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第一部分：南宁市邕宁区自然资源局（原南宁市国土资源局邕宁分局）概况
一、南宁市邕宁区自然资源局（原南宁市国土资源局邕宁分局）主要职责和2019年主要工作任务
二、机构设置和部门预算单位构成
三、编制现状和人员构成
第二部分：2019年部门预算及“三公”经费预算说明
一、2019年部门收支预算总体情况
二、2019年部门财政拨款收支预算情况
三、2019年部门预算“三公”经费支出预算情况
四、其他重要事项情况说明
五、专业名词解释
第三部分：附件
1. 部门收支总体情况表
2. 部门收入总体情况表
3. 部门支出总体情况表
4. 财政拨款收支总体情况表
5. 一般公共预算支出情况表
6. 一般公共预算基本支出情况表
7. 一般公共预算政府支出经济分类情况表
8. 一般公共预算“三公”经费支出情况表
9.政府购买服务预算表
第一部分：部门概况
一、南宁市邕宁区自然资源局（原南宁市国土资源局邕宁分局）主要职责和2019年主要工作任务
（一）主要职责
1.宣传和贯彻执行国家有关土地、矿产、地质环境、万博体育官网,manbetx体育等法律、法规和政策；
2.负责本辖区内耕地保护和耕地总量管理；
3.负责本辖区内集体土地登记审核；
4.负责本辖区内年度土地计划编制工作；负责本辖区内城镇、村庄批次用地、单独选址项目用地及临时用地的组织上报工作；须纳入中心城市建设用地上报的，在每年报批前将相关数据转建设用地科汇总上报；
5.负责本辖区内的集体建设用地使用权供地；
6.负责本辖区内矿产资源开发利用监督管理；负责地质灾害防治的巡查、协调、监督、指导工作；协助矿业权的出让、审批、发证工作；
7.协调指导国土资源执法监察工作；
8.协助组织编制和实施本辖区、各乡镇万博体育官网,manbetx体育总体规划和矿产资源总体规划；
9.协助审核用地项目占用基本农田情况；协助本辖区基本农田划定、调整后落实到地块工作；协助落实基本农田调整计划；协助开展土地开垦、整理、复垦相关工作；
10.协助原市国土局做好本辖区的土地调查、国土资源综合统计工作；掌握万博体育官网,manbetx体育现状的分布；建立乡（镇）、村产业用地、农村宅基地等建设用地利用台账，并实现动态监测；
11.协助辖区内万博体育官网,manbetx体育工作；协助调查和协助处理本辖区土地权属纠纷、矿业权纠纷和地质灾害争议；
12.负责收缴本辖区内不涉及行政审批的土地和矿产资源有关费用；
13.受市局委托，负责管理所辖乡（镇）国土资源管理所的全面事务性工作；
14.完成上级交办的其他工作任务。
（二）2019年主要工作任务
1.进一步做好用地报批工作，提高耕地保护水平
加强组织力量，做好建设用地报批工作，同时，对建设用地报批占优补优工作，积极配合城区政府、城区农林水利局做好旱改水工作。加强请示汇报，积极向城区政府、上级寻求在耕地保护巡查工作上的支持。
2.继续强化矿产资源管理，做好地灾防治工作
一是做好矿山管理和安全生产工作，继续加大巡查检查力度，对非法采矿行为采取高压态势，发现一起打击一起，防止非采现象死灰复燃。二是继续督促有关矿山企业做好辖区露天采石场标准化建设，从源头处防治扬尘污染。三是做好地灾治理项目相关申报、治理项目工程跟进监督。四是做好汛期地质灾害防范工作，加快农村切坡临坡建房地区地灾防范工作进度。
3.加强沟通，努力解决不动产登记工作难题
进一步加强与不动产登记中心、市局地籍科及城区相关部门的沟通交流，认真学习贯彻不动产登记新方法新流程，协调解决不动产登记工作推进中存在的难题，加快推动集体土地不动产登记实施。
4.力争从源头上遏制土地违法行为
一是继续保持与各部门全面联动打击土地违法行为，力争将其遏制在萌芽状态。二是做好土地违法行为月报工作的同时，坚持巡查与宣传相结合的方式，更广泛更有针对性的向有关单位及群众普及相关法律法规，从思想源头上遏制土地违法行为发生
5.加强自身建设，提高工作能力和业务水平
我分局将继续紧紧围绕中心、服务大局，切实加强自身建设，提高国土资源管理工作的能力和水平，积极主动完成各项工作任务。
二、机构设置和部门预算单位构成
（一）机构设置
南宁市邕宁区自然资源局（原南宁市国土资源局邕宁分局）是原南宁市国土资源局派出的正科级行政单位，纳入市本级财政全额预算管理。
（二）部门预算单位构成
401010 南宁市国土资源局邕宁分局(原)
本部门仅有南宁市国土资源局邕宁分局(原)一个二级预算单位。
三、编制现状和人员构成
邕宁分局人员编制共计5人，其中：行政编制人数4人；工勤编1人。在职实有人数共计12人，其中：行政人员4人；工勤人员1人；聘用人员7人（技术辅助岗位7人）。退休实有人数共计17人，其中：执行机关工作人员工资标准的退休人员17人。
第二部分：2019年部门预算及“三公”经费预算说明
一、2019年部门收支预算总体情况
（一）2019年部门收入预算总体情况
邕宁分局收入预算总规模、各项收入预算及增减变化情况
2019年收入总预算182.85万元，同比增加39.78万元，增长27.80%。
公共财政预算拨款182.85万元，同比增加39.78万元，增长27.80%。其中经费拨款182.85万元，同比增加39.78万元，增长27.80%，收入增加的主要原因是：公务员工资上调，且增加了公务员绩效考评奖金、退休人员生活补助和公务通讯补贴。
上年结转收入 0 万元，同比无增减。
（二）2019年部门支出预算总体情况
邕宁分局支出预算总规模、各类支出预算规模及各类支出增减变化情况。
2019年支出总预算182.85万元，基本支出110.63万元，占支出总预算的60.50%，同比增加31.53万元，增长39.86%；项目支出72.22万元，占支出总预算的39.50%，同比增加8.25万元，增长12.90%。
1.按支出功能分类科目划分，共分为十类，其中：
“社会保障就业—行政事业单位离退休—归口管理的行政单位离退休”类科目8.16万元，占支出总预算的11.30%，同比增加8.16万元，增长100%。支出增加的主要原因是此为新增项目。
“社会保障就业—行政事业单位离退休—机关事业单位基本养老保险缴费支出”类科目10.04万元，占支出总预算的5.49%，同比增加1.63万元，增长19.38%。支出增加的主要原因是计提基数增加。
“卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗”类科目4.02万元，占支出总预算的2.20%，同比增加1.08万元，增长36.73%。支出增加的主要原因是计提基数增加。
“卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助”类科目13.55万元，占支出总预算的7.41%，同比增加1.06万元，增长8.49%。支出增加的主要原因是计提基数增加。
“卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出”类科目0.20万元，占支出总预算的0.11%，同比无增减。
“自然资源海洋气象等支出—自然资源事务—行政运行”类科目68.65万元，占支出总预算的37.54%，同比增加18.63万元，增长37.25%。支出增长的主要原因是公务员工资上调，且增加了公务员绩效考评奖金、退休人员生活补助和公务通讯补贴。
“自然资源海洋气象等支出—自然资源事务—一般行政管理事务”类科目62.82万元，占支出总预算的34.36%，同比增加8.80万元，增长16.29%，增长的原因主要是外聘人员工资上调。
“自然资源海洋气象等支出—自然资源事务—土地资源利用与保护”类科目7.42万元，占支出总预算的4.06%，同比增加0.17万元，增长2.34%，增长的原因主要是国土业务工作经费项目预算增加。
“住房保障支出—住房改革支出—住房公积金”类科目6.02万元，占支出总预算的3.29%，同比增加0.98万元，增长19.44%，支出增加的主要原因是计提基数增加。
“地灾害防治及应急管理支出—自然灾害防治—地质灾害防治”类科目1.98万元，占支出总预算的1.08%，同比减少0.72万元，下降26.67%，减少的原因主要是地灾隐患点减少。
2. 按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
基本支出110.63万元，占支出总预算的60.50 %，同比增加31.53万元，增长39.86%；项目支出72.22万元，占支出总预算的39.50%，同比增加8.25万元，下降12.90%。其中：
A.基本支出预算。
工资福利支出预算84.34万元，占基本支出总预算的76.24%，同比增加26.31万元，增长45.34%。
（1）工资性支出47.58万元。
即:财政统发的工资性支出47.58万元，包括：
① 、基本工资18.64万元；
② 、津贴补贴18.39万元；
③、奖金10.55万元，其中：行政人员第13个月工资1.55万元，绩效考评奖金9.00万元。
（2）社会保障缴费28.23万元。包括：
①工伤保险0.10万元；
②养老保险10.04万元；
③生育保险0.33万元；
④行政单位医疗4.02万元；
⑤公务员医疗补助13.55万元；
⑥其他行政事业单位医疗支出0.20万元。
（3）住房公积金6.02万元。
（4）其他工资福利支出2.51万元（基本支出机动经费）。
商品和服务支出预算17.30万元，占基本支出总预算的15.64%，同比增加1.30万元，增长8.13%，支出增加的主要原因是定额标准增加。
① 办公费=1199元/人·年×5人=0.60万元；
② 印刷费=270元/人·年×5人=0.14万元；
③ 水 费=231元/人·年×5人=0.12万元；
④ 电 费=1056元/人·年×5人=0.53万元；
⑤邮电费=665元/人·年×5人=0.33万元
⑤ 差旅费=3240元/人·年×5人=1.62万元；
⑥ 维修费=330元/人·年×5人=0.17万元；
⑦ 会议费=660元/人·年×5人=0.33万元；
⑧ 培训费=341元/人·年×5人=0.17万元；
⑨ 公务接待费5,000元/年 0.50万元；
?工会费 1.00万元；
?福利费=660元/人·年×5人=3.70万元；
?公务用车运行维护费=24,700元/辆×1辆=2.47万元；
?公务交通补贴4.26万元；
?党建及双拥经费1.00万元
?退休人员公用经费1000元/人·年×17人=1.70万元
?机关事业单位伙食补助4000元/人·年×5人=2.00万元
对个人和家庭的补助支出预算8.99万元，占基本支出总预算的8.13%，同比增加3.92万元，增长77.32%，增加的主要原因是增加了退休人员生活补助和公务通讯补贴。
（1）退休人员生活补助400元/人.月×17人×12月=8.16万元；
（2）独生子女父母奖励金60元/人.年×4人=0.02万元；
（3）独生子女医疗统筹360元/人.年×4人=0.14万元；
（4）公务员通讯补贴0.66万元。
项目支出预算72.22万元，占支出总预算的39.50% ，同比增加8.25万元，增长12.90%。支出增加的主要原因是：外聘人员工资上调。
B.项目支出预算。
经常性专项支出72.22万元，主要项目如下：
（1）分局物业管理费27.85万元
资金来源：公共财政预算拨款—经费拨款
立项依据：邕宁国土分局一个办公区大院，最少需要7个物业管理工作人员才能满足正常的值班和管理工作。
用途：支付物业管理费，保障办公场所安全及正常运转。
项目预算明细：
①、人员工资：7人×1800元/月均×12月/人=151200元；
②、社会保险费（单位缴纳部分）：2343元/月 ×7人×12 月×31.1﹪=61209元；
③、国务院规定节假日加班补助费：1800元/26天×200﹪ ×11天×7人 =10662元；
④、培训费151200×1.5﹪=2268元；
⑤、防洪费60元/年.人×7人=420元；
⑥、高温补贴8元/月×5月×7人=280元；
⑦、残疾人就业保障金4582×12月×7人×1.5﹪=5773元；
⑧、行政管理费16760元：
a电话费150元/月×12个月=1800元；
b交通费500元/月×12个月=6000元；
c办公用品280元/月×12个月=3360元；
d服装费平均400元/套×7人×2套/人=5600元；
⑨、税费：248572×6.7﹪=16654元，
⑩、管理佣金：265226×5﹪=13261元。以10项共27.85万元 。
（2）地质灾害群策群防体系工作经费1.98万元
资金来源：公共财政预算拨款—经费拨款
立项依据：经监测评估确认邕宁区还存在11个地质灾害隐患点
用途：支付聘请地质灾害隐患点监测人员补助费。
项目预算明细：聘用地质灾害隐患点监测人员费用=11个点×150元/人·月×12月=1.98万元。
（3）基本农田保护区巡查人员费4.32万元
资金来源：公共财政预算拨款—经费拨款
立项依据：邕宁区所辖五个乡镇共有74个村(社区),72个村(社区)有基本农田，需要进行常态巡查保护
用途：支付聘请农保巡查人员补助费。
项目预算明细：聘请农保巡查员72人×50元/月×12个月=4.32万元。
（4）国土业务工作经费3.10万元
资金来源：公共财政预算拨款—经费拨款
立项依据：1、我分局有国土分局办公楼大院（原邕宁县矿产局）需要管理，水电、邮电通信费开支严重不足。2、随着网络技术的不断发展，办公自动化程度不断提高及普及，办公自动化设备及系统和网络的维护工作不容忽视，从而产生相应的维护费用也会造成办公经费的不足。
用途：弥补办公经费的不足。
项目预算明细：办公费31000元：主要用于办公设备耗材及维护维修费、弥补一般公共预算中的办公费、邮电费、水电费、培训费不足和“土地日”、安全生产宣传活动日购买宣传用品、收益金征收通知书邮递费等开支。
（5）外聘人员经费34.97万元
资金来源：公共财政预算拨款—经费拨款
立项依据：为保障分局业务工作的正常开展，需要聘请技术行政辅助岗位人员。
用途：支付聘用人员工资福利。
项目预算明细：
1、聘用技术行政辅助岗位人员工资（2人×2800元/月+3人×2900元/月+1人×3000元/月+1人×3100元/月）×12月=244800元。
2、单位缴纳的社会保障缴费基数(按市人社局核定的外聘人员工资总额缴纳,低于最低工资缴费基数,按年度最低工资缴费基数缴纳)为（3080元×6人+3100元×1人）×12月=258960元，缴费总额为78318元，其中：养老保险258960 ×20% =51792元，医疗保险258960元×8%=20717元，大额医疗费用90元/人?年×7人=630元，生育保险258960元×1.3% =3366元，失业保险258960元×0.5% =1295元，工伤保险258960元×0.2% =518元。
3、单位缴纳的住房公积金244800×8%=19584元。
4、外聘人员公用经费1000元/人.年×7人=7000元。以上4项共34.97万元。
（三）2019年部门预算收支增减变化情况说明
2019年一般公共预算收入182.85万元，比2018年预算143.07万元增加39.78万元，增长27.80%。收入预算增加的主要原因是：公务员工资上调，且增加了公务员绩效考评奖金、退休人员生活补助和公务通讯补贴。2019年一般公共预算支出182.85万元，比2018年预算143.07万元增加39.78万元，增长27.80%。支出预算减少的主要原因是：公务员工资上调，且增加了公务员绩效考评奖金、退休人员生活补助和公务通讯补贴。
二、2019年部门财政拨款收支预算情况
（一）2019年部门财政拨款收入预算情况
2019年部门财政拨款收入预算182.85万元，其中：一般公共预算收入预算182.85万元。
本部门无政府性基金预算收入预算，无国有资本经营预算收入预算。
（二）2019年部门财政拨款支出预算情况
2019年部门财政拨款支出预算182.85万元，其中：一般公共预算支出预算182.85万元。具体支出预算如下：
1. 一般公共预算支出预算。
“社会保障就业—行政事业单位离退休—归口管理的行政单位离退休”类科目8.16万元，占支出总预算的11.30%，同比增加8.16万元，增长100%。支出增加的主要原因是此为新增项目。主要用于支付退休人员生活补助。
“社会保障就业—行政事业单位离退休—机关事业单位基本养老保险缴费支出”类科目10.04万元，占支出总预算的5.49%，同比增加1.63万元，增长19.38%。支出增加的主要原因是计提基数提高。主要用于支付在编人员单位部分养老保险费用。
“卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗”类科目4.02万元，占支出总预算的2.20%，同比增加1.08万元，增长36.73%。支出增加的主要原因是计提基数增加。主要用于支付在编人员单位部分医疗保险费用。
“卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出”类科目0.20万元，占支出总预算的0.11%，同比无增减。主要用于支付在编人员单位部分大额医疗统筹费用。
“自然资源海洋气象等支出—自然资源事务—行政运行”类科目68.65万元，占支出总预算的37.54%，同比增加18.63万元，增长37.25%。支出增长的主要原因是公务员工资上调，且增加了公务员绩效考评奖金、退休人员生活补助和公务通讯补贴。主要用于在编人员工资福利支出、机关日常运行费用支出。
“自然资源海洋气象等支出—自然资源事务—一般行政管理事务”类科目62.82万元，占支出总预算的34.36%，同比增加8.80万元，增长16.29%，增长的原因主要是外聘人员工资上调。主要用于支付物业管理费、外聘人员工资福利费用等。
“自然资源海洋气象等支出—自然资源事务—土地资源利用与保护”类科目7.42万元，占支出总预算的4.06%，同比增加0.17万元，增长2.34%，增长的原因主要是国土业务工作经费项目预算增加。主要用于支付基本农田保护巡查员劳务费及弥补一般公用经费的不足。
“住房保障支出—住房改革支出—住房公积金”类科目6.02万元，占支出总预算的3.29%，同比增加0.98万元，增长19.44%，支出增加的主要原因是计提基数增加。主要用于支付在编人员单位部分住房公积金。
“地灾害防治及应急管理支出—自然灾害防治—地质灾害防治”类科目1.98万元，占支出总预算的1.08%，同比减少0.72万元，下降26.67%，减少的原因主要是地灾隐患点减少。主要用于支付地灾隐患点巡查员劳务费。
2. 政府性基金预算支出预算。
本部门无政府性基金预算支出。
3. 国有资本经营预算支出预算。
本部门无国有资本经营预算支出。
三、2019年部门预算“三公”经费支出预算情况
（一）2019年部门预算全口径“三公”经费支出预算情况
2019年部门预算共安排“三公”经费支出预算2.97万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算0.50万元，公务用车购置费支出预算0万元，公务用车运行维护费支出预算2.47万元。2019年部门预算全口径“三公”经费支出预算安排来源主要是一般公共预算2.97万元。
（二）2019年一般公共预算“三公”经费支出预算情况
2019年一般公共预算“三公”经费支出预算2.97万元，与2017年持平。其中：
1. 因公出国（境）经费2019年预算0万元，与2018年持平。
2．公务接待费2019年预算0.50万元，与2018年持平。主要用于开展工作所需的接待费用。
3. 公务用车购置费2019年预算0万元，与2018年持平。
4. 公务用车运行维护费2019年预算2.47万元，与2018年持平。主要用于我分局1辆执法执勤用车的日常开支。
四、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费
2019年本部门机关运行经费预算17.30万元（指部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用），比2018年预算16.00万元增加1.30万元，增长8.13%，增加的原因主要是增加了机关运行经费定额上调。
（二）政府采购情况
2019年政府采购预算27.85万元，与2018年持平。其中，服务项目采购预算27.85万元，占政府采购预算的100%。
（三）政府购买服务情况
2019年纳入政府购买服务预算管理的项目1个，涉及金额27.85万元，其中：物业管理费预算金额27.85万元，主要购买机关事业单位办公楼物业管理服务。
（四）国有资产占用情况
截止2018年12月31日，我单位国有资产总额为151.45万元，其中：流动资产133.61万元，占总资产88.22%，包括银行存款127.91万元、其他应收款5.70万元；固定资产净值17.84万元（固定资产原值为43.32万元，累计折旧为25.38万元），占总资产11.78%，包括通用设备15.76万元、家具用具等2.08万元。
2018年我单位减少固定资产总计11.97万元，其中：根据南财国资〔2018〕19号文划转公务用车1辆至市机关车队，小计5.71万元；根据南国土资复〔2018〕72号文报废固定资产一批，小计6.26万元。
五、专业名词解释
1.财政拨款收入：指南宁市财政部门当年拨付的资金。
2.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
4.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
7.“三公”经费：纳入南宁市财政预决算管理的“三公”经费，是指南宁市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
8.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：1.部门收支总体情况表.docx
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