年部门财政拨款收入预算情况
2019年部门财政拨款收入预算194.62万元，其中：一般公共预算收入预算194.62万元，本部门无政府性基金预算收入预算，本部门无国有资本经营预算收入预算。
（二）2019年部门财政拨款支出预算情况
1.2018年部门财政拨款支出预算194.62万元，其中：一般公共预算收入预算194.62万元，本部门无政府性基金预算收入预算，本部门无国有资本经营预算收入预算。
具体支出预算如下：
“社会保障和就业支出—行政事业单位离退休”类科目2.63万元，主要用于：支付2019年退休人员社保费用。
“社会保障和就业支出—机关事业单位基本医疗保险缴费支出”类科目17.67万元，主要用于：支付2019年在职人员机关事业单位养老保险费用。
“卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗”类科目7.07万元，主要用于：支付2019年在职人员基本医疗保险保险费用。
“卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助”类科目9.21万元，主要用于：支付2019年在职人员公务员医疗补助费用。
“卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出”类科目0.14万元，主要用于：支付2019年大额医疗统筹费用。
“自然资源海洋气象等支出—自然资源事务—行政运行”类科目128.89万元，主要用于：工资福利支出，商品服务支出和对个人和家庭的补助。
“自然资源海洋气象等支出—自然资源事务—一般行政事务管理”类科目11.64万元，主要用于：2019年度分局外聘人员工资福利的支出。
“自然资源海洋气象等支出—自然资源事务—土地资源利用与保护”类科目5.88万元，主要用于：2019年度基本农田保护巡查人员补助费及土地资源利用与保护费用的支出。
“住房保障支出—住房改革支出—住房公积金”类科目10.60万元，主要用于：支付2019年在编人员住房公积金。
“灾害防治及应急管理支出—自然灾害防治—地质灾害防治”类科目0.9万元，主要用于：支付2019年地质灾害防治经费。
2.政府性基金预算收入预算
本部门无政府性基金预算收入预算。
3.国有资本经营预算支出预算
本部门无国有资本经营预算支出。
三、2019年部门预算“三公”经费支出预算情况
（一）2019年部门预算全口径“三公”经费支出预算情况
2019年部门预算共安排“三公”经费支出预算3.47万元，其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算1万元，公务用车购置费支出预算0万元，公务用车运行维护费支出预算2.47万元。2019年部门预算全口径“三公”经费支出预算安排来源主要是一般公共预算3.47万元。
（二）2019年一般公共预算“三公”经费支出预算情况
2019年一般公共预算“三公”经费支出预算3.47万元，与2018年持平。其中：
1.公务接待费2019年预算1万元，与2018年持平 。
2. 公务用车运行维护费2019年预算2.47万元，与2018年持平。
四、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费
2019年本部门机关运行经费预算33.41万元,比2018年预算增加5.43万元，增长19.41%。
（二）政府采购情况
2019年本部门无政府采购预算支出。
（三）政府购买服务情况
2019年本部门无政府购买服务预算支出。
（四）国有资产占用情况
截至2018年12月31日，我单位国有资产总额为62.06万元，其中：流动资产39.03万元，占总资产的62.89%，包括银行存款33.74万元，其他应收款5.29万元；固定资产23.03万元，占总资产的37.11%。本部门共有车辆0辆。日常工作中使用市机关车队车辆进行外业巡查。
五、专业名词解释
1.财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
5.用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
8.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
9.“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指南宁市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
10.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：
1. 
收支预算总表.docx
2. 
收入预算总表.docx
3. 
支出预算总表.docx
8. 
一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费支出预算表.docx
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