第一部分：部门概况 ................................. 3
一、主要职责和2019年主要工作任务.................. 3
（一）主要职责.................................. 3
（二）2019年主要工作任务........................ 3
二、机构设置和部门预算单位构成..................... 4
（一）机构设置.................................. 4
（二）部门预算单位构成.......................... 5
三、编制现状和人员构成............................. 5
（一）编制现状.................................. 5
（二）人员构成.................................. 5
第二部分：2019年部门预算及“三公”经费预算说明 ..... 5
一、2019年部门收支预算总体情况.................... 5
（一）2019年部门收入预算总体情况................ 5
（二）2019年部门支出预算总体情况................ 5
（三）2019年部门预算收支增减变化情况说明........ 7
二、2019年部门财政拨款收支预算情况................ 8
（一）2019年部门财政拨款收入预算情况............ 8
（二）2019年部门财政拨款支出预算情况............ 8
三、2019年部门预算“三公”经费支出预算情况........ 9
（一）2019年部门预算全口径“三公”经费支出预算情况 9
（二）2019年一般公共预算“三公”经费支出预算情况 9
四、其他重要事项情况说明.......................... 10
（一）事业运行经费............................. 10
（二）政府采购情况............................. 10
（三）政府购买服务情况......................... 10
（四）国有资产占用情况......................... 10
五、专业名词解释.................................. 10
附件：1、部门收支总体情况表.................... 12
2、部门收入总体情况表.......................... 12
3、部门支出总体情况表.......................... 12
4、财政拨款收支总体情况表...................... 12
5、一般公共预算支出情况表...................... 12
6、一般公共预算基本支出情况表.................. 12
7、一般公共预算政府支出经济分类情况表.......... 12
8、一般公共预算“三公”经费支出情况表.......... 12
9、政府性基金预算支出情况表.................... 12
10、政府购买服务预算表......................... 12
11、项目支出预算绩效目标表..................... 12
第一部分：部门概况
一、主要职责和2019年主要工作任务
（一）主要职责
（1）开展土地开垦整理的调查研究，协助编制土地开垦整理项目计划；
（2）参与草拟土地开垦整理的有关政策法规草案、技术规程和管理办法；
（3）负责土地开垦项目的施工管理，协助土地开垦、整理项目的选址、论证评估和验收工作；
（4）管理土地开发、整理项目的专项资金，负责土地开垦整理的招商引资工作；
（5）开展土地开垦整理技术研究、经验推广和技术培训，建立土地开垦整理信息系统，开展土地开垦政策、技术、信息咨询和项目服务；
（6）协助编辑整理土地开垦文献档案资料；
（7）指导辖县、有关单位和个人的土地整理和耕地开垦工作；
（8）承办市土地行政主管部门交办的其他事项。
（二）2019年主要工作任务
一是加快推进22个未获批复确认的土地整治历史项目的验收确认工作，完成我市土地整治历史项目收尾工作。
二是积极督促整县一期项目业主单位加紧推进项目收尾工作，加强对整县三期项目业主单位的技术指导与督导工作，加快项目工作进度。
三是督促西乡塘国土分局抓紧推进西乡塘区石埠街道石西村生态型土地整治项目，加大对项目的监管和技术指导；积极督促指导西乡塘区土地综合整治项目推进。
四是加快推进2016年“双高”基地项目验收工作；加快2017年项目的施工进度，对未完工且长期停滞的项目，协商相关部门作出处理，对已完工的项目及时开展验收工作，跟进已通过验收项目片区的审计备案等后续工作；做好2018年“双高”基地测量、规划、评审等前期工作。
五是督促县（区）加快耕地提质改造项目工作进度，确保完成全年耕地提质改造考核任务。
六是宣讲“小块并大块”相关材料申报程序，帮助指导完善申报材料。同时，在项目实施过程中加大技术指导，加快实施我市“小块并大块”项目。
七是强化督导力度，通过日常检查、定期汇报、技术指导和资料审核等多种方式，加强对全市土地整治项目的督查指导。
二、机构设置和部门预算单位构成
（一）机构设置
南宁市土地开垦整理中心是纳入市本级财政全额预算管理的事业单位，属公益一类，隶属原南宁市国土资源局管理，机构规格为科级。
（二）部门预算单位构成
1、本部门仅有市本级一个二级预算单位。
三、编制现状和人员构成
（一）编制现状
本部门人员编制共计18人，其中：事业编制16人,工勤编制2人，实有在编在册人员15人，其中：事业编制14人，工勤编制1人；聘用人员编制共计12人。
（二）人员构成
中共党员13人，女职工16人；具有大专以上学历人员有27人，年龄在35岁（含35）以下职工14人。
第二部分：2019年部门预算及“三公”经费预算说明
一、2019年部门收支预算总体情况
（一）2019年部门收入预算总体情况
2019年收入总预算272.81万元，其中：一般公共预算拨款272.81万元，纳入公共财政预算管理的非税收入安排的资金0万元。
（二）2019年部门支出预算总体情况
2019年支出总预算272.81万元。
1、2019年当年支出预算（不含补助县区支出、上年结转收入安排的支出），按支出功能分类科目划分，共分为五类，其中：
（1）“社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—机关事业单位基本养老保险缴费支出”类科目22.29万元，占支出总预算的8.17%。
（2）“医疗卫生支出—医疗保障—行政事业单位医疗”类科目16.22万元，占支出总预算的5.95%。
（3）“国土海洋气象等支出—国土资源事务—事业运行”类科目151.80万元，占支出总预算的55.64%。
（4）“国土海洋气象等支出—国土资源事务—其他国土资源事务支出”类科目69.52万元，占支出总预算的25.48%。
（5）“住房保障支出—住房改革支出—住房公积金”类科目12.98万元，占支出总预算的4.76%。
2、2019年当年支出预算（不含补助县区支出、上年结转收入安排的支出），按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算，其中：
（1）基本支出预算。
①工资福利支出类
工资福利支出预算166.30万元，占基本支出总预算的81.80%。
②商品和服务支出类
商品和服务支出预算35.08万元，占基本支出总预算的17.26%。
③对个人和家庭的补助类
对个人和家庭的补助支出预算1.92万元，占基本支出总预算的0.94%。
（2）项目支出预算。
①工资福利支出类
外聘人员经费60.54万元，占项目支出总预算的87.08%。
②商品和服务支出类
办公设施、设备维护费及耗材费1.38万元，开垦整理业务经费2.12万元，年度审计服务费3万元，聘用人员公用经费1.2万元，占项目支出总预算的11.08%。
④其他资本性支出类
办公设备购置1.28万元，占项目支出总预算的1.84%。
（三）2019年部门预算收支增减变化情况说明
2019年收入总预算272.81万元，均为公共财政预算拨款（经费拨款），同比增加12.54万元，上升4.82%，主要是工资标准调整，五险一金等各项人员费用上涨。
2019年支出总预算272.81万元，基本支出203.30万元，占支出总预算的74.52%，同比增加12.56万元，增加6.58%，支出增长的原因是工资标准调整，五险一金等各项人员费用上涨；项目支出69.52万元，占支出总预算的25.48%，同比减少0.01万元，减少0.01%。
二、2019年部门财政拨款收支预算情况
（一）2019年部门财政拨款收入预算情况
2019年部门财政拨款收入预算272.81万元，其中：一般公共预算收入预算272.81万元，政府性基金预算收入预算0万元，我部门无国有资本经营预算收入预算。
（二）2019年部门财政拨款支出预算情况
2019年部门财政拨款支出预算272.81万元，其中：一般公共预算支出预算272.81万元，政府性基金预算支出预算0万元，我部门无国有资本经营预算支出预算。具体支出预算如下：
1、一般公共预算支出预算。
（1）“社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—机关事业单位基本养老保险缴费支出”类科目22.29万元，占支出总预算的8.17%，主要用于支付我单位在编人员基本养老保险。
（2）“医疗卫生支出—医疗保障—行政事业单位医疗”类科目16.22万元，占支出总预算的5.95%，主要用于支付我单位在职人员医疗保险金。
（3）“国土海洋气象等支出—国土资源事务—事业运行”类科目151. 80万元，占支出总预算的55.64%，主要用于支付单位日常公用经费、在编人员工资福利等。
（4）“国土海洋气象等支出—国土资源事务—其他国土资源事务支出”类科目69.52万元，占支出总预算的25.48%，主要用于外聘人员经费、开垦整理业务经费等。
（5）“住房保障支出—住房改革支出—住房公积金”类科目12.98万元，占支出总预算的4.76%，主要用于支付我单位在职人员住房公积金 。
2、政府性基金预算支出预算。
本中心无政府性基金预算支出。
3、 国有资本经营预算支出预算。
本中心无国有资本经营预算支出。
三、2019年部门预算“三公”经费支出预算情况
（一）2019年部门预算全口径“三公”经费支出预算情况
2019年部门预算共安排“三公”经费支出预算9.40万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算1万元，公务用车购置费支出预算0万元，公务用车运行维护费支出预算8.40万元。2019年部门预算全口径“三公”经费支出预算安排来源主要是一般公共预算9.40万元。
（二）2019年一般公共预算“三公”经费支出预算情况
2019年一般公共预算“三公”经费支出预算9.40万元，与2018年持平。其中：
1、公务接待费2019年预算1万元，与2018年持平。
2、公务用车运行维护费2019年预算8.40万元，与2018年持平。
四、其他重要事项情况说明
（一）事业运行经费
2019年本部门事业运行经费预算35.08万元（比2018年预算增加1.26万元，增长3.73%。支出增加的主要原因是：公用经费预算定额有所上涨。
（二）政府采购情况
2019年政府采购预算1.28万元，减少0.61万元，同比下降32.22%，下降的原因主要是：减少办公设备的购置。其中，货物项目采购预算1.28万元，占政府采购预算的100%。
（三）政府购买服务情况
本部门无政府购买服务项目。
（四）国有资产占用情况
截至2018年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中：一般公务用车4辆。
五、专业名词解释
1、财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
3、基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
6、事业运行经费：指部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：
打印