目录
第一部分：部门概况
一、 南宁市土地储备中心主要职责和2019年主要工作任务
二、 机构设置和部门预算单位构成
三、 编制现状和人员构成
第二部分：2019年部门预算及“三公”经费预算说明
一、2019年部门收支预算总体情况
二、2019年部门财政拨款收支预算情况
三、2019年部门预算“三公”经费支出预算情况
四、其他重要事项情况说明
五、专业名词解释
第三部分：附件
1. 部门收支总体情况表
2. 部门收入总体情况表
3. 部门支出总体情况表
4. 财政拨款收支总体情况表
5. 一般公共预算支出情况表
6. 一般公共预算基本支出情况表
7. 一般公共预算政府支出经济分类情况表
8. 一般公共预算“三公”经费支出情况表
9. 政府性基金预算支出情况表
10. 政府购买服务预算表
11. 项目支出预算绩效目标表
12. 部门整体支出预算绩效目标表
第一部分：部门概况
一、南宁市土地储备中心主要职责和2019年主要工作任务
（一）主要职责
市土地储备中心是受市人民政府委托，在市土地储备经营管理委员会的监督下实施土地收购、储备及土地出让前期开发准备工作。主要职责是：按照万博体育官网,manbetx体育总体规划和城市建设总体规划以及市场需求情况，编制土地储备规划和计划报市土地储备经营管理委员会批准后，具体组织实施；管理储备土地，筹措、管理土地储备资金；负责收购土地的前期开发准备工作，配合好土地出让工作；建立土地收购储备信息系统，开展土地收购储备的综合统计，提供建设用地的项目服务。
（二）2019年主要工作任务
1. 科学统筹编制年度储备工作计划并强化执行
定期提请市政府召开“招拍挂”出让推进会，积极协调解决储备项目用地存在的共性、疑难问题，并按照推进会确定的事项，逐个项目督促有关责任单位加紧落实，提请市政府督查室对会议确定事项落实情况进行督查。
2. 强化防范债务风险意识规范资金使用
一是加强对已开展的政府购买土地收储服务试点项目管理，按时间节点和工作进度拨付资金，发现问题及时研究解决。二是规范使用土地储备专项债券资金。配合财政局及时申报土地储备专项债券项目，积极跟踪项目进展，确保土地储备专项债资金足额使用到位。三是提高资金使用效益。加快收储速度，提供更多储备土地进行供地，提高土地储备资金使用效率和回笼速度，为市财政筹措更多城建资金。
3. 探索拟收储地块充分适配出让计划可行性
在国有建设用地项目收储工作开展初期就统筹考虑同街区用地收储问题，涉及集体用地的，做好周边用地的农转用报批和征收工作。
4. 探索国有收购储备用地管护方式
建议可以采取一定期限内由原土地权利人管理，保证收储和出让的连贯性，在到达一定期限后，确实无法出让的，根据原土地权利人申请，支付最后一期补偿款，土地则委托城区或由市属平台公司管理，统筹作为停车场等临时使用。
二、机构设置和部门预算单位构成
（一）机构设置
市土地储备中心成立于2001年11月，是经市人民政府批准成立的财政全额拨款事业单位，隶属市自然资源局（原市国土资源局）管理；2007年9月，经市编制委员会批复，同意市土地储备中心定为相当副处级事业单位；2008年6月，经市编制委员会研究，同意市土地储备中心设置内设机构5个：办公室、储备一科、储备二科、储备三科、财务科；2012年11月，经自治区公务员管理局批复，同意市土地储备中心定为参照公务员管理事业单位。
（二）部门预算单位构成
本部门仅有南宁市土地储备中心本级一个二级预算单位。
三、编制现状和人员构成
（一）编制现状
2018年，经市编制委员会研究，同意市土地储备中心人员编制调整为31名，其中事业编制28名，后勤服务人员3名。
（二）人员构成
中心实际在岗人数54名，包括：在编人员31名，其中参照公务员管理事业编制28名（其中：副处级2名，正科级5名，副科级别10名，科员11名），工勤编制3名；聘用人员23名。
退休人员5名。
第二部分：2019年部门预算及“三公”经费预算说明
一、2019年部门收支预算总体情况
（一）2019年部门收入预算总体情况
南宁市土地储备中心2019年收入总预算659.73万万元，同比增加249.06万元，增长60.65%。
公共财政预算拨款659.73万元（均为经费拨款），同比增加249.06万元，增长60.65%。收入增加的主要原因有：
1、基本支出增加：（1）在编人员人数增加及工资调增使得人员工资、社会保险费、住房公积金和工会费等各项支出预算增加；（2）人员编制数增加及部分公用经费综合预算定额标准提高使得商品和服务支出预算增加；（3）2019年新增在编人员绩效考评奖金、通讯补助及退休人员生活补助等三项预算。
2、项目支出增加：（1）根据南宁市机构编委会的函复，我中心外聘人员人数由8人调整为23人；（2）根据《南宁市人力资源和社会保障局关于调整市直机关事业单位利用财政资金聘用外聘人员薪酬标准的通知》（南人社发〔2017〕77号）精神，外聘人员工资标准有所提高，使得外聘人员工资、社会保险费和住房公积金等各项外聘人员经费支出增加。
（二）2019年部门支出预算总体情况
南宁市土地储备中心2019年支出总预算659.73万元，基本支出524.13万元，占支出总预算的79.45%，同比增加188.55万元，增长56.19%；项目支出135.61万元，占支出总预算的20.55%，同比增加60.51万元，增长80.57%。
1. 2019年当年支出预算（不含补助县区支出），按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：
（1）社会保障和就业支出（类）57.77万元，占支出总预算的8.75%，其中：行政单位离退休2.72万元；机关事业单位基本养老保险缴费55.05万元。
（2）卫生健康支出（类）40.01万元，占支出总预算的6.07%，其中：行政单位医疗22.02万元；公务员医疗补助17.69万元；其他行政事业单位医疗支出0.30万元。
（3）自然资源海洋气象等支出（类）526.45万元，占支出总预算的79.8%，其中：行政运行390.84万元；土地资源利用与保护15.45万元；土地资源储备支出4万元；一般行政管理事务116.16万元。
（4）住房保障支出（类）35.51万元，占支出总预算的5.38%。
2. 2019年当年支出预算（不含补助县区支出），按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算，其中：
（1）基本支出预算
①工资福利支出（类）438.71万元，占基本支出总预算的83.7%，同比增加168.82万元，增长62.55%，支出增加的主要原因是：在编人员人数增加及工资调增使得人员工资、社会保险费和住房公积金等各项支出预算增加； 2019年新增在编人员绩效考评奖金支出预算。
②商品和服务支出（类）78万元，占基本支出总预算的14.88%，同比增加13.05万元，增长20.09%，支出增加的主要原因是：在编人员人数增加及工资调增使得工会费支出预算增加；人员编制数增加及部分公用经费综合预算定额标准提高使得商品和服务支出预算增加。
③对个人和家庭的补助（类）7.42万元，占基本支出总预算的1.42%，同比增加6.68万元，增长905.84%，支出增加的主要原因是：我中心享受独生子女福利人数增加；2019年新增在编人员通讯补贴及退休人员生活补助。
（2）项目支出预算。
①工资福利支出（类）111.86万元，占项目支出总预算的82.49%，为外聘人员经费中工资、住房公积金及社会保险费用等支出。
②商品和服务支出（类）14.78万，占项目支出总预算的10.90%，包括：法律顾问费4万元；网络互连线路租用费用6.48万元；扶贫经费2万元；外聘人员经费中公用经费2.3万元。
③资本性支出（类）8.97万元，占项目支出总预算的6.61%，为办公设备购置费用支出。
（三）2019年部门预算收支增减变化情况说明
2019年一般公共预算收入预算659.73万元（均为经费拨款），同比增加249.06万元，增长60.65%。
2019年一般公共预算支出预算659.73万元（均为经费拨款），同比增加249.06万元，增长60.65%。
收入支出预算增加的主要原因为：在编人员人数增加及工资调增使得人员工资、社会保险费、住房公积金和工会费等各项支出预算增加；人员编制数增加及部分公用经费综合预算定额标准提高使得商品和服务支出预算增加； 2019年新增在编人员绩效考评奖金、通讯补助及退休人员生活补助等三项预算；根据南宁市机构编委会的函复，我中心外聘人员人数由8人调整为23人；根据《南宁市人力资源和社会保障局关于调整市直机关事业单位利用财政资金聘用外聘人员薪酬标准的通知》（南人社发〔2017〕77号）精神，外聘人员工资标准有所提高，使得外聘人员工资、社会保险费和住房公积金等各项外聘人员经费支出增加。
二、2019年部门财政拨款收支预算情况
（一）2019年部门财政拨款收入预算情况
2019年部门财政拨款收入预算659.73万元，均为一般公共预算收入预算。本部门无政府性基金预算收入预算，本部门无国有资本经营预算收入预算。
（二）2019年部门财政拨款支出预算情况
2018年部门财政拨款支出预算659.73万元，其中：一般公共预算支出预算659.73万元，政府性基金预算支出预算0万元，国有资本经营预算支出预算0万元。具体支出预算如下：
1. 一般公共预算支出预算
（1）“社会保障和就业—行政事业单位离退休—机关事业单位基本养老保险缴费”类科目55.05万元，主要用于缴纳在编人员养老保险。
（2）“卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗”类科目22.02万元；“卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助”类科目17.69万元；“卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出”类科目0.30万元。“卫生健康支出”类科目预算总金额40.01万元，主要用于缴纳职工基本医疗保险、公务员医疗补助及大额医疗费用统筹等社会保险费用。
（3）“自然资源海洋气象等支出—自然资源事务—行政运行”类科目390.84万元，主要用于职工工资福利及商品和服务支出等支出。
（4）“自然资源海洋气象等支出—自然资源事务—土地资源利用与保护”类科目15.45万元，主要用于支付网络互连线路租用费用、办公设备购置费用。
（5）“自然资源海洋气象等支出—自然资源事务—土地资源储备支出”类科目4万元，主要用于支付法律顾问费。
（6）“自然资源海洋气象等支出—自然资源事务—一般行政管理事务”类科目116.16万元，主要用于支付外聘人员经费支出及扶贫点的扶贫经费预算支出。
（7）“住房保障支出—住房改革支出—住房公积金”类科目35.51万元，主要用于按照国家统一规定，为单位职工计缴的住房公积金支出。
（8）“社会保障和就业—行政事业单位离退休—行政单位离退休”类科目2.72万元，主要用于发放退休人员的其他生活补助。
2. 政府性基金预算支出预算
本部门无政府性基金预算支出。
3. 国有资本经营预算支出预算
本部门无国有资本经营预算支出。
三、2019年部门预算“三公”经费支出预算情况
（一）2019年部门预算全口径“三公”经费支出预算情况
2019年部门预算共安排“三公”经费支出预算1.5万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算1.5万元，公务用车购置费支出预算0万元，公务用车运行维护费支出预算0万元。2019年部门预算全口径“三公”经费支出预算安排来源主要是一般公共预算1.5万元。
（二）2019年一般公共预算“三公”经费支出预算情况
2019年一般公共预算“三公”经费支出预算1.5万元，比2018年预算1万元增加0.5万元，同比增长50%。其中：
1. 因公出国（境）经费2019年预算0万元，与2018年持平。
2. 公务接待费2019年预算1.5万元，比2018年预算1万元增加0.5万元，同比增长50%，增加的原因主要是2019年我中心编制人数变为31名，比2018年增加了2名，公务接待费定额表档次变为了30-50人档。
3. 公务用车购置费2019年预算0万元，与2018年持平。
4. 公务用车运行维护费2019年预算0万元，与2018年持平。
四、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费
2019年本部门机关运行经费预算78万元（指部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用），比2018年预算增加13.05万元，增长20.09%，增加的原因主要是在编人员人数增加及工资调增使得工会费支出预算增加；人员编制数增加及部分公用经费综合预算定额标准提高使得商品和服务支出预算增加。
（二）政府采购情况
2019年政府采购预算8.97万元，比2018年预算增加8.97万元，增加100%，主要原因为2018年我中心无办公设备购置费用资金安排。其中，货物项目采购预算8.97万元，占政府采购预算的100%；工程项目采购预算0万元，占政府采购预算的0%；服务项目采购预算 万元，占政府采购预算的0%。
（三）政府购买服务情况
无
（四）国有资产占用情况
无
（五）预算绩效管理情况
无
（六）涉密事项处理说明
无
五、专业名词解释
机关运行经费指部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：1.部门收支总体情况表.docx
11. 项目支出预算绩效目标表.docx
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