目 录
第一部分：原南宁市国土资源局兴宁分局概况
一、兴宁分局主要职责和2019年主要工作任务
二、机构设置和部门预算单位构成
三、编制现状和人员构成
第二部分： 2019年部门预算及“三公”经费预算报表说明
一、2019 年收支总体情况
二、2019年部门财政拨款支出预算情况
三、2019年部门预算安排的“三公”经费预算情况
四、其他重要事项情况说明
五、专业名词解释
第三部分：原南宁市国土资源局兴宁分局2019年部门预算报表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算政府支出经济分类情况表
八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
九、政府性基金预算支出情况表
十、政府购买服务预算表
第一部分：原南宁市国土资源局兴宁分局概况
一、兴宁分局主要职责和2019年主要工作任务
（一）主要职责
1.宣传和贯彻执行国家有关土地、矿产、地质环境、万博体育官网,manbetx体育等法律、法规和政策；
2.负责本辖区内耕地保护和耕地总量管理；
3.负责本辖区内集体土地登记审核；
4.负责本辖区内年度土地计划编制工作；负责本辖区内城镇、村庄批次用地、单独选址项目用地及临时用地的组织上报工作；须纳入中心城市建设用地上报的，在每年报批前将相关数据转建设用地科汇总上报；
5.负责本辖区内的集体建设用地使用权供地；
6.负责本辖区内矿产资源开发利用监督管理；负责地质灾害防治的巡查、协调、监督、指导工作；协助矿业权的出让、审批、发证工作；
7.协助城区相关部门开展国土资源执法监察工作；
8.协助组织编制和实施本辖区、各乡镇万博体育官网,manbetx体育总体规划和矿产资源总体规划；
9.协助审核用地项目占用基本农田情况；协助开展土地开垦、整理、复垦相关工作；
10.协助辖区内万博体育官网,manbetx体育工作；协助调查和协助处理本辖区土地权属纠纷、矿业权纠纷和地质灾害争议；
11.负责收缴本辖区内土地收益金工作；
12完成上级交办的其他工作任务。
（二）2019年主要工作任务
1.继续推进农村宅基地发证工作。根据市国土资源局的工作部署，继续推进农村宅基地确权及不动产统一登记发证工作；
2.跟进建设用地报批工作；
3.配合城区开展城乡建设工作中涉及国土资源管理方面的有关工作；
4.继续做好地质灾害防治工作；
5.继续做好辖区土地收益金征缴工作；
6.配合城区政府开展“美丽兴宁”工作。
二、机构设置和部门预算单位构成
（一）机构设置和部门预算单位构成
原南宁市国土资源局兴宁分局是行政机关单位，是原南宁市国土资源局派出机构，纳入南宁市本级全额拨款预算管理，是二级预算单位。
三、编制现状和人员构成
（一）编制现状和人员情况
兴宁分局人员编制共计11人，其中：行政编制人数11人。在职实有人数共计12人，其中：行政编制人员10人；外聘人员2人（技术辅助岗位）。
（二）人员构成
兴宁分局人员编制共计11人，其中：行政编制人数11人。在职实有人数共计12人，其中：行政编制人员10人；外聘人员2人（技术辅助岗位）。退休实有人数共计2人，其中：执行机关工作人员工资标准的退休人员2人。
第二部分：2019年部门预算及“三公”经费预算说明
一、2019年部门收支预算总体情况
（一）2019年部门收入预算总体情况
2019年收入总预算198.04万元，同比增加7.32万元，增长3.84%。
一般公共预算拨款198.04万元，同比增加7.32万元，增长3.84%，其中经费拨款198.04万元，同比增加7.32万元，增长3.84%。收入增加的主要原因是：单位在职在编人员工资总额的增加。
纳入一般公共财政预算管理的非税收入安排的资金0万元，同比无增减。
政府性基金拨款0万元，同比无增减。
纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元，同比无增减。
未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元，同比无增减。
上年结转收入 0 万元，同比无增减。
（二）2019年部门支出预算总体情况
2019年支出总预算198.04万元，基本支出157.46万元，占支出总预算的79.51%，同比增加5.50万元，增长3.62%；项目支出40.58万元，占支出总预算的20.49%，同比增加1.82万元，增长4.70%。
1.2019年当年支出预算（不含补助县区支出、上年结转收入安排的支出），按支出功能分类科目划分，共分为五类，其中：
（1）社会保障和就业支出（类）21.11万元，占支出总预算的10.66%。
（2）医疗卫生与计划生育支出（类）13.43万元，占支出总预算的6.78%。
（3）自然资源海洋气象等支出（类）150.12万元，占支出总预算的75.80%。
（4）灾害防治及应急管理支出（类）1.44万元，占支出总预算的0.73%
（5）住房保障支出（类）11.94万元，占支出总预算的6.03%。
2. 2019年当年支出预算（不含补助县区支出），按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算，其中：
基本支出预算157.46元，占支出总预算的79.51%，同比增加5.50万元，增长3.62%。支出增加的主要原因是单位在职在编人员工资总额的增加。
工资福利支出预算125.25万元，占基本支出预算的79.54%，同比增加3.19万元，增长2.61%。支出增加的主要原因是单位在职在编人员工资总额的增加。
（1）工资性支出73.67万元。
即:财政统发的工资性支出73.67万元，包括：
①基本工资34.76万元；
②津贴补贴35.86万元；
③奖金2.90万元；（行政人员第13个月工资）
④公务员奖励金0.15万元。
（2）社会保障缴费34.67万元。其中包括：
①机关事业单位基本养老保险缴费19.90万元;
② 城镇职工基本医疗保险缴费7.96万元；
③ 公务员医疗补助5.35万元；
④ 大额医疗费用统筹0.12万元；
⑤ 生育保险缴费0.65万元；
⑥ 失业保险缴费0.50万元；
⑦ 工伤保险缴费0.20万元。
（3）住房公积金11.94万元。
即:住房公积金(在职在编)=（73.52万元+25.98万元）×12%＝11.94万元。
（4）基本支出机动经费4.98万元。
商品和服务支出预算29.41万元，占基本支出预算的18.68%，同比减少0.28万元，下降0.94%。
（1）办公费=1199元/人·年×11人=1.32万元；
（2）印刷费=270元/人·年×11人=0.30万元；
（3）水 费=231元/人·年×11人=0.25万元；
（4）电 费=1056元/人·年×11人=1.16万元；
（5）邮电费=665元/人·年×11人=0.73万元；
（6）差旅费=3240元/人·年×11人=3.56万元；
（7）维修费=330元/人·年×11人=0.36万元；
（8）会议费=600元/人·年×11人=0.73万元；
（9）培训费=341元/人·年×11人=0.38万元；
（10）公务接待费10,000元/年 1.00万元；
（11）工会经费 1.99万元；
（12）福利费=740元/人·年×11人=0.81万元；
（13）公务用车运行维护费=24,700元/辆×1辆=2.47万元；
（14）党建及双拥经费 1.50万元；
（15）公务交通补贴 8.64万元；
（16）退休人员公用经费=1000元/人·年×2人=0.20万元；
（17）机关事业单位伙食补助费=4000元/人·年×10人=4.00万元。
对个人和家庭的补助支出预算2.80万元，占基本支出预算的1.78%，同比增加2.59万元，增长1233.33%，支出增加的主要原因是新编列“改革前获得荣誉改革后退休人员退休补助”、“退休人员生活补助”、“通讯补贴”。
（1）改革前获得荣誉改革后退休人员退休补助0.25万元;
（2）退休人员生活补助400元/人·月×2人×12月=0.96万元;
（3）独生子女保健费金=60元／人·年×5人＝0.03万元；
（4）独生子女医药统筹金=360元/人·年×5人=0.18万元；
（5）通讯补贴=（130元/人·月×7人+80元/人·月×3人）×12个月=1.38万元。
项目支出预算40.58万元，占支出总预算的20.49%，同比增加1.82万元，增长4.70%。增加的原因主要是分局租用办公场所租金的递增及外聘人员经费的增加。
（三）2019年部门预算收支增减变化情况说明
2019年一般公共预算拨款198.04万元，同比增加7.32万元，增长3.84%，其中经费拨款198.04万元，同比增加7.32万元，增长3.84%。收入增加的主要原因是：单位在职在编人员工资总额的增加。2019年一般公共预算支出总预算198.04万元，基本支出157.46万元，占支出总预算的79.51%，同比增加5.50万元，增长3.62%；项目支出40.58万元，占支出总预算的20.49%，同比增加1.82万元，增长4.70%。支出预算增加的主要原因是：单位在职在编人员工资总额的增加以及分局租用办公场所租金的递增及外聘人员经费的增加。
二、2019年部门财政拨款收支预算情况
（一）2019年部门财政拨款收入预算情况
2019年部门财政拨款收入预算198.04万元，其中：一般公共预算收入预算198.04万元，本部门无政府性基金预算收入预算，本部门无国有资本经营预算收入预算。
（二）2019年部门财政拨款支出预算情况
2019年部门财政拨款支出预算198.04万元，其中：一般公共预算支出预算198.04万元。具体支出预算如下：
（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算数为21.11万元，主要用于：公务员养老保险的支出。
（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）预算数为13.43万元，主要用于：公务员医疗保险及医疗补助的支出。
（3）自然资源海洋气候等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）预算数为110.98万元，主要用于：公务员工资福利的支出及分局日常运行经费。
（4）自然资源海洋气候等支出（类）自然资源事务（款）一般行政管理事务（项）预算数为34.32万元，主要用于：分局办公场所租金的支出及聘用人员经费。
（5）自然资源海洋气候等支出（类）自然资源事务（款）土地资源利用与保护（项）预算数为4.82万元，主要用于：基本农田保护巡查员补助经费。
（6）灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）预算数为1.44万元，主要用于：地质灾害保护巡查员补助经费。
（7）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）11.94万元，主要用于：公务员住房公积金的支出。
2. 政府性基金预算支出预算
本部门无政府性基金预算支出。
3. 国有资本经营预算支出预算
本部门无国有资本经营预算支出。
三、2019年部门预算“三公”经费支出预算情况
（一）2019年部门预算全口径“三公”经费支出预算情况
2019年部门预算共安排“三公”经费支出预算3.47万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算1.00万元，公务用车购置费支出预算0万元，公务用车运行维护费支出预算2.47万元。
（二）2019年一般公共预算“三公”经费支出预算情况
2019年一般公共预算“三公”经费支出预算3.47万元，与2018年持平。其中：
1. 因公出国（境）经费2019年预算0万元，与2018年持平。
2. 公务接待费2019年预算1.00万元，与2018年持平
3. 公务用车购置费2019年预算0万元，与2018年持平。
4. 公务用车运行维护费2019年预算2.47万元，与2018年持平。
四、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费
2019年本部门机关运行经费预算29.41万元，比2018年预算减少0.28万元，下降0.94%。
（二）政府采购情况
2019年本部门无政府采购项目。
（三）政府购买服务情况
2019年本部门无政府购买服务项目。
（四）国有资产占用情况
截至2018年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中执法执勤车辆1辆。
（五）预算绩效管理情况
2019年纳入绩效目标管理的项目0个，涉及金额0万元。
（六）涉密事项处理说明
2019年本部门无涉密事项
五、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指南宁市财政部门当年拨付的资金。
（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）“三公”经费：纳入南宁市财政预决算管理的“三公”经费，是指南宁市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（五）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第三部分：原南宁市国土资源局兴宁分局2019年部门预算报表
附件：
打印