目 录
第一部分：部门概况
一、南宁市国土资源档案馆主要职责和2019年主要工作任务
二、机构设置和部门预算单位构成
三、编制现状和人员构成
第二部分：2019年部门预算及“三公”经费预算说明
一、2019年部门收支预算总体情况
二、2019年部门财政拨款收支预算情况
三、2019年部门预算“三公”经费支出预算情况
四、其他重要事项情况说明
五、专业名词解释
第一部分：部门概况
一、南宁市国土资源档案馆主要职责和2019年主要工作任务
（一）主要职责
根据《关于同意成立南宁市国土资源档案馆的批复》（南编办〔2008〕100号），南宁市国土资源档案馆于2008年10月正式成立，属国土资源局下属正科级财政全额拨款事业单位，业务范围主要是：负责全市国土资源档案的收集、管理和利用工作。
（二）2019年主要工作任务
1.稳步推进，完成档案整理、归档、数字化工作
2019年，计划完成档案整理4.1250万卷（件），扫描建库122万页。
2.密切联系，开展档案监督指导工作
一是组织专（兼）职档案员参加档案知识培训，及时指导解决档案管理工作过程中出现的问题；二是继续按照《南宁市国土资源局各分局档案室规范建设工作方案》，积极推进各分局档案室规范建设工作；三是督促未完成档案室定级的各县局档案室按计划开展档案室等级认定工作，协助已完成定级的各县局档案室结合实际情况在已定等级基础上开展等级复核或更高等级的认定申报工作；四是加强不动产登记档案整理人员的培训，按照《不动产登记档案整理规范要求（试行）》，指导开展不动产档案整理。同时，重点指导不动产登记中心建立档案室，早日开展档案室等级认定工作；五是总结预立卷工作推行难原因，下大力气深入各科室（部门）指导进一步开展档案预立卷工作。
3.全力以赴，深化国土档案管理信息化建设
一是深化数字档案室建设，再对标再整改，不断优化数字档案室相关管理系统功能，规范权限管理，完善相关硬件设施设备，加强数字档案资源建设，做好充足准备，力争通过国家档案局正式评价；二是继续加强与信息技术部门沟通与合作，整合信息资源，建立档案信息资源共享平台；三是按照国家不动产统一登记工作部署，补充完善不动产档案管理相关制度，完善档案管理系统中涉及不动产档案管理的相关功能。
4.整合资源，提升档案查询利用水平
一是根据全宗卷归档范围和具体要求，组织开展2018年度南宁市国土资源局全宗卷的收集、整理和归档工作，全面推进、完善全宗建设相关工作。
二是继续提升和扩大档案查询利用率和利用范围，提高公开查询工作效率，提升档案服务水平。
三是按时按质续编南宁市国土资源局档案一次、二次编研成果，编写南宁市国土资源档案馆档案一次、二次编研材料。
5.双管齐下，抓好制度和人才队伍建设
一是查缺补漏，进一步完善各项规章制度，确保档案管理工作向法制化、制度化、规范化方向推进。二是结合工作重点，组织开展各类档案培训，全面提高全市国土资源系统专（兼）职档案员业务素质和工作效率；同时组织档案保密、技能比武等培训，进一步增强我馆职工的保密意识、团队意识，为国土资源档案管理的发展提供有力的人才支撑。
6.守住底线，做好档案安全和保密相关工作
统筹开展档案安全和保密相关工作，保障档案安全。开展安防系统升级工作，对档案库房和公开查询室的录像设备进行存储量扩容，加装档案整理室监控摄像。同时，进一步完善安全管理方面的制度和手册；继续开展档案电子数据备份工作。
7.多措并举，加大国土档案宣传力度
按市局有关工作要求，及时更新局门户网站档案管理相关内容，做好本馆政务信息和新闻稿件报送工作，按时按质按量完成年度综合管理目标考核中政务信息、新闻稿件报送和采用任务。同时，以板报、LED屏幕展示等多种形式广泛宣传国土资源档案，扩大国土资源档案的社会影响，更好地为社会经济发展服务。
8.加快脚步，促进精准扶贫工作深入开展
因重新调整了定点帮扶点，我馆干部的结对帮扶对象相应发生了变化。 2019年我馆将根据2018年多次进村入户了解到的贫困户实际情况，量体裁衣研究制定具体的帮扶计划和措施，切实帮助贫困户提高收入，摆脱贫困，早日脱贫。
9.围绕中心，完成2019年预算执行
2019年我馆将把预算执行工作与档案馆业务、信息化建设等中心工作同步规划、同步部署、同步执行，定期检查预算执行情况，确保2019年各项预算执行率达标。
10.深化党建，实现党建业务共同发展
我馆党支部将继续以“创建服务型、学习型党组织”为主线，不断加强思想、组织、作风和制度建设,认真扎实推动“两学一做”学习教育常态化制度化，推进党风廉政建设，强化对干部职工的党风廉政教育；同时，推进惩治和预防腐败体系建设，提高党员综合素质，切实发挥党员先锋模范带动作用，实现党建带动业务长足发展。
二、机构设置和部门预算单位构成
（一）机构设置
南宁市国土资源档案馆属于事业单位，经费管理方式属于财政全额拨款，事业单位分类改革类别属于公益一类事业单位。
三、编制现状和人员构成
（一）编制现状
我馆编制共12人，实有在编人员10人，其中工勤编人员2人。
（二）人员构成
我馆现有在编人员共10人，其中工勤编人员2人，另我单位利用财政资金聘用外聘人员30人，全部为技术行政辅助岗位工作人员。
第二部分：2019年部门预算及“三公”经费预算说明
一、2019年部门收支预算总体情况
（一）2019年部门收入预算总体情况
我馆2019年部门预算总收入为694.30万元，全部为一般公共预算财政拨款，同比增加15.41万元，增长2.27%。其中基本支出总收入120.61万元，同比增加15.67万元，增长14.93%，项目支出总收入573.69万元，同比减少0.27万元，降低0.05%。
（二）2019年部门支出预算总体情况
我馆2019年部门预算总支出为694.30万元，其中基本支出总支出120.61万元，项目支出总收入573.69万元，补助县区支出0.00万元。
1.2019年当年支出预算（不含补助县区支出），按支出功能分类划分，共分为4类，其中：
（1）社会保障和就业支出（类）科目11.33万元，占支出总预算的1.63%，同比减少0.79万元；
（2）医疗卫生与计划生育支出（类）科目7.63万元，占支出总预算的1.10%，同比增加0.08万元；
（3）国土海洋气象等支出（类）科目667.41万元，占支出总预算的96.13%，同比增长15.97万元；
（4）住房保障支出（类）科目7.93万元，占支出总预算的1.14%，同比增加0.08万元。
2.2019年当年支出预算（不含补助县区支出），按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算，其中：
（1）基本支出预算。
基本支出预算总支出为120.61万元，占支出总预算的17.37%，同比增加15.67万元，增长14.93%，其中：
① 工资福利支出（类）支出预算为99.87万元，占基本
支出预算的82.81%，同比增长14.31万元；
② 商品和服务支出（类）支出预算为20.40万元，占基
本支出预算的16.91%，同比增长1.40万元；
③ 对个人和家庭的补助支出预算0.34万元，占基本支
出预算的0.28%，同比减少0.04万元。
（2）项目支出预算
项目支出预算总支出为573.69万元，占支出总预算的17.37%，同比增加15.67万元，增长82.63%，其中：
① 工资福利支出（类）支出预算为150.18万元，占项
目支出预算的26.18%，同比增长43.24万元；
② 商品和服务支出（类）支出预算为387.53万元，占
项目支出预算的67.55%，同比减少176.63万元；
③ 资本性支出（类）支出预算为35.98万元，占项目支
出预算的6.27%，同比增加26.18万元。
（三）2019年部门预算收支增减变化情况说明
2019年一般公共预算收入预算694.30万元，支出预算694.30万元，比2018年预算678.89万元增加15.41万元，同比增长2.27%。支出预算增加的主要原因是社保缴费比例的调整和公用经费定额标准的调增。
二、2019年部门财政拨款收支预算情况
（一）2019年部门财政拨款收入预算情况
2019年部门财政拨款收入694.30万元，其中：一般公共预算收入预算694.30万元，本部门无政府性基金预算收入预算，本部门无国有资本经营预算收入预算。
（二）2019年部门财政拨款支出预算情况
2019年部门财政拨款支出预算694.30万元，其中：一般公共预算支出预算694.30万元，政府性基金预算支出预算0.00万元，国有资本经营预算支出预算0.00万元。具体支出预算如下：
1. 一般公共预算支出预算
（1）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）预算数为573.69万元，主要用于：自然资源事务方面的支出。
（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算数为11.33万元，主要用于：事业单位人员由单位缴纳的基本养老保险费支出。
（3）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出（项）三项预算数合计为7.63万元，主要用于：事业单位人员医疗方面的支出。
（4）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为7.93万元，主要用于：事业单位人员缴纳的住房公积金支出。
2.政府性基金预算支出预算
本部门无政府性基金预算支出。
3.国有资本经营预算支出预算
本部门无国有资本经营预算支出。
三、2019年部门预算“三公”经费支出预算情况
（一）2019年部门预算全口径“三公”经费支出预算情
况
2019年部门预算共安排“三公”经费支出预算3.10万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0.00万元，公务接待费支出预算1.00万元，公务用车购置费支出预算0.00万元，公务用车运行维护费支出2.10万元。2019年部门预算全口径“三公”经费支出预算安排来源主要是一般公共预算3.10万元。
（二）2019年一般公共预算“三公”经费支出预算情况
2019年一般公共预算“三公”经费支出预算3.10万元，与2018年持平。其中：
1.因公出国（境）经费2019年预算0.00万元，与2018年持平。
2.公务接待费2019年预算1.00万元，与2018年持平。
3.公务用车购置费2019年预算0.00万元，与2018年持平。
4.公务用车运行维护费2019年预算2.10万元，与2018年持平。
四、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费
2019年本部门机关运行经费预算20.40万元（指部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用），比2018年预算增加1.4万元，增长7.37%，增加的原因主要是：公用经费定额的增加。
（二）政府采购情况
2019年政府采购预算295.22万元，同比增加39.77万元，增长15.57%，增长的原因主要是：根据工作情况需要增加支出。其中，货物项目采购预算45.22万元，占政府采购预算的15.32%；工程项目采购预算0.00万元；服务类项目采购预算250.0000万元，占政府采购预算的84.68%。
（三）政府购买服务情况
本部门无政府购买服务项目。
（四）国有资产占用情况
截至2018年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中：特种专业技术用车1辆；单位价值200万元以上大型设备1台，主要是智能密集档案架。
（五）预算绩效管理情况
本部门不涉及预算绩效管理。
（六）涉密事项处理说明
本部门无涉密事项。
五、专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
3.工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
4.商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
5.对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
附件：
7. 一般公共预算政府支出经济分类情况表（参照批复的预算19表）
8. 一般公共预算“三公”经费支出情况表（参照批复的预算16表）
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