目 录
第一部分：南宁市国土资源局机关概况
一、南宁市国土资源局机关主要职责和2018年主要工作任务
二、机构设置和部门预算单位构成
三、编制现状和人员构成
第二部分：2018年部门预算及“三公”经费预算说明
一、2018年部门收支预算总体情况
二、2018年部门财政拨款收支预算情况
三、2018年部门预算“三公”经费支出预算情况
四、其他重要事项情况说明
五、专业名词解释
第三部分：附件
1. 部门收支总体情况表
2. 部门收入总体情况表
3. 部门支出总体情况表
4. 财政拨款收支总体情况表
5. 一般公共预算支出情况表
6. 一般公共预算基本支出情况表
7. 一般公共预算“三公”经费支出情况表
8. 政府性基金预算支出情况表
9. 政府购买服务预算表
10. 项目支出预算绩效目标表
11. 项目支出预算绩效目标表
12. 部门整体支出预算绩效目标表（本部门不属于部门整体支出预算绩效目标试点单位）
第一部分：部门概况
一、南宁市国土资源局机关主要职责和2018年主要工作任务
（一）主要职责
（1）承担保护与合理利用土地资源、矿产资源等自然资源的责任；（2）承担规范国土资源管理秩序的责任；（3）承担优化配置国土资源的责任；（4）负责规范国土资源权属管理；（5）承担全市耕地保护的责任，实施土地用途管理，确保规划确定的耕地保有量和基本农田面积不减少；（6）承担及时准确提供全市万博体育官网,manbetx体育各种数据的责任；（7） 承担节约集约利用土地资源的责任；（8）承担规范国土资源市场秩序的责任；（9）负责矿产资源开发的管理；（10）负责地质勘查行业和矿产资源储量的相关管理工作，协调配合实施全市地质调查评价、矿产资源勘查；（11）承担地质环境保护的责任。组织实施矿山地质环境保护，监督管理古生物化石、地质遗迹、矿业遗迹等重要保护区、保护地，监督防止地下水过量开采和污染；（12）承担地质灾害预防和治理的责任。指导应急处置，组织、协调和监督地质灾害防治工作，拟订并组织实施重大地质灾害等国土资源突发事件应急预案；（13）依法依规征收资源收益，规范、监督资金使用；（14）推进国土资源科技进步，组织制定、实施全市国土资源科技发展战略、规划和计划，组织实施重大科技专项，推进国土资源信息化和信息资料的公共服务，组织开展国土资源管理工作的对外合作与交流；（15）负责测绘行业管理，承担规范测绘市场秩序的责任；（16）承办市人民政府和自治区国土资源厅交办的其他事项。
（二）2018年主要工作任务
（1）完善规划调整措施，加强重大项目用地规划管控；（2）用好用足组合政策，有效拓展建设用地利用空间；（3）认真落实耕地占补，加快重大项目用地报批进度；（4）严格坚持数质并重，有力有效保护耕地资源；（5）维护资源开发秩序，着力提高矿政管理水平；（6）以效益提升为目标，健全资源资产市场建设；（7）以高效便民为目标，继续深化审批制度改革；（8）以行政法治为目标，健全国土资源法律法规；（9）发扬连续作战精神，巩固群众路线教育实践成果；（10）周密部署地灾防治，确保人民群众生命财产安全；（11）加大力量，提升测绘地理信息管理服务水平；（12）提前谋划，加快推动不动产统一登记工作；（13）优化系统，努力搭建国土信息一体化平台；（14）管好队伍，提高党员廉洁从政意识水平；（15）提高制度执行力，加强反腐倡廉长效机制建设。
二、机构设置和部门预算单位构成
（一）机构设置
南宁市国土资源局机关设18个内设机构：办公室、行政审批办公室、政策法规科、规划科技科、财务科、土地出让金征收科、耕地保护科、建设用地科、地籍管理科、万博体育官网,manbetx体育科、信访与土地纠纷调处科、万博体育官网,manbetx体育管理科、矿产资源管理科、地质环境科、执法监察科、人事科、机关党委、纪检监察室。
（二）部门预算单位构成
401001 南宁市国土资源局本级
三、编制现状和人员构成
南宁市国土资源局机关共有人员编制68人，其中行政编制58人，工勤编制10人；实有在职职工97人，其中编制内实有人数62人，聘用人员35人；退休人员26人；遗属人员1人。
第二部分：2018年部门预算及“三公”经费预算说明
一、2018年部门收支预算总体情况
（一）2018年部门收入预算总体情况
2018年收入总预算47,448.24万元，同比减少10,429.51万元，下降18.02%。
1．公共财政预算拨款3,438.60万元，占收入总预算的7.25%。
2．政府性资金拨款44,009.64万元，占收入总预算的92.75%。
（二）2018年部门支出预算总体情况
2018年支出总预算47,448.24万元，其中：2018年当年支出预算47,448.24万元，占支出总预算的100%。
1. 2018年当年支出预算（不含补助县区支出、上年结转收入安排的支出），按支出功能分类科目划分，共分为5类，其中：
（1）社会保障和就业支出（类）112.56万元，占支出总预算的0.24%。
（2）医疗卫生与计划生育支出（类）89.59万元，占支出总预算的0.19%。
（3）城乡社区支出（类）44,009.64万元，占支出总预算的92.75%。
（4）国土海洋气象等支出（类）3,165.81万元，占支出总预算的6.67%。
（5）住房保障支出（类）70.65万元，占支出总预算的0.15% 。
2. 2018年当年支出预算（不含补助县区支出、上年结转收入安排的支出），按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算，其中：
（1）基本支出预算共计946.25万元。
①工资福利支出（类）758.33万元，占基本支出预算的80.14%；
②商品和服务支出（类）185.29万元，占基本支出预算的19.58%；
③对个人和家庭的补助（类）2.62万元，占基本支出预算的0.28% 。
（2）项目支出预算共计46,502万元。
①工资福利支出（类）128.10万元，占项目支出预算的0.28%；
②商品和服务支出（类）6,373.89万元，占项目支出预算的13.71%；
③资本性支出（类）40,000万元，占项目支出预算的86.02%。
（三）2018年部门预算收支增减变化情况说明
2018年收入总预算47,448.24万元，同比减少10,429.51万元，下降18.02%。其中：一般公共预算收入预算3,438.60万元，较2017年预算3,556.19万元减少117.59万元，同比下降3.31%，收入预算减少的主要原因是：根据相关要求严控预算各项开支；政府性资金拨款44,009.64万元，较2017年预算54,186.05万元减少10,176.41万元，下降18.78%，收入减少的主要原因是2018年安排的征地拆迁补偿款支出减少。
2018年支出总预算47,448.24万元，同比减少10,429.51万元，下降18.02%。其中：基本支出946.25万元，占支出总预算的1.99%，较2017年预算918.50万元增加27.75万元，增长3.02%，支出预算增加的主要原因是：根据2018年预算编制要求，机关2016年绩效考评奖金纳入工资总额基数计提各项社会保障缴费、住房公积金、工会经费等；项目支出46,502万元，占支出总预算的98.01%，较2017年预算56,823.74万元减少10,321.74万元，下降18.16%，支出预算减少的主要原因是：2018年安排的征地拆迁补偿款支出减少。
（1）社会保障和就业支出（类）112.56万元，较2017年预算124.42万元减少11.86万元，下降9.53%，支出减少的主要原因是实施养老保险制度后由机关单位缴纳的基本养老保险费支出不列入该功能科目。
（2）医疗卫生与计划生育支出（类）89.59万元，较2017年预算71.97万元增加17.62万元，增长24.48%，支出增加的主要原因是行政事业单位基本医疗保险项目的调整，机关在职职工和退休人员公务员医疗补助费用增加。
（3）城乡社区支出（类）44,009.64万元，较2017年预算54,186.05万元减少10,176.41万元，下降18.78%，支出减少的主要原因是2018年征地拆迁项目减少。
（4）国土海洋气象等支出（类）3,165.81，较2017年预算3,304.28万元减少138.47万元，下降4.19%，支出减少的主要原因是2017年预算安排南宁市城市地下空间开发利用调查项目为一次性项目，2018年地质灾害防治项目减少。
（5）住房保障支出（类）70.65万元，较2017年预算55.52万元增加15.13万元，增长27.25%，支出增加的主要原因是根据2018年预算编制要求，机关2016年绩效考评奖金纳入工资总额基数计提住房公积金。
二、2018年部门财政拨款收支预算情况
（一）2018年部门财政拨款收入预算情况
2018年部门财政拨款收入预算47,448.24万元，其中：一般公共预算收入预算3,438.60万元，政府性基金预算收入预算44,009.64万元，本部门无国有资本经营预算收入预算。
（二）2018年部门财政拨款支出预算情况
2018年部门财政拨款支出预算47,448.24万元，其中：一般公共预算支出预算3,438.60万元，政府性基金预算支出预算44,009.64万元，本部门无国有资本经营预算支出预算。具体支出预算如下：
1. 一般公共预算支出预算。
（1）社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休预算数为0.64万元，主要用于：按国家规定发放机关退休人员退休经费支出。
（2）社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出预算数为111.91万元，主要用于：按国家规定发放机关实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
（3）医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗支出预算数为39.17万元，主要用于：按照国家政策规定为本部门机关事业单位职工缴纳按照国家政策规定为机关职工缴纳基本医疗保险缴费经费。
（4）医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助预算数为49.66万元，主要用于：机关在职职工和退休人员公务员医疗补助经费支出。
（5）医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出预算数为0.77万元，主要用于：机关在职职工和退休人员大额医疗费用统筹支出。
（6）国土海洋气象等支出-国土资源事务-行政运行（国土资源事务）预算数为673.45万元，主要用于：本部门机关及参公事业单位履行国土资源行政管理职能发生的支出。
（7）国土海洋气象等支出-国土资源事务- 一般行政管理事务（国土资源事务）预算数为1,754.89万元，主要用于：一是用于本部门如南宁市国土交易综合楼年物业管理费、全局网络互联线路租用等国土资源行政管理日常运行工作中发生的支出；二是用于南宁市1:2000基本比例尺地形图测制更新项目、城镇建设用地增加规模同吸纳农业转移人口落户数量挂钩等业务项目支出。
（8）国土海洋气象等支出-国土资源事务-土地资源调查预算数为50万元，主要用于：完成国土资源部要求，开展第三次土地调查前期准备、人员培训、方案编制等相关工作经费。
（9）国土海洋气象等支出-国土资源事务-国土资源行业业务管理预算数为60.74万元，主要用于：国土资源业务培训费等项目支出。
（10）国土海洋气象等支出-国土资源事务-国土整治预算数为116.52万元，主要用于：土地卫片执法监督检查工作等方面的项目支出。
（11）国土海洋气象等支出-国土资源事务-地质灾害防治预算数为126.58万元，主要用于：地质灾害治理工作经费、地质环境类项目成果组织评审和管理等项目支出。
（12）国土海洋气象等支出-国土资源事务-地质矿产资源与环境调查预算数为377.45万元，主要用于：南宁市国土资源局矿产储量动态监测、南宁市矿政“一张图”基础数据整合等项目支出。
（13）国土海洋气象等支出-国土资源事务-其他国土资源事务支出预算数为6.17万元，主要用于：除行政运行、一般行政管理事务等支出外其他国土资源事务方面的支出。
（14）住房保障支出-住房改革支出-住房公积金预算数为70.65万元，主要用于：按照国家政策规定缴纳的职工住房公积金支出。
2. 政府性基金预算支出预算。
（1）城乡社区支出-国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出-征地和拆迁补偿支出预算数为40,000万元，主要用于：征地和拆迁补偿项目支出。
（2）城乡社区支出-国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出-土地出让业务支出预算数为4,009.64万元，主要用于：土地出让合同印花税、土地评估费等项目支出。
3. 国有资本经营预算支出预算。
本部门无国有资本经营预算支出。
三、2018年部门预算“三公”经费支出预算情况
（一）2018年部门预算全口径“三公”经费支出预算情况
2018年部门预算共安排“三公”经费支出预算11.88万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算2万元，公务用车购置费支出预算0万元，公务用车运行维护费支出预算9.88万元。2018年部门预算全口径“三公”经费支出预算安排来源主要是一般公共预算11.88万元。
（二）2018年一般公共预算“三公”经费支出预算情况
2018年一般公共预算“三公”经费支出预算11.88万元，与2017年预算11.88万元持平。其中：
1. 因公出国（境）经费2018年预算0万元，与2017年持平。
2．公务接待费2018年预算2万元，与2017年预算2万元持平。主要用于：与兄弟省、市相关单位业务交流及工作调研以及开展国土资源事务公务活动发生的接待支出。
3. 公务用车购置费2018年预算0万元，与2017年持平。
4. 公务用车运行维护费2018年预算9.88万元，与2017年预算9.88万元持平。公务用车运行维护费主要用于：区、市内日常执行公务、开展各项国土专项业务检查所发生的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年检审等支出。2018年局本级公务用车保有量为4辆，其中，一般公务用车4辆。
四、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费
2018年局机关本级运行经费预算185.29万元，比2017年预算159.48万元增加25.81万元，增长16.18%，增加的原因主要是：商品和服务预算项目增加，如新增“机关事业单位伙食补助费”。
（二）政府采购情况
2018年政府采购预算3,125.56万元，同比增加1,381.68万元，增长126.21%，增加的原因主要是：2018年度本部门服务采购项目较往年有所增加，如新增土地评估费采购1500万元。其中，货物项目采购预算0万元；工程项目采购预算0万元；服务项目采购预算3,125.56万元，占政府采购预算的100%。
（三）政府购买服务情况
2018年纳入政府购买服务预算管理的项目22个，涉及金额1,400.07万元，购买项目主要有：全局网络互联线路租用项目预算金额231.24万元，主要购买通信线路租用运营服务；服务器机房计算机设备服务续保项目预算金额212.56万元，主要购买其他政府向社会购买服务事项；南宁市国土资源局矿产储量动态监测预算金额140万元，主要购买其他政府委托的矿产储量监测服务；南宁市国土交易综合楼年物业管理费项目预算金额173万元，主要购买国土交易综合楼年物业管理服务事项；广西南宁市国土资源综合统计内容方法研究项目预算金额13.20万元，主要购买其他政府委托的行业统计分析服务。
（四）国有资产占用情况
截至2017年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中：处级领导干部用车0辆、一般公务用车4辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值200万元以上大型设备3台（套），主要是金土工程项目存储设备、国土交易综合大楼网络、办公设施和二调土地调查网络硬件设备。
（五）预算绩效管理情况
2018年纳入预算绩效目标管理的项目3个，涉及金额1,560万元，其中：一般公共预算支出60万元，政府性基金支出1,500万元。
纳入预算绩效目标管理的项目如下：
1. 南宁市城市地理国情监测项目
项目金额：30万元
项目分类：经常性项目
资金来源：公共预算财政拨款—经费拨款
主要依据：根据广西壮族自治区测绘地理信息局《关于转发国家测绘地理信息局领导在城市地理国情监测工作交流会上讲话的通知》（桂测办〔2017〕72号文）要求，当前，开展地理国情监测已经进入常态化阶段。按照新修订的《测绘法》，测绘地理信息部门要依法开展地理国情监测，各级人民政府应当采取有效措施，发挥地理国情监测成果在政府决策、经济社会发展和社会公众服务中的作用。
根据《关于印发《专题性地理国情监测技术指南 (2017-2020 年)》的通知》（测国函 [2017J 16号]及《关于转发国家测绘地理信息局领导在城市地理国情监测工作交流会上讲话的通知》（桂测办〔2017〕72号）相关文件的精神，我局将开展2018年度南宁市城市地理国情监测工作。
项目实施进度安排：2018年选取我市一城区作为城市地理国情监测试点范围，并完成试点范围内监测评价指标，编制可行性方案及试点分析报告，并通过主管部门评审。其中：第一、二季度完成选取我市一城区作为城市地理国情监测试点范围，并完成试点范围内监测评价指标；第三、四季度完成可行性方案及试点分析报告编制，并通过主管部门评审。
2. 南宁市国土资源三级联管系统项目
项目金额：30万元
项目分类：经常性项目
资金来源：公共预算财政拨款—经费拨款
主要依据：1、广西壮族自治区国土资源厅办公室关于印发《广西国土资源" 三级联管" 系统建设工作方案》的通知（桂国土资办〔2016〕484 号）
2、广西壮族自治区国土资源厅办公室关于印发《广西壮族自治区国土资源信息化“十三五”规划》的通知（桂国土资办〔2017〕24号）“对已有各类国土资源数据进行系统、全面的梳理，摸清数据资源家底”，“完善国土资源综合监管系统功能，充分应用数据挖掘、人工智能、云计算等技术，升级完善国土资源综合监管平台，形成自治区、市、县三级联审、协同高效、多方参与的国土资源监管运行体系”；
3、关于印发南宁市国土资源局落实广西国土资源“三级联管”系统建设实施方案的通知（南国土资发〔2017〕0181号）；
4、关于印发《南宁市国土资源信息化“十三五”规划》的通知（南国土资发〔2017〕0658号）“依托广西国土资源三级联审平台和南宁市国土资源云平台，建立高效规范的网上审批数据机制，对有关系统进行市、县、乡三级全业务、全流程的系统数据衔接”“完善国土资源OA系统远程办公能力，实现市、县、乡三级公文办公系统互联互通和协同办理”“扩展报批管理系统，实现建设用地三级联审”。
项目实施进度安排：2018年内完成1、项目前期工作；2、项目的总体招投标工作；3、国土资源数据整理；4、国土资源电子政务业务子系统升级；5、三级联审系统建设；6、远程办公系统建设；7、数据汇交与综合监管系统建设；8、市级数据软件接口。
3.土地评估费
项目金额：1500万元
项目分类：经常性项目
资金来源：政府性基金
主要依据：根据财政部、国土资源部、中国人民银行《关于加强土地成交价款管理规范资金缴库行为的通知》（财综[2009]89号）规定：“市县国土资源管理部门为出让土地而向中介机构支付的各种经营服务性成本费用，如土地评估费、交易服务费、公告费等，一律纳入土地出让底价，不得在土地成交价款之外另行收取。上述费用可以通过土地出让支出预算予以安排”。
用途：用于支付评估机构承接政府一级土地市场国有出让建设用地使用权土地价格评估服务的费用。
项目实施进度安排：2018年土地出让预计收入2,500,000万元，根据采购招投标文件及采购服务合同，评估收费按照桂价房字〔1999〕086号文收费标准收取，其中评估结果被采用的机构其所负责项目的评估费按标准的50%收取，评估价格不被采用的机构其所负责项目的评估费按标准的25%收取。如按标准的50%计算低于500元（含500元），则按500元收取，如按标准的25%计算低于250元（含250元），则按250元收取。预计招拍挂评估费1500万元。
本部门不属于部门整体支出预算绩效目标试点单位。
（六）涉密事项处理说明
根据《财政部关于印发〈地方预决算公开操作规程〉的通知》（财预〔2016〕143号）第二十四条：地方各级财政部门和各部门在依法公开政府预决算、部门预决算时，对涉及国家秘密的内容不予公开。部分内容涉及国家秘密的，在确保安全的前提下,按照下列原则处理：
（一）同一功能分类款级科目下，大部分项级科目涉密的，仅公开到该款级科目；
（二）同一功能分类类级科目下，大部分款级科目涉密的，仅公开到该类级科目；
（三）个别功能分类款级科目或项级科目涉密的，除不公开该涉密科目外，同一级次的“其他支出”科目也不公开。
五、专业名词解释
一、财政拨款收入：指南宁市财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入南宁市财政预决算管理的“三公”经费，是指南宁市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：1. 部门收支总体情况表
2. 部门收入总体情况表
3. 部门支出总体情况表
4. 财政拨款收支总体情况表
5. 一般公共预算支出情况表
6. 一般公共预算基本支出情况表
7. 一般公共预算“三公”经费支出情况表
8. 政府性基金预算支出情况表
9. 政府购买服务预算表
10. 项目支出预算绩效目标表
11. 项目支出预算绩效目标表
12. 部门整体支出预算绩效目标表（本部门不属于部门整体支出预算绩效目标试点单位）
附件：1. 部门收支总体情况表
部门收支总体情况表
单位：万元
|
收 入 |
支 出 | ||||||
|
项 目 |
2018年预算数 |
项 目（按支出功能科目分类） |
2018年预算数 |
项目（按部门预算经济科目分类） |
2018年预算数 | ||
|
一、一般公共预算拨款 |
3,438.60 |
一、一般公共服务支出 |
0.00 |
一、基本支出 |
946.25 | ||
|
1.经费拨款 |
3,438.60 |
二、外交支出 |
0.00 |
1.工资福利支出 |
758.33 | ||
|
2.纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金 |
0.00 |
三、国防支出 |
0.00 |
2.商品和服务支出 |
185.29 | ||
|
(1)专项收入安排的资金 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
0.00 |
3.对个人和家庭的补助 |
2.62 | ||
|
(2)行政事业性收费收入安排的资金 |
0.00 |
五、教育支出 |
0.00 |
二、项目支出 |
46,502.00 | ||
|
(3)罚没收入安排的资金 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
0.00 |
1.工资福利支出 |
128.10 | ||
|
(4)国有资本经营收入安排的资金 |
0.00 |
七、文化体育与传媒支出 |
0.00 |
2.商品和服务支出 |
6,373.89 | ||
|
(5)国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金 |
0.00 |
八、社会保障和就业 |
112.56 |
3.对个人和家庭的补助 |
0.00 | ||
|
(6)捐赠收入安排的资金 |
0.00 |
九、社会保险基金支出 |
0.00 |
4.债务利息及费用支出 |
0.00 | ||
|
(7)政府住房基金收入安排的资金 |
0.00 |
十、医疗卫生与计划生育支出 |
89.59 |
5.资本性支出（基本建设） |
0.00 | ||
|
(8)其他收入安排的资金 |
0.00 |
十一、节能环保支出 |
0.00 |
6.资本性支出 |
40,000.00 | ||
|
二、政府性基金收入 |
44,009.64 |
十二、城乡社区支出 |
44,009.64 |
7.对企业补助（基本建设） |
0.00 | ||
|
三、纳入财政专户管理的收入安排的资金 |
0.00 |
十三、农林水支出 |
0.00 |
8.对企业补助 |
0.00 | ||
|
1.国有资本经营收入安排的资金 |
0.00 |
十四、交通运输支出 |
0.00 |
9.对社会保障基金补助 |
0.00 | ||
|
2.国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金 |
0.00 |
十五、资源探勘信息等支出 |
0.00 |
10.其他支出 |
0.00 | ||
|
3.教育收费收入安排的资金 |
0.00 |
十六、商业服务业等支出 |
0.00 |
三、上年结转安排的支出 |
0.00 | ||
|
4.其他收入安排的资金 |
0.00 |
十七、金融支出 |
0.00 |
1.基本支出 |
0.00 | ||
|
四、未纳入财政专户管理的收入安排的资金 |
0.00 |
十八、援助其他地区支出 |
0.00 |
2.项目支出 |
0.00 | ||
|
1.事业收入安排的资金 |
0.00 |
十九、国土海洋气象等支出 |
3,165.81 |
||||
|
2.经营收入安排的资金 |
0.00 |
二十、住房保障支出 |
112.56 |
||||
|
3.其他收入安排的资金 |
0.00 |
二十一、粮油物资储备支出 |
0.00 |
||||
|
二十二、国有资本经营预算支出 |
0.00 |
||||||
|
二十三、预备费 |
0.00 |
||||||
|
二十四、其他支出 |
0.00 |
||||||
|
二十五、转移性支出 |
0.00 |
||||||
|
二十六、债务还本支出 |
0.00 |
||||||
|
二十七、债务付息支出 |
0.00 |
||||||
|
二十八、债务发行费用支出 |
0.00 |
||||||
|
本 年 收 入 合 计 |
47,448.24 |
本 年 支 出 合 计 |
47,448.24 |
本 年 支 出 合 计 |
47,448.24 | ||
|
五、上年结余收入 |
0.00 |
二十九、结转下年 |
四、结转下年 |
||||
|
1.一般公共预算拨款结转 |
0.00 |
1.基本支出 |
|||||
|
(1)经费拨款结转 |
0.00 |
2.项目支出 |
|||||
|
(2)纳入一般公共预算管理的非税收入结转 |
0.00 |
||||||
|
2.政府性基金结转 |
0.00 |
||||||
|
3.纳入财政专户管理的收入结转 |
0.00 |
||||||
|
4.未纳入财政专户管理的收入结转 |
0.00 |
||||||
|
5.其他资金结转 |
0.00 |
||||||
|
收 入 总 计 |
47,448.24 |
支 出 总 计 |
47,448.24 |
支 出 总 计 |
47,448.24 | ||
2. 部门收入总体情况表
部门收入总体情况表
单位：万元
|
科目编码 |
单位(科目)名称 |
总计 |
一般公共预算拨款 |
政府性基金收入 | |||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
经费拨款 |
纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金 | ||||||||||||
|
小计 |
专项收入安排的资金 |
行政事业性收费收入安排的资金 |
罚没收入安排的资金 |
国有资本经营收入安排的资金 |
国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金 |
捐赠收入安排的资金 |
政府住房基金收入安排的资金 |
其他收入安排的资金 | |||||||||
|
401001 南宁市国土资源局机关 |
合计 |
47,448.24 |
3,438.60 |
3,438.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
44,009.64 | |||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
112.56 |
112.56 |
112.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
05 |
行政事业单位离退休 |
112.56 |
112.56 |
112.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
01 |
归口管理的行政单位离退休 |
0.64 |
0.64 |
0.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
111.91 |
111.91 |
111.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
89.59 |
89.59 |
89.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
11 |
行政事业单位医疗 |
89.59 |
89.59 |
89.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
01 |
行政单位医疗 |
39.17 |
39.17 |
39.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
03 |
公务员医疗补助 |
49.66 |
49.66 |
49.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
99 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.77 |
0.77 |
0.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
212 |
城乡社区支出 |
44,009.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
44,009.64 | |||
|
08 |
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
44,009.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
44,009.64 | |||
|
01 |
征地和拆迁补偿支出 |
40,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
40,000.00 | |||
|
06 |
土地出让业务支出 |
4,009.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4,009.64 | |||
|
220 |
国土海洋气象等支出 |
3,165.81 |
3,165.81 |
3,165.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
01 |
国土资源事务 |
3,165.81 |
3,165.81 |
3,165.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
01 |
行政运行（国土资源事务） |
673.45 |
673.45 |
673.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
02 |
一般行政管理事务（国土资源事务） |
1,754.89 |
1,754.89 |
1,754.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
05 |
土地资源调查 |
50.00 |
50.00 |
50.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
08 |
国土资源行业业务管理 |
60.74 |
60.74 |
60.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
10 |
国土整治 |
116.52 |
116.52 |
116.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
11 |
地质灾害防治 |
126.58 |
126.58 |
126.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
13 |
地质矿产资源与环境调查 |
377.45 |
377.45 |
377.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
99 |
其他国土资源事务支出 |
6.17 |
6.17 |
6.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
221 |
住房保障支出 |
70.65 |
70.65 |
70.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
02 |
住房改革支出 |
70.65 |
70.65 |
70.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
01 |
住房公积金 |
70.65 |
70.65 |
70.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
3. 部门支出总体情况表
部门支出总体情况表
单位：万元
|
科目编码 |
单位(科目)名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 | |||||||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
工资福利支出 |
商品和服务支出 |
对个人和家庭的补助 |
合计 |
工资福利支出 |
商品和服务支出 |
对个人和家庭的补助 |
资本性支出 |
其他支出 | |||||||||||
|
401001 南宁市国土资源局机关 |
合计 |
47,448.24 |
946.25 |
758.33 |
185.29 |
2.62 |
46,502.00 |
128.10 |
6,373.89 |
0.00 |
40,000.00 |
0.00 | |||||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
112.56 |
112.56 |
111.91 |
0.00 |
0.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||||||
|
05 |
行政事业单位离退休 |
112.56 |
112.56 |
111.91 |
0.00 |
0.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||||||
|
01 |
归口管理的行政单位离退休 |
0.64 |
0.64 |
0.00 |
0.00 |
0.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||||||
|
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
111.91 |
111.91 |
111.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||||||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
89.59 |
89.59 |
89.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||||||
|
11 |
行政事业单位医疗 |
89.59 |
89.59 |
89.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||||||
|
01 |
行政单位医疗 |
39.17 |
39.17 |
39.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||||||
|
03 |
公务员医疗补助 |
49.66 |
49.66 |
49.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||||||
|
99 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.77 |
0.77 |
0.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||||||
|
212 |
城乡社区支出 |
44,009.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
44,009.64 |
0.00 |
4,009.64 |
0.00 |
40,000.00 |
0.00 | |||||||||||
|
08 |
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
44,009.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
44,009.64 |
0.00 |
4,009.64 |
0.00 |
40,000.00 |
0.00 | |||||||||||
|
01 |
征地和拆迁补偿支出 |
40,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
40,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
40,000.00 |
0.00 | |||||||||||
|
06 |
土地出让业务支出 |
4,009.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4,009.64 |
0.00 |
4,009.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||||||
|
220 |
国土海洋气象等支出 |
3,165.81 |
673.45 |
486.18 |
185.29 |
1.98 |
2,492.36 |
128.10 |
2,364.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||||||
|
01 |
国土资源事务 |
3,165.81 |
673.45 |
486.18 |
185.29 |
1.98 |
2,492.36 |
128.10 |
2,364.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||||||
|
01 |
行政运行（国土资源事务） |
673.45 |
673.45 |
486.18 |
185.29 |
1.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||||||
|
02 |
一般行政管理事务（国土资源事务） |
1,754.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,754.89 |
128.10 |
1,626.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||||||
|
05 |
土地资源调查 |
50.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
50.00 |
0.00 |
50.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||||||
|
08 |
国土资源行业业务管理 |
60.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
60.74 |
0.00 |
60.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||||||
|
10 |
国土整治 |
116.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
116.52 |
0.00 |
116.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||||||
|
11 |
地质灾害防治 |
126.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
126.58 |
0.00 |
126.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||||||
|
13 |
地质矿产资源与环境调查 |
377.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
377.45 |
0.00 |
377.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||||||
|
99 |
其他国土资源事务支出 |
6.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
6.17 |
0.00 |
6.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
70.65 |
70.65 |
70.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||||||
|
02 |
住房改革支出 |
70.65 |
70.65 |
70.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||||||
|
01 |
住房公积金 |
70.65 |
70.65 |
70.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||||||
4. 财政拨款收支总体情况表
财政拨款收支总表
单位：万元
|
收入 |
支出 | |||||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
|
一、本年收入 |
47,448.24 |
一、一般公共服务支出 |
||||
|
1.一般公共预算拨款 |
3,438.60 |
二、外交支出 |
||||
|
2.政府性基金预算拨款 |
44,009.64 |
三、国防支出 |
||||
|
3.国有资本经营预算拨款 |
四、公共安全支出 |
|||||
|
五、教育支出 |
||||||
|
二、上年结转 |
六、科学技术支出 |
|||||
|
1.一般公共预算拨款结转 |
七、文化体育与传媒支出 |
|||||
|
2.政府性基金预算拨款结转 |
八、社会保障和就业 |
112.56 |
112.56 |
|||
|
3.国有资本经营预算拨款 |
九、社会保险基金支出 |
|||||
|
十、医疗卫生与计划生育支出 |
89.59 |
89.59 |
||||
|
十一、节能环保支出 |
||||||
|
十二、城乡社区支出 |
44,009.64 |
44,009.64 |
||||
|
十三、农林水支出 |
||||||
|
十四、交通运输支出 |
||||||
|
十五、资源探勘信息等支出 |
||||||
|
十六、商业服务业等支出 |
||||||
|
十七、金融支出 |
||||||
|
十八、援助其他地区支出 |
||||||
|
十九、国土海洋气象等支出 |
3,165.81 |
3,165.81 |
||||
|
二十、住房保障支出 |
70.65 |
70.65 |
||||
|
二十一、粮油物资储备支出 |
||||||
|
二十二、其他支出 |
||||||
|
收入合计 |
47,448.24 |
支出合计 |
47,448.24 |
3,438.60 |
44,009.64 |
|
5. 一般公共预算支出情况表
一般公共预算支出情况表
单位：万元
|
科目编码 |
单位(科目)名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
工资福利支出 |
商品和服务支出 |
对个人和家庭的补助 |
合计 |
工资福利支出 |
商品和服务支出 |
对个人和家庭的补助 |
债务利息及费用支出 |
资本性支出（基本建设） |
资本性支出 |
对企业补助（基本建设） |
对企业补助 |
对社会保障基金补助 |
其他支出 | |||||||||||||||
|
401001 南宁市国土资源局机关 |
合计 |
3,438.60 |
946.25 |
758.33 |
185.29 |
2.62 |
2,492.36 |
128.10 |
2,364.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
112.56 |
112.56 |
111.91 |
0.00 |
0.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||||||||||
|
05 |
行政事业单位离退休 |
112.56 |
112.56 |
111.91 |
0.00 |
0.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||||||||||
|
01 |
归口管理的行政单位离退休 |
0.64 |
0.64 |
0.00 |
0.00 |
0.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||||||||||
|
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
111.91 |
111.91 |
111.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||||||||||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
89.59 |
89.59 |
89.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||||||||||
|
11 |
行政事业单位医疗 |
89.59 |
89.59 |
89.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||||||||||
|
01 |
行政单位医疗 |
39.17 |
39.17 |
39.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||||||||||
|
03 |
公务员医疗补助 |
49.66 |
49.66 |
49.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||||||||||
|
99 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.77 |
0.77 |
0.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||||||||||
|
220 |
国土海洋气象等支出 |
3,165.81 |
673.45 |
486.18 |
185.29 |
1.98 |
2,492.36 |
128.10 |
2,364.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||||||||||
|
01 |
国土资源事务 |
3,165.81 |
673.45 |
486.18 |
185.29 |
1.98 |
2,492.36 |
128.10 |
2,364.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||||||||||
|
01 |
行政运行（国土资源事务） |
673.45 |
673.45 |
486.18 |
185.29 |
1.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||||||||||
|
02 |
一般行政管理事务（国土资源事务） |
1,754.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,754.89 |
128.10 |
1,626.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||||||||||
|
05 |
土地资源调查 |
50.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
50.00 |
0.00 |
50.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||||||||||
|
08 |
国土资源行业业务管理 |
60.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
60.74 |
0.00 |
60.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||||||||||
|
10 |
国土整治 |
116.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
116.52 |
0.00 |
116.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||||||||||
|
11 |
地质灾害防治 |
126.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
126.58 |
0.00 |
126.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||||||||||
|
13 |
地质矿产资源与环境调查 |
377.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
377.45 |
0.00 |
377.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||||||||||
|
99 |
其他国土资源事务支出 |
6.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
6.17 |
0.00 |
6.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
70.65 |
70.65 |
70.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||||||||||
|
02 |
住房改革支出 |
70.65 |
70.65 |
70.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||||||||||
|
01 |
住房公积金 |
70.65 |
70.65 |
70.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||||||||||
6. 一般公共预算基本支出情况表
一般公共预算基本支出情况表
单位：万元
|
支出经济分类科目 |
全口径 |
其中：一般公共预算 | ||||||||
|
类 |
款 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上年结转 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上年结转 |
|
合计 |
47,448.24 |
946.25 |
46,502.00 |
0.00 |
3,438.60 |
946.25 |
2,492.36 |
0.00 | ||
|
301 |
工资福利支出 |
886.43 |
758.33 |
128.10 |
0.00 |
886.43 |
758.33 |
128.10 |
0.00 | |
|
01 |
基本工资 |
221.57 |
221.57 |
0.00 |
0.00 |
221.57 |
221.57 |
0.00 |
0.00 | |
|
02 |
津贴补贴 |
207.68 |
207.68 |
0.00 |
0.00 |
207.68 |
207.68 |
0.00 |
0.00 | |
|
03 |
奖金 |
18.46 |
18.46 |
0.00 |
0.00 |
18.46 |
18.46 |
0.00 |
0.00 | |
|
08 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
111.91 |
111.91 |
0.00 |
0.00 |
111.91 |
111.91 |
0.00 |
0.00 | |
|
10 |
城镇职工基本医疗保险缴费 |
39.17 |
39.17 |
0.00 |
0.00 |
39.17 |
39.17 |
0.00 |
0.00 | |
|
11 |
公务员医疗补助缴费 |
49.66 |
49.66 |
0.00 |
0.00 |
49.66 |
49.66 |
0.00 |
0.00 | |
|
12 |
其他社会保障缴费 |
4.12 |
4.12 |
0.00 |
0.00 |
4.12 |
4.12 |
0.00 |
0.00 | |
|
13 |
住房公积金 |
77.76 |
70.65 |
7.11 |
0.00 |
77.76 |
70.65 |
7.11 |
0.00 | |
|
99 |
其他工资福利支出 |
156.10 |
35.11 |
120.99 |
0.00 |
156.10 |
35.11 |
120.99 |
0.00 | |
|
302 |
商品和服务支出 |
6,559.19 |
185.29 |
6,373.89 |
0.00 |
2,549.55 |
185.29 |
2,364.25 |
0.00 | |
|
01 |
办公费 |
59.45 |
9.45 |
50.00 |
0.00 |
59.45 |
9.45 |
50.00 |
0.00 | |
|
02 |
印刷费 |
14.91 |
2.58 |
12.33 |
0.00 |
14.91 |
2.58 |
12.33 |
0.00 | |
|
05 |
水费 |
2.45 |
2.45 |
0.00 |
0.00 |
2.45 |
2.45 |
0.00 |
0.00 | |
|
06 |
电费 |
9.45 |
9.45 |
0.00 |
0.00 |
9.45 |
9.45 |
0.00 |
0.00 | |
|
07 |
邮电费 |
4.83 |
4.83 |
0.00 |
0.00 |
4.83 |
4.83 |
0.00 |
0.00 | |
|
09 |
物业管理费 |
173.00 |
0.00 |
173.00 |
0.00 |
173.00 |
0.00 |
173.00 |
0.00 | |
|
11 |
差旅费 |
39.40 |
27.20 |
12.20 |
0.00 |
39.40 |
27.20 |
12.20 |
0.00 | |
|
13 |
维修(护)费 |
58.34 |
2.24 |
56.10 |
0.00 |
58.34 |
2.24 |
56.10 |
0.00 | |
|
14 |
租赁费 |
256.34 |
0.00 |
256.34 |
0.00 |
256.34 |
0.00 |
256.34 |
0.00 | |
|
15 |
会议费 |
6.12 |
6.12 |
0.00 |
0.00 |
6.12 |
6.12 |
0.00 |
0.00 | |
|
16 |
培训费 |
25.65 |
2.65 |
23.00 |
0.00 |
25.65 |
2.65 |
23.00 |
0.00 | |
|
17 |
公务接待费 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
26 |
劳务费 |
22.17 |
0.00 |
22.17 |
0.00 |
22.17 |
0.00 |
22.17 |
0.00 | |
|
27 |
委托业务费 |
4,518.75 |
0.00 |
4,518.75 |
0.00 |
1,759.11 |
0.00 |
1,759.11 |
0.00 | |
|
28 |
工会经费 |
11.63 |
11.63 |
0.00 |
0.00 |
11.63 |
11.63 |
0.00 |
0.00 | |
|
29 |
福利费 |
4.49 |
4.49 |
0.00 |
0.00 |
4.49 |
4.49 |
0.00 |
0.00 | |
|
31 |
公务用车运行维护费 |
9.88 |
9.88 |
0.00 |
0.00 |
9.88 |
9.88 |
0.00 |
0.00 | |
|
39 |
其他交通费用 |
57.42 |
57.42 |
0.00 |
0.00 |
57.42 |
57.42 |
0.00 |
0.00 | |
|
40 |
税金及附加费用 |
1,250.00 |
0.00 |
1,250.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
99 |
其他商品和服务支出 |
32.90 |
32.90 |
0.00 |
0.00 |
32.90 |
32.90 |
0.00 |
0.00 | |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
2.62 |
2.62 |
0.00 |
0.00 |
2.62 |
2.62 |
0.00 |
0.00 | |
|
02 |
退休费 |
0.64 |
0.64 |
0.00 |
0.00 |
0.64 |
0.64 |
0.00 |
0.00 | |
|
05 |
生活补助 |
1.08 |
1.08 |
0.00 |
0.00 |
1.08 |
1.08 |
0.00 |
0.00 | |
|
09 |
奖励金 |
0.14 |
0.14 |
0.00 |
0.00 |
0.14 |
0.14 |
0.00 |
0.00 | |
|
99 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.76 |
0.76 |
0.00 |
0.00 |
0.76 |
0.76 |
0.00 |
0.00 | |
|
310 |
资本性支出 |
40,000.00 |
0.00 |
40,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
09 |
土地补偿 |
11,550.00 |
0.00 |
11,550.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
10 |
安置补助 |
11,550.00 |
0.00 |
11,550.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
11 |
地上附着物和青苗补偿 |
4,100.00 |
0.00 |
4,100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
12 |
拆迁补偿 |
11,550.00 |
0.00 |
11,550.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
99 |
其他对个人和家庭的补助 |
1,250.00 |
0.00 |
1,250.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
7. 一般公共预算政府支出经济分类情况表
一般公共预算政府支出经济分类情况表
单位：万元
|
支出经济分类科目 |
全口径 |
其中：一般公共预算 | ||||||||
|
类 |
款 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上年结转 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上年结转 |
|
合计 |
47,448.24 |
946.25 |
46,502.00 |
0.00 |
3,438.60 |
946.25 |
2,492.36 |
0.00 | ||
|
501 |
机关工资福利支出 |
886.43 |
758.33 |
128.10 |
0.00 |
886.43 |
758.33 |
128.10 |
0.00 | |
|
01 |
工资奖金津补贴 |
447.71 |
447.71 |
0.00 |
0.00 |
447.71 |
447.71 |
0.00 |
0.00 | |
|
02 |
社会保障缴费 |
204.87 |
204.87 |
0.00 |
0.00 |
204.87 |
204.87 |
0.00 |
0.00 | |
|
03 |
住房公积金 |
77.76 |
70.65 |
7.11 |
0.00 |
77.76 |
70.65 |
7.11 |
0.00 | |
|
99 |
其他工资福利支出 |
156.10 |
35.11 |
120.99 |
0.00 |
156.10 |
35.11 |
120.99 |
0.00 | |
|
502 |
机关商品和服务支出 |
6,559.19 |
185.29 |
6,373.89 |
0.00 |
2,549.55 |
185.29 |
2,364.25 |
0.00 | |
|
01 |
办公经费 |
1,883.37 |
129.50 |
1,753.87 |
0.00 |
633.37 |
129.50 |
503.87 |
0.00 | |
|
02 |
会议费 |
6.12 |
6.12 |
0.00 |
0.00 |
6.12 |
6.12 |
0.00 |
0.00 | |
|
03 |
培训费 |
25.65 |
2.65 |
23.00 |
0.00 |
25.65 |
2.65 |
23.00 |
0.00 | |
|
05 |
委托业务费 |
4,540.92 |
0.00 |
4,540.92 |
0.00 |
1,781.28 |
0.00 |
1,781.28 |
0.00 | |
|
06 |
公务接待费 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
08 |
公务用车运行维护费 |
9.88 |
9.88 |
0.00 |
0.00 |
9.88 |
9.88 |
0.00 |
0.00 | |
|
09 |
维修（护）费 |
58.34 |
2.24 |
56.10 |
0.00 |
58.34 |
2.24 |
56.10 |
0.00 | |
|
99 |
其他商品和服务支出 |
32.90 |
32.90 |
0.00 |
0.00 |
32.90 |
32.90 |
0.00 |
0.00 | |
|
503 |
机关资本性支出（一） |
40,000.00 |
0.00 |
40,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
05 |
土地征迁补偿和安置支出 |
38,750.00 |
0.00 |
38,750.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
99 |
其他资本性支出 |
1,250.00 |
0.00 |
1,250.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
509 |
对个人和家庭的补助 |
2.62 |
2.62 |
0.00 |
0.00 |
2.62 |
2.62 |
0.00 |
0.00 | |
|
01 |
社会福利和救助 |
1.22 |
1.22 |
0.00 |
0.00 |
1.22 |
1.22 |
0.00 |
0.00 | |
|
05 |
离退休费 |
0.64 |
0.64 |
0.00 |
0.00 |
0.64 |
0.64 |
0.00 |
0.00 | |
|
99 |
其他对个人和家庭补助 |
0.76 |
0.76 |
0.00 |
0.00 |
0.76 |
0.76 |
0.00 |
0.00 | |
8. 一般公共预算“三公”经费支出情况表
一般公共预算“三公”经费支出情况表
单位：万元
|
预算单位 |
2017年预算数 |
2018年预算数 |
2018年预算比2017年预算增减% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
总计 |
三公经费 |
总计 |
三公经费 |
总计 |
三公经费 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务接待费 |
公务用车购置及运行维护费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务接待费 |
公务用车购置及运行维护费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务接待费 |
公务用车购置及运行维护费 | |||||||||||||||||||||||||||
|
小计 |
公务用车运行维护费 |
公务用车购置费 |
小计 |
公务用车运行维护费 |
公务用车购置费 |
小计 |
公务用车运行维护费 |
公务用车购置费 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
南宁市国土资源局机关 |
11.88 |
11.88 |
0 |
2.00 |
9.88 |
9.88 |
0 |
11.88 |
11.88 |
0.00 |
2.00 |
9.88 |
9.88 |
0 |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
0.00% | |||||||||||||||||
9. 政府性基金预算支出情况表
政府性基金预算支出情况表
单位：万元
|
科目编码 |
单位代码 |
单位(科目)名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 | |||||||||||||||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
工资福利支出 |
商品和服务支出 |
对个人和家庭的补助 |
合计 |
工资福利支出 |
商品和服务支出 |
对个人和家庭的补助 |
债务利息及费用支出 |
资本性支出（基本建设） |
资本性支出 |
对企业补助（基本建设） |
对企业补助 |
对社会保障基金补助 |
其他支出 | |||||||||||||||
|
合计 |
44,009.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
44,009.64 |
0.00 |
4,009.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
40,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||||||||||||
|
212 |
城乡社区支出 |
44,009.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
44,009.64 |
0.00 |
4,009.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
40,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||||||||||
|
08 |
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
44,009.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
44,009.64 |
0.00 |
4,009.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
40,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||||||||||
|
01 |
征地和拆迁补偿支出 |
40,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
40,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
40,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||||||||||
|
06 |
土地出让业务支出 |
4,009.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4,009.64 |
0.00 |
4,009.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||||||||||
|
合计 |
44,009.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
44,009.64 |
0.00 |
4,009.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
40,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||||||||||||
|
401 |
南宁市国土资源局 |
44,009.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
44,009.64 |
0.00 |
4,009.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
40,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||||||||||
|
401001 |
南宁市国土资源局机关 |
44,009.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
44,009.64 |
0.00 |
4,009.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
40,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||||||||||
|
212 |
08 |
01 |
征地和拆迁补偿支出 |
40,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
40,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
40,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||||||||
|
06 |
土地出让业务支出 |
4,009.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4,009.64 |
0.00 |
4,009.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||||||||||
10. 政府购买服务预算表
政府购买服务预算表
单位：万元
|
科目编码 |
单位代码 |
单位（科目）名称 |
项目 |
总计 |
一般公共预算拨款 |
政府性基金收入 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
政府购买服务项目名称 |
所属专项名称 |
政府购买目录 |
是否政府采购 |
合计 |
经费拨款 |
纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金 | |||||||||||||||||||||||||
|
小计 |
专项收入安排的资金 |
行政事业性收费收入安排的资金 |
罚没收入安排的资金 |
国有资本经营 |
国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金 |
捐赠收入安排的资金 |
政府住房基金收入安排的资金 |
其他收入安排的资金 | ||||||||||||||||||||||||||
|
401001 |
南宁市国土资源局机关 |
1,400.07 |
1,162.70 |
1,162.70 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
237.38 | ||||||||||||||||||||
|
212 |
08 |
06 |
土地出让业务支出 |
南宁市城市地价动态监测项目 |
南宁市城市地价动态监测项目 |
经济运行监测辅助性工作 |
是 |
57.94 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
57.94 | ||||||||||||||
|
212 |
08 |
06 |
土地出让业务支出 |
南宁市城镇低效用地再开发项目 |
南宁市城镇低效用地再开发项目 |
其他政府委托的评估服务 |
是 |
47.82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
47.82 | ||||||||||||||
|
212 |
08 |
06 |
土地出让业务支出 |
南宁市公共服务用地和国有农用地基准地价项目 |
南宁市公共服务用地和国有农用地基准地价项目 |
其他政府委托的评估服务 |
是 |
43.75 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
43.75 | ||||||||||||||
|
212 |
08 |
06 |
土地出让业务支出 |
广西南宁市国土资源综合统计内容方法研究 |
广西南宁市国土资源综合统计内容方法研究 |
其他政府委托的行业统计分析服务 |
是 |
13.12 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13.12 | ||||||||||||||
|
212 |
08 |
06 |
土地出让业务支出 |
广西南宁市万博体育官网,manbetx体育管理与形势分析报告 |
广西南宁市万博体育官网,manbetx体育管理与形势分析报告 |
其他政府委托的行业统计分析服务 |
是 |
13.20 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13.20 | ||||||||||||||
|
220 |
01 |
02 |
一般行政管理事务（国土资源事务） |
城镇建设用地增加规模同吸纳农业转移人口落户数量挂钩 |
城镇建设用地增加规模同吸纳农业转移人口落户数量挂钩 |
其他政府委托的行业调查服务 |
是 |
93.70 |
93.70 |
93.70 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||||||||||||||
|
212 |
08 |
06 |
土地出让业务支出 |
南宁市本级城乡建设用地增减挂钩潜力调查 |
南宁市本级城乡建设用地增减挂钩潜力调查 |
其他政府委托的行业调查服务 |
是 |
37.95 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
37.95 | ||||||||||||||
|
212 |
08 |
06 |
土地出让业务支出 |
南宁市区域建设用地节约集约利用评价更新项目 |
南宁市区域建设用地节约集约利用评价更新项目 |
其他政府委托的评估服务 |
是 |
23.60 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
23.60 | ||||||||||||||
|
220 |
01 |
02 |
一般行政管理事务（国土资源事务） |
南宁市城市地理国情监测项目 |
南宁市城市地理国情监测项目 |
其他政府委托的监测服务 |
是 |
30.00 |
30.00 |
30.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||||||||||||||
|
220 |
01 |
02 |
一般行政管理事务（国土资源事务） |
南宁市国土交易综合楼年物业管理费 |
南宁市国土交易综合楼年物业管理费 |
机关事业单位办公楼物业管理服务 |
是 |
173.00 |
173.00 |
173.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||||||||||||||
|
220 |
01 |
02 |
一般行政管理事务（国土资源事务） |
全局网络互联线路租用 |
全局网络互联线路租用 |
通信线路租用运营服务 |
是 |
231.24 |
231.24 |
231.24 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||||||||||||||
|
220 |
01 |
02 |
一般行政管理事务（国土资源事务） |
服务器机房计算机设备服务续保 |
服务器机房计算机设备服务续保 |
办公自动化设备维护保养服务 |
是 |
212.56 |
212.56 |
212.56 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||||||||||||||
|
220 |
01 |
02 |
一般行政管理事务（国土资源事务） |
服务器机房空调设备服务续保 |
服务器机房空调设备服务续保 |
办公自动化设备维护保养服务 |
是 |
52.90 |
52.90 |
52.90 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||||||||||||||
|
220 |
01 |
02 |
一般行政管理事务（国土资源事务） |
网络与电子政务系统运行维护 |
网络与电子政务系统运行维护 |
软件开发、升级、维护服务 |
是 |
22.00 |
22.00 |
22.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||||||||||||||
|
220 |
01 |
02 |
一般行政管理事务（国土资源事务） |
南宁市国土资源三级联管系统 |
南宁市国土资源三级联管系统 |
信息系统及信息平台建设、升级、运营和维护服务 |
是 |
30.00 |
30.00 |
30.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||||||||||||||
|
220 |
01 |
11 |
地质灾害防治 |
南宁市地质灾害气象风险预报预警 |
南宁市地质灾害气象风险预报预警 |
其他政府基本公共服务事项 |
是 |
15.00 |
15.00 |
15.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||||||||||||||
|
220 |
01 |
11 |
地质灾害防治 |
南宁市地质灾害巡查工作 |
南宁市地质灾害巡查工作 |
其他政府基本公共服务事项 |
是 |
19.00 |
19.00 |
19.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||||||||||||||
|
220 |
01 |
11 |
地质灾害防治 |
地质环境类项目成果组织评审和管理 |
地质环境类项目成果组织评审和管理 |
其他政府委托的评审服务 |
是 |
82.58 |
82.58 |
82.58 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||||||||||||||
|
220 |
01 |
13 |
地质矿产资源与环境调查 |
采矿权出让前期工作—矿产资源储量简测 |
采矿权出让前期工作—矿产资源储量简测 |
其他政府委托的资产评估服务 |
是 |
25.00 |
25.00 |
25.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||||||||||||||
|
220 |
01 |
13 |
地质矿产资源与环境调查 |
南宁市国土资源局矿产储量动态监测 |
南宁市国土资源局矿产储量动态监测 |
其他政府委托的监测服务 |
是 |
140.00 |
140.00 |
140.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||||||||||||||
|
220 |
01 |
13 |
地质矿产资源与环境调查 |
矿产资源管理项目评审工作 |
矿产资源管理项目评审工作 |
其他政府委托的评审服务 |
是 |
11.72 |
11.72 |
11.72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||||||||||||||
|
220 |
01 |
13 |
地质矿产资源与环境调查 |
采石场视频监控互联网线路租用 |
采石场视频监控互联网线路租用 |
通信线路租用运营服务 |
是 |
24.00 |
24.00 |
24.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||||||||||||||
11. 项目支出预算绩效目标表
2018年度部门预算南宁市本级项目支出绩效目标申报表
（南宁市城市地理国情监测项目）
|
项目名称 |
南宁市城市地理国情监测项目 |
项目编码 |
201815220714010010062 | ||||
|
项目实施单位 |
南宁市国土资源局机关 |
项目分类（绩效目标） |
行政运转类 | ||||
|
项目性质 |
当年新增 | ||||||
|
跨年度 | |||||||
|
资金总额 |
资金来源 |
金额（万元） | |||||
|
合计 |
300.00 | ||||||
|
其中：一般公共预算拨款 |
其中: 上级转移支付 |
||||||
|
南宁市 |
300.00 | ||||||
|
政府性基金 |
|||||||
|
其他资金 |
|||||||
|
项目概况 |
项目立项依据 |
根据广西壮族自治区测绘地理信息局《关于转发国家测绘地理信息局领导在城市地理国情监测工作交流会上讲话的通知》（桂测办[2017]72号文）要求，当前，开展地理国情监测已经进入常态化阶段。按照新修订的《测绘法》，测绘地理信息部门要依法开展地理国情监测，各级人民政府应当采取有效措施，发挥地理国情监测成果在政府决策、经济社会发展和社会公众服务中的作用。 | |||||
|
可行性 |
地理国情监测自2016年转入常态化。按照新《测绘法》要求，地理国情监测由国家、省、市县分层次开展。开展城市地理国情监测，对城市而言是基础性监测，是法律赋予市县级人民政府的重要任务、测绘地理信息部门的重要职责，必须做好。测绘地理信息部门在城市工作中承担着重要职责。开展城市地理国情监测，准确掌握城市自然和人文资源禀赋，科学分析城市资源环境的承载能力和发展潜力，是有效解决制约城市科学发展的突出矛盾和深层次问题的方法。 | ||||||
|
必要性 |
贯彻落实中央领导的指示精神以及新《测绘法》和《中共中央国务院关于进一步加强城市规划建设管理工作的若干意见》等要求，立足测绘地理信息部门职责，明确指出要围绕5个主攻方向开展城市地理国情监测。一是围绕城市规划开展监测，增强城市规划的前瞻性、严肃性；二是围绕公共服务开展监测，促进城市公共服务更加高效；三是围绕城市治理开展监测，营造城市宜居环境；四是围绕特色风貌开展监测，提高历史文化风貌保护水平；五是围绕应急救灾开展监测，切实保障城市安全。 | ||||||
|
支持范围 |
|||||||
|
实施内容 |
地理国情监测是了解国情、把握国势、制定国策的重要支撑，是推进国家治理体系和治理能力现代化的有力武器，是加快生态文明建设、美丽中国建设的必然选择，是测绘地理信息事业转型的重要支撑。当前，我国经济发展进入新常态，开展地理国情监测，持续、全面掌握权威、客观、准确、动态的地理国情信息，是政府和社会大众迫切的需求。 | ||||||
|
项目起始时间 |
20180101 |
项目终止时间 |
20201231 | ||||
|
项目实施进度安排 |
1、2018年拟开展项目试点工作，计划实施384平方公里 2、2019年计划实施3010平方公里 3、2020年计划实施3010平方公里 | ||||||
|
年度绩效目标 |
南宁市国土资源局2018年计划使用30万元，完成南宁市试点范围城市地理国情监测。通过实施国情监测，达到以下目标：1.2018年度选取我市一城区作为城市地理国情监测试点范围，并完成试点范围内监测评价指标；2.编制南宁市城市地理国情监测报告。 | ||||||
|
中期绩效目标（2018-2020年，经常性项目和跨年度项目必填） |
南宁市国土资源局，2018年-2020年使用300万元，用于完成南宁市城市地理国情监测工作，覆盖范围南宁市城区。达到以下目标：1.围绕城市治理开展监测，为各有关部门提供有效数据支撑，营造城市宜居环境；2.提升市县经济社会发展规划编制、“多规合一”、不动产统一登记、国土空间用途管制、城市内河黑臭水体整治、新型城镇化建设、农村土地确权登记等重点工作，形成一个城市、一本规划、一张蓝图，提升政府空间治理能力和效率。 | ||||||
|
项目年度绩效目标衡量指标 |
一级指标 |
二级指标 |
指标内容 |
指标值 | |||
|
产出指标（每项二级指标均必填。） |
产出数量 |
产生专项监测成果 |
1项 | ||||
|
产出数量 |
建成地理国情监测成果数据库，并持续更新（更新次数） |
1次 | |||||
|
产出质量 |
监测成果“两级检查”“一级验收”的合格率（送检的成果数/验收成果合格数*100%） |
≥98% | |||||
|
产出质量 |
监测数据库数据被有关部门有效利用次数 |
**次 | |||||
|
产出时效 |
工作任务按计划按时完成情况 |
第一季度完成30%； | |||||
|
产出成本 |
成本控制有效性 |
完成工作实际花费不高于预算金额 | |||||
|
效果指标（至少选择其中一种填写。） |
经济效益 |
提升城市公共服务水平 |
有所提升 | ||||
|
社会效益 |
改善政府部门提供相关数据能力 |
有所改善 | |||||
|
生态效益 |
改善城市宜居情况 |
有所改善 | |||||
|
可持续影响 |
|||||||
|
社会公众或服务对象满意度 |
-- |
地理国情监测成果数据库建设 |
完成地理国情监测成果数据库建设，并通过验收 | ||||
|
-- |
|||||||
|
-- |
|||||||
2018年度部门预算南宁市本级项目支出绩效目标申报表
（南宁市国土资源三级联管系统）
|
项目名称 |
南宁市国土资源三级联管系统 |
项目编码 |
201815220714010010064 | |||
|
项目实施单位 |
南宁市国土资源局机关 |
项目分类（绩效目标） |
||||
|
项目性质 |
当年新增 | |||||
|
跨年度 | ||||||
|
资金总额 |
资金来源 |
金额（万元） | ||||
|
合计 |
330.00 | |||||
|
其中：一般公共预算拨款 |
其中: 上级转移支付 |
|||||
|
南宁市 |
330.00 | |||||
|
政府性基金 |
||||||
|
其他资金 |
||||||
|
项目概况 |
项目立项依据 |
1、广西壮族自治区国土资源厅办公室关于印发《广西壮族自治区国土资源信息化“十三五”规划》的通知（桂国土资办[2017]24号）中提出“对已有各类国土资源数据进行系统、全面的梳理，摸清数据资源家底，完善国土资源综合监管系统功能，充分应用数据挖掘、人工智能、云计算等技术，升级完善国土资源综合监管平台，形成自治区、市、县三级联审、协同高效、多方参与的国土资源监管运行体系”。 2、《南宁市国土资源信息化“十三五”规划》的通知（南国土资发[2017]0658号）“依托广西国土资源三级联审平台和南宁市国土资源云平台，建立高效规范的网上审批数据机制，对有关系统进行市、县、乡三级全业务、全流程的系统数据衔接”“完善国土资源OA系统远程办公能力，实现市、县、乡三级公文办公系统互联互通和协同办理”“扩展报批管理系统，实现建设用地三级联审”。 | ||||
|
可行性 |
依托自治区国土资源厅建设的“三级联管”平台，结合南宁市国土资源局“一张图”数据库，以及行政审批“审管分离”模式和建设项目用地“三级联审”制度，采用重新建库、整合、补录、升级等方式，进一步完善我市国土资源信息化技术架构，集成业务应用与服务体系，通过升级改造南宁市国土资源电子政务综合平台，完成我市国土资源“三级联管”系统建设，实现业务应用与服务的统一部署与分发，为广西国土资源“三级联管”平台提供数据服务，满足全市国土资源宏观决策和综合监管职能的需要。 | |||||
|
必要性 |
广西国土资源“三级联管”平台的建设，通过深化国土资源“一张图”应用，结合现有的行政审批“审管分离”系统、各部门各类电子台账系统和万博体育官网,manbetx体育、县行政审批系统及其他应用系统中的数据，集成和整合与国土资源管理相关的各类业务数据，确定监管专题、明确监管流程，微观上实现对各项目的过程监管，宏观上满足广西国土资源形势分析需求，为国土资源大数据分析提供基础数据。我市作为广西壮族自治区首府，应积极配合广西国土资源厅，收集、整理本市国土资源“三级联管”业务数据，建设本市市级“三级联管”系统，为广西国土资源“三级联管”平台提供数据服务，满足全市国土资源宏观决策和综合监管职能的需要。 | |||||
|
支持范围 |
||||||
|
实施内容 |
依托南宁市国土资源“一张图”数据库，进一步完善我市国土资源信息化技术架构，统筹整合业务应用与服务体系，通过升级改造南宁市国土资源电子政务综合平台，完成南宁市国土资源“三级联管”系统建设，实现业务应用与服务的统一部署与分发，为广西国土资源“三级联管”平台提供数据服务，满足全市国土资源宏观决策和综合监管职能的需要。 | |||||
|
项目起始时间 |
20180101 |
项目终止时间 |
20201231 | |||
|
项目实施进度安排 |
1、项目前期工作 | |||||
|
年度绩效目标 |
南宁市国土资源局2018年计划用30万元，开展市本级三级联管数据及应用系统调研、需求分析，完成项目设计书编制。通过该项工作，达到以下目标：完成市本级三级联管数据及应用系统调研，并完成需求报告编制等。 | |||||
|
中期绩效目标（2018-2020年，经常性项目和跨年度项目必填） |
南宁市国土资源局2018年-2020年计划用330万元，完成南宁市国土资源三级联管系统的建设。通过该项工作，达到以下目标：完成国土资源数据整理并建库、电子政务业务子系统升级，三级联审系统、远程办公系统、数据汇总等。 | |||||
|
项目年度绩效目标衡量指标 |
一级指标 |
二级指标 |
指标内容 |
指标值 | ||
|
产出指标（每项二级指标均必填。） |
产出数量 |
形成三级联管数据及应用系统需求报告数量 |
1本 | |||
|
产出数量 |
完成三级联管项目设计书数量 |
1本 | ||||
|
产出质量 |
需求调研报告的全面及科学性 |
通过专家论证评审，且登记为良好以上 | ||||
|
产出质量 |
三级联管项目设计书科学性 |
通过专家论证评审，且登记为良好以上 | ||||
|
产出时效 |
需求调研及项目设计书按计划完成率 |
100% | ||||
|
产出成本 |
成本控制有效性 |
完成工作实际花费不高于预算金额 | ||||
|
效果指标（至少选择其中一种填写。） |
社会效益 |
为三级联管系统的建设打下良好基础，保障系统建设顺利开展 |
不出现因调研不充分，延误系统建设的情况 | |||
|
社会效益 |
推动国土资源信息化水平发展程度 |
有效推动推动国土资源信息化水平发展程度 | ||||
|
生态效益 |
||||||
|
可持续影响 |
||||||
|
社会公众或服务对象满意度 |
-- |
提高南宁市国土资源数据管理和业务应用信息化水平 |
实现业务应用的统一部署和国土资源数据的集中管理 | |||
|
-- |
||||||
|
-- |
||||||
2018年度部门预算南宁市本级项目支出绩效目标申报表
（土地评估费）
|
项目名称 |
土地评估费 |
项目编码 |
201715220710050 | |
|
项目实施单位 |
南宁市国土资源局机关 |
项目分类（绩效目标） |
||
|
项目性质 |
||||
|
资金总额 |
资金来源 |
金额（万元） | ||
|
合计 |
1,500.00 | |||
|
其中：一般公共预算拨款 |
其中: 上级转移支付 |
|||
|
南宁市 |
||||
|
政府性基金 |
1,500.00 | |||
|
其他资金 |
||||
|
项目概况 |
项目立项依据 |
根据财政部、国土资源部、中国人民银行《关于加强土地成交价款管理规范资金缴库行为的通知》（财综[2009]89号）规定：“市县国土资源管理部门为出让土地而向中介机构支付的各种经营服务性成本费用，如土地评估费、交易服务费、公告费等，一律纳入土地出让底价，不得在土地成交价款之外另行收取。上述费用可以通过土地出让支出预算予以安排”。 | ||
|
可行性 |
土地出让工作日常开支。 | |||
|
必要性 |
用于支付评估机构承接政府一级土地市场国有出让建设用地使用权土地价格评估服务的费用。 | |||
|
支持范围 |
||||
|
实施内容 |
||||
|
项目起始时间 |
20180101 |
项目终止时间 |
20201231 | |
|
项目实施进度安排 |
1、2018年出让土地的评估 2018年1月1日 2018年12月31日 | |||
|
年度绩效目标 |
为政府有关部门土地收储、出让土地价格等行为提供确实可靠的价格依据，确保土地收储、出让价格的公平公正，提高工作效率，降低廉政风险 | |||
|
中期绩效目标（2018-2020年，经常性项目和跨年度项目必填） |
为政府有关部门土地收储、出让土地价格等行为提供确实可靠的价格依据，确保土地收储、出让价格的公平公正，提高工作效率，降低廉政风险 | |||
|
项目年度绩效目标衡量指标 |
一级指标 |
二级指标 |
指标内容 |
指标值 |
|
产出指标（每项二级指标均必填。） |
产出数量 |
开展南宁市收储、改变土地使用条件补交地价款、土地出让价格价格评估工作 |
南宁市市本级范围 | |
|
产出质量 |
依照土地估价规程和国土资源的地价管理制度 |
通过政府采购数家具备资质和实力的评估公司，对同一宗地抽选数家评估公司同时评估；对土地估价结果试行“一评二”审制度。 | ||
|
产出时效 |
土地股价技术报告和土地估价报告完成请款 |
按照委托评估函的要求期限提交土地估价结果 | ||
|
产出成本 |
土地评估费 |
按照当年实际评估土地的市场价值计算宗地的评估费用 | ||
|
效果指标（至少选择其中一种填写。） |
经济效益 |
土地出让金的征收、土地收储成本 |
土地价格形成的程序合法性；与当前土地市场评估价格的相符程度 | |
|
社会效益 |
提升土地管理水平，提升政府部门公信力 |
为政府有关部门土地收储、出让土地价格等行为提供确实可靠的价格依据，确保土地收储、出让价格的公平公正，提高工作效率，降低廉政风险 | ||
|
可持续影响 |
规范土地价格管理工作 |
使得土地价格处于合理水平，土地价格有相对稳定的预期 | ||
|
社会公众或服务对象满意度 |
-- |
土地价格 |
土地价格形成的程序合法性；与当前土地市场评估价格的相符程度 | |
|
-- |
||||
|
-- |
||||
12. 部门整体支出预算绩效目标表（本部门不属于部门整体支出预算绩效目标试点单位）
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