目 录
第一部分：部门概况
一、原南宁市国土资源局青秀分局主要职责和2019年主要工作任务
二、机构设置和部门预算单位构成
第二部分：2019年部门预算及“三公”经费预算说明
一、2019年部门收支预算总体情况
二、2019年部门财政拨款收支预算情况
三、2019年部门预算“三公”经费支出预算情况
四、其他重要事项情况说明
五、专业名词解释
第三部分：原南宁市国土资源局青秀分局2019年部门预算报表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算政府支出经济分类情况表
八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
九、政府性基金预算支出情况表
十、政府购买服务预算表
第一部分：部门概况
一、原南宁市国土资源局青秀分局主要职责和2019年主要工作任务
（一）机构设置主要职责
1.宣传和贯彻执行国家有关土地、矿产、地质环境、万博体育官网,manbetx体育等法律、法规和政策；
2.负责本辖区内耕地保护和耕地总量管理；
3.负责本辖区内集体土地登记审核；
4.负责本辖区内年度土地计划编制工作；须纳入中心城市建设用地上报的，在每年报批前将相关数据转建设用地科汇总上报；
5.负责本辖区内的集体建设用地使用权供地；
6.负责本辖区内矿产资源开发利用监督管理；负责地质灾害防治的巡查、协调、监督、指导工作；协助矿业权的出让、审批、发证工作；
7.协调指导国土资源执法监察工作；
8.协助组织编制和实施本辖区万博体育官网,manbetx体育总体规划和矿产资源总体规划；
9.协助审核用地项目占用基本农田情况；协助本辖区基本农田划定、调整后落实到地块工作；协助落实基本农田调整计划；协助开展土地开垦、整理、复垦相关工作；
10.协助上级部门做好本辖区的土地调查、国土资源综合统计工作；掌握万博体育官网,manbetx体育现状的分布；实现动态监测；
11.协助辖区内万博体育官网,manbetx体育工作；协助调查和协助处理本辖区土地权属纠纷、矿业权纠纷和地质灾害争议；
12.负责收缴本辖区内不涉及行政审批的土地和矿产资源有关费用；
13.完成上级交办的其他工作任务。
（二）2019年主要工作任务
1.严格落实耕地保护制度，继续做好永久性基本农田保护区的划定工作；
2.做好重大项目的用地保障工作；
3.配合上级部门做好利用日常工作：包括三产用地供地业务、土地供后监管制度等工作；
4.配合上级部门做好地籍工作：包括2019年土地变更调查等工作；
5.做好2019年度土地卫片执法检查工作；
6.做好安全生产及矿山的巡查力度；
7.加强地质灾害隐患点的防治工作，做好地质灾害预警预报工作，将地质灾害隐患于未然，进一步健全地灾群测群队体系，加强监控，多渠道做好宣传教育工作。
8.做好2019年度土地收益金征收工作；
9.加强党风廉政建设工作。
二、机构设置和部门预算单位构成
（一）机构设置
1. 本级单位和内设机构
原南宁市国土资源局青秀分局是原南宁市国土资源局派出的科级行政单位，纳入市本级财政全额预算管理，内设一个机构。
（二）部门预算单位构成
本部门仅有原南宁市国土资源局青秀分局本级一个二级预算单位。
三、编制现状和人员构成
（一）编制现状
原青秀分局人员编制共计10人，其中：行政编制人数10人。在职实有人数共计11人，其中：行政人员9人；技术辅助岗位聘用人员2人。
（二）人员构成
原青秀分局人员编制共计10人，其中：行政编制人数10人。在职实有人数共计11人，其中：行政人员9人；技术辅助岗位聘用人员2人。退休实有人数共计5人，其中：执行机关工作人员工资标准的退休人员5人。
第二部分：2019年部门预算及“三公”经费预算说明
一、2019年部门收支预算总体情况
（一）2019年部门收入预算总体情况
原青秀分局收入预算总规模、各项收入预算及增减变化情况
2019年收入总预算182.14万元，同比增加38.65万元，上涨26.94%。
公共财政预算拨款182.14万元，同比增加38.65万元，上涨26.94%。其中经费拨款同比增加38.65万元，上涨26.94%。收入增加的主要原因是：今年新增2019年度预发绩效奖金项目、2019年度办公经费标准提升。
上年结转收入 0 万元，同比无增减。
（二）2019年部门支出预算总体情况
原青秀分局支出预算总规模、各类支出预算规模及各类支出增减变化情况。
2019年支出总预算182.14万元，基本支出156.35万元，占支出总预算的85.84%，同比增加25.79万元，上涨21.92%；项目支出25.79万元，占支出总预算的14.16%，同比下降0.03万元，下降0.11%。
1. 2019年当年支出预算，按支出功能分类科目划分，共分为五类，其中：
(1) “社会保障和就业支出”类科目19.04万元，占支出总预算的10.45%，同比增加6.06万元，上涨44.95%。上涨的主要原因是支出增加的主要原因一是新增编制2019年按月预发的离退休生活补助；二是机关和参公事业单位2017年绩效考评奖励金纳入工资总额基数计提各项社会保障缴费、住房公积金、工会经费等；三是在编人员基本工资标准提高，社保计提基数增大。
(2) “卫生健康支出”类科目14.10万元，其中“行政单位医疗”类6.44万元、“公务员医疗补助”类7.53万元、“其他行政事业单位医疗支出”类0.13万元。占支出总预算的7.74%，同比增加2.78万元，增长1.53%，支出增加的主要原因一是机关和参公事业单位2017年绩效考评奖励金纳入工资总额基数计提各项社会保障缴费、住房公积金、工会经费等；二是在编人员基本工资标准提高，社保计提基数增大。
(3) 3）“自然资源海洋气象等支出”类科目130.32万元，占支出总预算的71.55%，同比增加19.71万元，增长17.82%，支出增加的主要原因一是在编人员晋升级别工资提高；二是公用经费综合预算定额标准有所提高；三是根据《关于调整市直机关事业单位利用财政资金聘用外聘人员薪酬标准的通知》（南人社发〔2017〕77号）文件要求，调增分局外聘人员薪酬待遇。
（4）“住房保障支出—住房改革支出—住房公积金”类科目9.67万元，占支出总预算的5.31%，同比增加1.58万元，增长19.53%，支出增加的主要原因是在编人员基本工资标准提高，机关和参公事业单位2017年绩效考评奖励金纳入工资总额基数计提各项社会保障缴费、住房公积金、工会经费等。
（5）“灾害防治及应急管理支出—自然灾害防治—地质灾害防治”类科目9.00万元，占支出总预算的4.94%，同比减少3.60万元，下降28.57%，支出减少的主要原因是地质灾害隐患点减少，巡查员补助费用支出减少。
2. 2019年当年支出预算，按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算，其中：
（1）基本支出156.35万元，占支出总预算的85.84%，同比增加38.68万元，上涨32.87%；项目支出25.79万元，占支出总预算的14.16%，同比下降0.03万元，下降0.11%。
①工资福利支出预算125.18万元，占总预算的68.73%，同比增加33.29万元，上涨36.23%，上涨的主要原因是一是在编人员基本工资标准提高，工资支出增加；二是机关和参公事业单位2017年绩效考评奖励金纳入工资总额基数计提各项社会保障缴费、住房公积金、工会经费等。
A.工资性支出80.597万元。
即:财政统发的工资性支出80.59万元，包括：
a.基本工资25.65万元；
b.津贴补贴36.45万元；
c.公务员年终一次性奖金2.14万元。（行政人员第13个月工资）
d.公务员奖励奖金0.15万元。
e.公务员绩效奖励奖金16.20万元。
B.社会保障费30.89万元。包括：
a.生育保险0.52万元。
b.医疗保险6.44万元；
c.公务员医疗补助7.53万元；
d.养老保险16.11万元；
e.大病医疗统筹0.13万元；
f.工伤保险0.16万元；
C.住房公积金9.67万元。
住房公积金(在职在编)=在职工资总额80.55万元×12%＝9.67万元
D.其他工资福利支出4.03万元。
基本支出机动经费预算4.03万元。
②商品和服务支出预算27.03万元，占基本支出总预算的14.84%，同比增加了1.33万元，上涨5.18%，上涨的主要原因是商品和服务支出各费用支出定额标准有所增加。
A.办公费=1199元/人·年×10人=1.20万元；
B.印刷费=270元/人·年×10人=0.27万元；
C.水 费=231元/人·年×10人=0.23万元；
D.电 费=1056元/人·年×10人=1.06万元；
E.邮电费=665元/人·年×10人=0.67万元
F.差旅费=3240元/人·年×10人=3.24万元；
H.维修费=330元/人·年×10人=0.33万元；
I.会议费=660元/人·年×10人=0.66万元；
J.培训费=341元/人·年×10人=0.34万元；
K.公务接待费10,000元/年 1.00万元；
L.工会费 1.61万元；
M.福利费=740元/人·年×10人=0.74元；
N.公务用车运行维护费 2.47万元；
O.其他交通费=750元/人·月×5人×12月+650元/人·月×4人×12月=7.62万元；
P.退休人员公用经费=1000元/人·年×5人=0.5万元；
Q.党建及双拥经费15,000元/年 1.5万元；
R.伙食补贴=4000元/人·年×9人=3.6万元。
③对个人和家庭的补助支出预算4.14万元，占总预算的2.27%，同比增长4.06万元，增长主要原因是新增“通讯补贴”预算经费以及按月预发的“离退休生活补助”经费。
A.独生子女保健费0.01万元，占总预算的0.004%。
B.独生子女医疗统筹金0.04万元，占总预算的0.02%。
C.通讯费补贴=130元/人·月×5人×12月+80元/人·月×4人×12月=1.16万元；
D.退休费（退休人员生活补助）=400元/人·月×5人×12月=2.4万元。
E.改革前获得荣誉改革后退休人员退休补助0.53万元，占总预算的0.29%。
(2)项目支出预算25.79万元，占支出总预算的14.16% ，同比下降0.03万元，下降0.11%，支出下降的主要原因是地质灾害隐患点减少，巡查员补助费用支出同比减少3.6万元。
①工资福利支出（类）支出预算9.87万元，同比增加2.08万元，增长26.70%，支出增加的主要原因是根据《关于调整市直机关事业单位利用财政资金聘用外聘人员薪酬标准的通知》（南人社发〔2017〕77号）文件要求，调增分局外聘人员薪酬待遇。
②商品和服务支出（类）支出预算15.92万元，同比减少2.1万元，降低11.65%，支出减少的主要原因是地灾隐患点减少，巡查员补助支出减少。
（三）2019年部门预算收支增减变化情况说明
2019年一般公共预算收入预算182.14万元，比2018年预算143.49万元增加38.65万元，同比增长26.94%。收入预算增加的主要原因是：今年在职在编人员工资性支出等增加绩效考评奖金，社会保障费比例有所增加。
二、2019年部门财政拨款收支预算情况
（一）2019年部门财政拨款收入预算情况
2019年部门财政拨款收入预算182.14万元，其中：一般公共预算收入预算182.14万元，本部门无政府性基金预算收入预算，本部门无国有资本经营预算收入预算。
（二）2019年部门财政拨款支出预算情况
2019年部门财政拨款支出预算182.14万元，其中：一般公共预算支出预算182.14万元，政府性基金预算支出预算0万元，国有资本经营预算支出预算0万元。具体支出预算如下：
1. 一般公共预算支出预算
2019年当年支出预算，按支出功能分类科目划分，共分为五类，其中：
(1) “社会保障和就业支出”类科目19.04万元，占支出总预算的10.45%，同比增加6.06万元，上涨44.95%。上涨的主要原因是支出增加的主要原因一是新增编制2019年按月预发的离退休生活补助；二是机关和参公事业单位2017年绩效考评奖励金纳入工资总额基数计提各项社会保障缴费、住房公积金、工会经费等；三是在编人员基本工资标准提高，社保计提基数增大。
(2) “卫生健康支出”类科目14.10万元，其中“行政单位医疗”类6.44万元、“公务员医疗补助”类7.53万元、“其他行政事业单位医疗支出”类0.13万元。占支出总预算的7.74%，同比增加2.78万元，增长1.53%，支出增加的主要原因一是机关和参公事业单位2017年绩效考评奖励金纳入工资总额基数计提各项社会保障缴费、住房公积金、工会经费等；二是在编人员基本工资标准提高，社保计提基数增大。
(3) “自然资源海洋气象等支出”类科目130.32万元，占支出总预算的71.55%，同比增加19.71万元，增长17.82%，支出增加的主要原因一是在编人员晋升级别工资提高；二是公用经费综合预算定额标准有所提高；三是根据《关于调整市直机关事业单位利用财政资金聘用外聘人员薪酬标准的通知》（南人社发〔2017〕77号）文件要求，调增分局外聘人员薪酬待遇。
（4）“住房保障支出—住房改革支出—住房公积金”类科目9.67万元，占支出总预算的5.31%，同比增加1.58万元，增长19.53%，支出增加的主要原因是在编人员基本工资标准提高，机关和参公事业单位2017年绩效考评奖励金纳入工资总额基数计提各项社会保障缴费、住房公积金、工会经费等。
（5）“灾害防治及应急管理支出—自然灾害防治—地质灾害防治”类科目9.00万元，占支出总预算的4.94%，同比减少3.60万元，下降28.57%，支出减少的主要原因是地质灾害隐患点减少，巡查员补助费用支出减少。
2. 政府性基金预算支出预算
本部门无政府性基金预算支出。
3. 国有资本经营预算支出预算
本部门无国有资本经营预算支出。
三、2019年部门预算“三公”经费支出预算情况
（一）2019年部门预算全口径“三公”经费支出预算情况
2019年部门预算共安排“三公”经费支出预算3.47万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算1万元，公务用车购置费支出预算0万元，公务用车运行维护费支出预算2.47万元。2019年部门预算全口径“三公”经费支出预算安排来源主要是一般公共预算3.47万元。
（二）2019年一般公共预算“三公”经费支出预算情况
2019年一般公共预算“三公”经费支出预算3.47万元，与2018年持平。其中：
1. 因公出国（境）经费2019年预算0万元，与2018年持平。
2. 公务接待费2019年预算1万元，与2018年持平。
3. 公务用车购置费2019年预算0万元，与2018年持平。
4. 公务用车运行维护费2019年预算2.47万元，与2018年持平。
四、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费
2019年本部门机关运行经费预算27.03万元（指部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用），比2018年预算增加1.33万元，增长5.18%，增加的原因主要是：部门公用经费标准有所提升。
（二）政府采购情况
本部门无政府购买服务项目。
（三）政府购买服务情况
本部门无政府购买服务项目。
（四）国有资产占用情况
截至2018年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
（五）预算绩效管理情况
本单位无绩效目标项目。
（六）涉密事项处理说明
本单位无涉密事项。
五、专业名词解释
一、财政拨款收入：指南宁市财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年，按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入南宁市财政预决算管理的“三公”经费，是指南宁市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：
八、
一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费支出预算表.docx
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