南宁市土地储备中心2018年部门预算及“三公”经费预算_财政信息_广西南宁市自然资源局局

万博体育官网,manbetx体育

当前位置：首页 > 政府信息公开 > 信息公开 > 财政信息

南宁市土地储备中心2018年部门预算及“三公”经费预算

发布时间：2018-02-12 16:19 来源：南宁市自然资源局作者：本站编辑

第一部分：部门概况

一、? 南宁市土地储备中心主要职责和2018年主要工作任务

二、? 机构设置和部门预算单位构成

三、? 编制现状和人员构成

第二部分：2018年部门预算及“三公”经费预算说明

? ? 一、2018年部门收支预算总体情况

? ? 二、2018年部门财政拨款收支预算情况

? ? 三、2018年部门预算“三公”经费支出预算情况

? ? 四、其他重要事项情况说明

? ? 五、专业名词解释

第二部分：附件

? ? 1. 部门收支总体情况表

? ? 2. 部门收入总体情况表

? ? 3. 部门支出总体情况表

? ? 4. 财政拨款收支总体情况表

? ? 5. 一般公共预算支出情况表

? ? 6. 一般公共预算基本支出情况表

? ? 7. 一般公共预算政府支出经济分类情况表

? ? 8. 一般公共预算“三公”经费支出情况表

? ? 9. 政府性基金预算支出情况表

? ? 10. 政府购买服务预算表

? ? 11. 项目支出预算绩效目标表

? ? 12. 部门整体支出预算绩效目标表

??? 第一部分：部门概况?

　　一、南宁市土地储备中心主要职责和2018年主要工作任务?

（一）主要职责

市土地储备中心是受市人民政府委托，在市土地储备经营管理委员会的监督下实施土地收购、储备及土地出让前期开发准备工作。主要职责是：按照万博体育官网,manbetx体育总体规划和城市建设总体规划以及市场需求情况，编制土地储备规划和计划报市土地储备经营管理委员会批准后，具体组织实施；管理储备土地，筹措、管理土地储备资金；负责收购土地的前期开发准备工作，配合好土地出让工作；建立土地收购储备信息系统，开展土地收购储备的综合统计，提供建设用地的项目服务。

（二）2018年主要工作任务

1. 加大力度推进项目征地拆迁，提高储备用地“蓄水”功能

督促城区征拆办加强储备项目征拆工作力度，严格按照征拆政策开展征地拆迁安置补偿工作，做到“依法征地、和谐拆迁”。克服安置房回建的障碍，科学选址、合理定点，妥善解决被征地农民的安置问题，实现以安置来带动拆迁工作的顺利开展，最终确保储备地块按时按量地完成移交。

2. 做好政府购买服务资金使用计划，协调督促承接主体开展工作

为妥善解决储备项目资金需求问题，推进项目土地收储工作，城区及市土储中心等政府购买主体将根据项目实施具体情况做好资金使用计划并报市财政部门，确保项目资金需求，按合同约定及时支付承接主体支出成本及投资回报，同时协调督促承接主体按约定开展土地收储服务工作。

3. 配合做好土地储备专项债券发行准备工作

根据《财政部国土资源部关于印发〈地方政府土地储备专项债券管理办法（试行）〉的通知》第五条规定：“地方政府为土地储备举借债务采取发行土地储备专项债券方式。”我中心将积极配合相关部门负责测算提出土地储备资金需求，配合提供土地储备专项债券发行相关材料，规范使用土地储备专项债券资金，提高资金使用效益，做好土地储备专项债券发行准备工作。

4. 转变模式提高储备用地供地率

为改变我市储备用地的供地率低的现状，我中心拟转变现有的土地储备模式，由储备机构单一推进项目转变为全盘统筹，各部门联合推进的模式，由粗放式管理转变为精细化管理。在协调规划部门明确储备用地各类用途的位置、面积和范围的基础上，将储备用地化整为零，分为道路用地、公园绿地、教育用地、经营性用地、工业用地、其他公益性用地，逐项突破，对于经营性项目，由储备中心加快推进，对于道路用地、公园绿地及科教文卫等公益性用地，由市发改委确定业主，同步推进项目，做好储备项目的道路、教育配套工作。

二、机构设置和部门预算单位构成

（一）机构设置

市土地储备中心成立于2001年11月，是经市人民政府批准成立的财政全额拨款事业单位，隶属市国土资源局管理，事业单位分类改革类别为公益一类；2007年9月，经市编制委员会批复，同意市土地储备中心定为相当副处级事业单位；2008年6月，经市编制委员会研究，同意市土地储备中心设置内设机构5个：办公室、储备一科、储备二科、储备三科、财务科；2012年11月，经自治区公务员管理局批复，同意市土地储备中心定为参照公务员管理事业单位。

??? （二）部门预算单位构成

本部门仅有南宁市土地储备中心本级一个二级预算单位。

三、编制现状和人员构成

（一）编制现状

2014年12月31日，经市编制委员会研究，同意市土地储备中心人员编制调整为29名，其中事业编制26名，后勤服务人员3名。

（二）人员构成

中心实际在岗人数34名，其中：在编人员26名，其中参照公务员管理事业编制24名（其中：副处级2名，正科级4名，副科级别10名，科员8名），工勤编制2名；聘用人员8名。

退休人员5名。

??? 第二部分：2018年部门预算及“三公”经费预算说明?

　　??一、2018年部门收支预算总体情况?

（一）2018年部门收入预算总体情况

南宁市土地储备中心2018年收入总预算410.6764万元，同比增加42.4285万元，增长11.52%。

公共财政预算拨款410.6764万元（均为经费拨款），同比增加42.4285万元，增长11.52%。收入增加的主要原因是基本支出增加：根据2018年预算编制要求，机关和参公事业单位2016年绩效考评奖金纳入工资总额基数计提各项费用，使得相应的社会保障缴费、住房公积金和工会经费等支出预算增加；2018年新增伙食补助支出预算。

??? （二）2018年部门支出预算总体情况

南宁市土地储备中心2018年支出总预算410.6764万元，基本支出335.5752万元，占支出总预算的81.71%，同比增加42.1244万元，增长14.35%；项目支出75.1012万元，占支出总预算的18.29%，同比增加0.3041万元，增长0.41%。

??? 1. 2018年当年支出预算（不含补助县区支出），按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

（1）医疗卫生支出（类）27.8131万元，占支出总预算的6.76%，其中：行政单位医疗14.0214万元；公务员医疗补助13.5307万元；其他行政事业单位医疗支出0.261万元。???

（2）社会保障和就业支出（类）40.379万元，占支出总预算的9.83%，其中：行政单位离退休0.3179万元；机关事业单位基本养老保险缴费40.0611万元。

（3）国土资源气象等支出（类）316.9291万元，占支出总预算的77.17%，其中：行政运行241.8279万元；土地资源利用与保护41.27万元；土地资源储备支出4万元；一般行政管理事务29.8312万元。

（4）住房保障支出（类）25.5552万元，占支出总预算的6.22%。

2. 2018年当年支出预算（不含补助县区支出），按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算，其中：

（1）基本支出预算

①工资福利支出（类）269.8866万元，占基本支出总预算的80.43%，同比增加53.47万元，增长24.71%，支出增加的主要原因是：根据2018年预算编制要求，机关和参公事业单位2016年绩效考评奖金纳入工资总额基数计提各项费用，使得相应的社会保障缴费支出预算增加。

②商品和服务支出（类）64.9507万元，占基本支出总预算的19.36%，同比增加13.56万元，增长26.39%，支出增加的主要原因是：根据2018年预算编制要求，机关和参公事业单位2016年绩效考评奖金纳入工资总额基数计提各项费用，使得相应的工会经费支出预算增加；新增伙食补助支出预算。

③对个人和家庭的补助（类）0.7379万元，占基本支出总预算的0.22%，同比减少24.9058万元，下降97.12%，支出减少的主要原因是根据2018年预算编制要求，住房公积金列入工资福利支出；退休人员的退休待遇已纳入社会化发放。

（2）项目支出预算。

??? ①工资福利支出（类）27.0312万元，占项目支出总预算的35.99%，为外聘人员经费中工资、住房公积金及社会保险费用等支出。

②商品和服务支出（类）48.07万，占项目支出总预算的64.01%，包括：法律顾问费4万元；联通数据专线、网络互联线路费用41.04万元；扶贫经费2万元；专家劳务费0.23万元；外聘人员经费中公用经费0.8万元。

（三）2018年部门预算收支增减变化情况说明

2018年一般公共预算收入预算410.6764万元（均为经费拨款），同比增加42.4285万元，增长11.52%。

2018年一般公共预算支出预算410.6764万元（均为经费拨款），同比增加42.4285万元，增长11.52%。

收入支出预算增加的主要原因为：根据2018年预算编制要求，机关和参公事业单位2016年绩效考评奖金纳入工资总额基数计提各项费用，使得相应的社会保障缴费、住房公积金和工会经费等支出预算增加；2018年新增伙食补助支出预算；新增评审专家劳务费支出预算。

二、2018年部门财政拨款收支预算情况

（一）2018年部门财政拨款收入预算情况

2018年部门财政拨款收入预算410.6764万元，均为一般公共预算收入预算。本部门无政府性基金预算收入预算，本部门无国有资本经营预算收入预算。

（二）2018年部门财政拨款支出预算情况

2018年部门财政拨款支出预算410.6764万元，其中：一般公共预算支出预算410.6764万元，政府性基金预算支出预算0万元，国有资本经营预算支出预算0万元。具体支出预算如下：

1. 一般公共预算支出预算

（1）“社会保障和就业—行政事业单位离退休—机关事业单位基本养老保险缴费”类科目40.0611万元，主要用于缴纳在编人员养老保险。

（2）“医疗卫生与计划生育支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗”类科目14.0214万元；“医疗卫生与计划生育支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助”类科目13.5307万元；“医疗卫生与计划生育支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出”类科目0.261万元。“医疗卫生”类科目预算总金额27.8131万元，主要用于缴纳职工基本医疗保险、公务员医疗补助及大额医疗费用统筹等社会保险费用。

（3）“国土资源气象等事务—国土资源事务—行政运行”类科目241.8279万元，主要用于职工工资福利及商品和服务支出等支出。

（4）“国土资源气象等事务—国土资源事务—土地资源利用与保护”类科目41.27万元，主要用于支付联通数据专线、网络互联线路租用费用及评审专家劳务费。

（5）“国土资源气象等事务—国土资源事务—土地资源储备支出”类科目4万元，主要用于支付法律顾问费。

（6）“国土资源气象等事务—国土资源事务—一般行政管理事务”类科目29.8312万元，主要用于支付外聘人员工资福利、公用经费及扶贫点的扶贫经费预算支出。

（7）“住房保障支出—住房改革支出—住房公积金”类科目25.5552万元，主要用于按照国家统一规定，为单位职工计缴的住房公积金支出。

（8）“社会保障和就业—行政事业单位离退休—行政单位离退休”类科目0.3179万元，主要用于发放退休人员的其他生活补助。

??? 2. 政府性基金预算支出预算

本部门无政府性基金预算支出。

??? 3. 国有资本经营预算支出预算

本部门无国有资本经营预算支出。

三、2018年部门预算“三公”经费支出预算情况

（一）2018年部门预算全口径“三公”经费支出预算情况

2018年部门预算共安排“三公”经费支出预算1万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算1万元，公务用车购置费支出预算0万元，公务用车运行维护费支出预算0万元。2018年部门预算全口径“三公”经费支出预算安排来源主要是一般公共预算1万元。

（二）2018年一般公共预算“三公”经费支出预算情况

2018年一般公共预算“三公”经费支出预算1万元，与2017年持平。其中：

1. 因公出国（境）经费2018年预算0万元，与2017年持平。

2. 公务接待费2018年预算1万元，与2017年持平。

3. 公务用车购置费2018年预算0万元，与2017年持平。

4. 公务用车运行维护费2018年预算0万元，与2017年持平。

四、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

2018年本部门机关运行经费预算65.3107万元（指部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用），比2017年预算增加13.9205万元，增长27.09%，增加的原因主要是新增伙食补助支出预算。

（二）政府采购情况

2018年政府采购预算41.04万元，与上年持平。其中，货物项目采购预算0万元，占政府采购预算的0%；工程项目采购预算0?? 万元，占政府采购预算的0%；服务项目采购预算41.04万元，占政府采购预算的100%。

??? （三）政府购买服务情况

2018年纳入政府购买服务预算管理的项目2个，涉及金额45.04万元，其中：法律顾问费项目预算金额4万元，主要购买法律顾问服务；联通数据专线、网络互联线路费用项目预算金额41.04万元，主要购买联通公司线路租用服务。

??? （四）国有资产占用情况

无

??? （五）预算绩效管理情况

无

??? （六）涉密事项处理说明

? 　无

五、专业名词解释

联通数据专线、网络互联线路费用：根据市人民政府做大做强我市储备工作的文件精神，为大力推动我市储备管理的信息化进程，我中心于2014年起租用中国联通网络通信有限公司南宁分公司数据专线，用于加强市土地储备中心与各城区分中心信息化统筹管理。

附件：1. 部门收支总体情况表(单位：万元)

收??????????? 入		支????????????????? ? 出
项??????????????????? ? 目	2018年预算数	项?? 目（按支出功能科目分类）	2018年预算数	项目（按部门预算经济科目分类）	2018年预算数
一、一般公共预算拨款	410.68	???一、一般公共服务支出	0.00	一、基本支出	335.58
??? 1.经费拨款	410.68	???二、外交支出	0.00	??? 1.工资福利支出	269.89
??? 2.纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金	0.00	???三、国防支出	0.00	??? 2.商品和服务支出	64.95
????? (1)专项收入安排的资金	0.00	???四、公共安全支出	0.00	??? 3.对个人和家庭的补助	0.74
????? (2)行政事业性收费收入安排的资金	0.00	???五、教育支出	0.00	二、项目支出	75.10
????? (3)罚没收入安排的资金	0.00	???六、科学技术支出	0.00	??? 1.工资福利支出	27.03
????? (4)国有资本经营收入安排的资金	0.00	???七、文化体育与传媒支出	0.00	??? 2.商品和服务支出	48.07
????? (5)国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金	0.00	???八、社会保障和就业	40.38	??? 3.对个人和家庭的补助	0.00
????? (6)捐赠收入安排的资金	0.00	???九、社会保险基金支出	0.00	??? 4.债务利息及费用支出	0.00
????? (7)政府住房基金收入安排的资金	0.00	???十、医疗卫生与计划生育支出	27.81	??? 5.资本性支出（基本建设）	0.00
????? (8)其他收入安排的资金	0.00	???十一、节能环保支出	0.00	??? 6.资本性支出	0.00
二、政府性基金收入	0.00	???十二、城乡社区支出	0.00	??? 7.对企业补助（基本建设）	0.00
三、纳入财政专户管理的收入安排的资金	0.00	???十三、农林水支出	0.00	??? 8.对企业补助	0.00
???? 1.国有资本经营收入安排的资金	0.00	???十四、交通运输支出	0.00	??? 9.对社会保障基金补助	0.00
???? 2.国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金	0.00	???十五、资源探勘信息等支出	0.00	??? 10.其他支出	0.00
???? 3.教育收费收入安排的资金	0.00	???十六、商业服务业等支出	0.00	三、上年结转安排的支出	0.00
???? 4.其他收入安排的资金	0.00	???十七、金融支出	0.00	??? 1.基本支出	0.00
四、未纳入财政专户管理的收入安排的资金	0.00	???十八、援助其他地区支出	0.00	??? 2.项目支出	0.00
???? 1.事业收入安排的资金	0.00	???十九、国土海洋气象等支出	316.93
???? 2.经营收入安排的资金	0.00	???二十、住房保障支出	25.56
???? 3.其他收入安排的资金	0.00	???二十一、粮油物资储备支出	0.00
		???二十二、国有资本经营预算支出	0.00
		???二十三、预备费	0.00
		???二十四、其他支出	0.00
		???二十五、转移性支出	0.00
		???二十六、债务还本支出	0.00
		???二十七、债务付息支出	0.00
		???二十八、债务发行费用支出	0.00
本? 年? 收? 入? 合? 计	410.68	本? 年? 支? 出? 合? 计	410.68	本? 年? 支? 出? 合? 计	410.68
五、上年结余收入	0.00	???二十九、结转下年		四、结转下年
???? 1.一般公共预算拨款结转	0.00			??? 1.基本支出
?????? (1)经费拨款结转	0.00			??? 2.项目支出
?????? (2)纳入一般公共预算管理的非税收入结转	0.00
???? 2.政府性基金结转	0.00
???? 3.纳入财政专户管理的收入结转	0.00
???? 4.未纳入财政专户管理的收入结转	0.00
???? 5.其他资金结转	0.00
收????? 入????? 总????? 计	410.68	支　　　出　　　总　　　计	410.68	支　　　出　　　总　　　计	410.68

????? 2. 部门收入总体情况表(单位：万元)

科目编码			单位代码	单位(科目)名称	总计	一般公共预算拨款											政府性基金收入	纳入财政专户管理的收入安排的资金					未纳入财政专户管理的收入安排的资金
类	款	项				合计	经费拨款	纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金										合计	国有资本经营收入安排的资金	国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金	教育收费收入安排的资金	其他收入安排的资金	合计	事业收入安排的资金	经营收入安排的额资金	其他收入安排的资金
类	款	项				合计	经费拨款	小计	专项收入安排的资金	行政事业性收费收入安排的资金	罚没收入安排的资金	国有资本经营收入安排的资金	国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金	捐赠收入安排的资金	政府住房基金收入安排的资金	其他收入安排的资金		合计	国有资本经营收入安排的资金	国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金	教育收费收入安排的资金	其他收入安排的资金	合计	事业收入安排的资金	经营收入安排的额资金	其他收入安排的资金
				合计	410.68	410.68	410.68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
208				社会保障和就业支出	40.38	40.38	40.38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	05			行政事业单位离退休	40.38	40.38	40.38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		01		归口管理的行政单位离退休	0.32	0.32	0.32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.06	40.06	40.06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
210				医疗卫生与计划生育支出	27.81	27.81	27.81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	11			行政事业单位医疗	27.81	27.81	27.81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		01		行政单位医疗	14.02	14.02	14.02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		03		公务员医疗补助	13.53	13.53	13.53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		99		其他行政事业单位医疗支出	0.26	0.26	0.26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
220				国土海洋气象等支出	316.93	316.93	316.93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	01			国土资源事务	316.93	316.93	316.93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		01		行政运行（国土资源事务）	241.83	241.83	241.83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		02		一般行政管理事务（国土资源事务）	29.83	29.83	29.83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		06		土地资源利用与保护	41.27	41.27	41.27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		12		土地资源储备支出	4.00	4.00	4.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
221				住房保障支出	25.56	25.56	25.56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	02			住房改革支出	25.56	25.56	25.56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		01		住房公积金	25.56	25.56	25.56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				合计	410.68	410.68	410.68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			401	南宁市国土资源局	410.68	410.68	410.68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			401008	南宁市土地储备中心	410.68	410.68	410.68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
208	05	01		归口管理的行政单位离退休	0.32	0.32	0.32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.06	40.06	40.06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
210	11	01		行政单位医疗	14.02	14.02	14.02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
210	11	03		公务员医疗补助	13.53	13.53	13.53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.26	0.26	0.26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
220	01	01		行政运行（国土资源事务）	241.83	241.83	241.83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
220	01	02		一般行政管理事务（国土资源事务）	29.83	29.83	29.83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
220	01	06		土地资源利用与保护	41.27	41.27	41.27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
220	01	12		土地资源储备支出	4.00	4.00	4.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
221	02	01		住房公积金	25.56	25.56	25.56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

????? 3. 部门支出总体情况表(单位：万元)

科目编码			单位代码	单位(科目)名称	总计	基本支出				项目支出
类	款	项	单位代码	单位(科目)名称	总计	合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
				合计	410.68	335.58	269.89	64.95	0.74	75.10	27.03	48.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208				社会保障和就业支出	40.38	40.38	40.06	0.00	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	05			行政事业单位离退休	40.38	40.38	40.06	0.00	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		01		归口管理的行政单位离退休	0.32	0.32	0.00	0.00	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.06	40.06	40.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210				医疗卫生与计划生育支出	27.81	27.81	27.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	11			行政事业单位医疗	27.81	27.81	27.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		01		行政单位医疗	14.02	14.02	14.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		03		公务员医疗补助	13.53	13.53	13.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		99		其他行政事业单位医疗支出	0.26	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220				国土海洋气象等支出	316.93	241.83	176.46	64.95	0.42	75.10	27.03	48.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	01			国土资源事务	316.93	241.83	176.46	64.95	0.42	75.10	27.03	48.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		01		行政运行（国土资源事务）	241.83	241.83	176.46	64.95	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		02		一般行政管理事务（国土资源事务）	29.83	0.00	0.00	0.00	0.00	29.83	27.03	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		06		土地资源利用与保护	41.27	0.00	0.00	0.00	0.00	41.27	0.00	41.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		12		土地资源储备支出	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221				住房保障支出	25.56	25.56	25.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	02			住房改革支出	25.56	25.56	25.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		01		住房公积金	25.56	25.56	25.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				合计	410.68	335.58	269.89	64.95	0.74	75.10	27.03	48.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			401	南宁市国土资源局	410.68	335.58	269.89	64.95	0.74	75.10	27.03	48.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			401008	南宁市土地储备中心	410.68	335.58	269.89	64.95	0.74	75.10	27.03	48.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	01		归口管理的行政单位离退休	0.32	0.32	0.00	0.00	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.06	40.06	40.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01		行政单位医疗	14.02	14.02	14.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		03		公务员医疗补助	13.53	13.53	13.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		99		其他行政事业单位医疗支出	0.26	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	01	01		行政运行（国土资源事务）	241.83	241.83	176.46	64.95	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		02		一般行政管理事务（国土资源事务）	29.83	0.00	0.00	0.00	0.00	29.83	27.03	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		06		土地资源利用与保护	41.27	0.00	0.00	0.00	0.00	41.27	0.00	41.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		12		土地资源储备支出	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01		住房公积金	25.56	25.56	25.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

????? 4. 财政拨款收支总体情况表(单位：万元)

收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	410.68	一、一般公共服务支出
?? 1.一般公共预算拨款	410.68	二、外交支出
? ?2.政府性基金预算拨款		三、国防支出
?? 3.国有资本经营预算拨款		四、公共安全支出
		五、教育支出
二、上年结转		六、科学技术支出
?? 1.一般公共预算拨款结转		七、文化体育与传媒支出
?? 2.政府性基金预算拨款结转		八、社会保障和就业	40.38	40.38
?? 3.国有资本经营预算拨款		九、社会保险基金支出
		十、医疗卫生与计划生育支出	27.81	27.81
		十一、节能环保支出
		十二、城乡社区支出
		十三、农林水支出
		十四、交通运输支出
		十五、资源探勘信息等支出
		十六、商业服务业等支出
		十七、金融支出
		十八、援助其他地区支出
		十九、国土海洋气象等支出	316.93	316.93
		二十、住房保障支出	25.56	25.56
		二十一、粮油物资储备支出
		二十二、其他支出
		二十三、转移性支出
		二十四、债务还本支出
		二十五、债务付息支出
		二十六、债务发行费用支出
收入合计	410.68	支出合计	410.68	410.68

????? 5. 一般公共预算支出情况表(单位：万元)

科目编码			单位代码	单位(科目)名称	总计	基本支出				项目支出
类	款	项	单位代码	单位(科目)名称	总计	合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
				合计	410.68	335.58	269.89	64.95	0.74	27.03	48.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208				社会保障和就业支出	40.38	40.38	40.06	0.00	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	05			行政事业单位离退休	40.38	40.38	40.06	0.00	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		01		归口管理的行政单位离退休	0.32	0.32	0.00	0.00	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.06	40.06	40.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210				医疗卫生与计划生育支出	27.81	27.81	27.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	11			行政事业单位医疗	27.81	27.81	27.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		01		行政单位医疗	14.02	14.02	14.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		03		公务员医疗补助	13.53	13.53	13.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		99		其他行政事业单位医疗支出	0.26	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220				国土海洋气象等支出	316.93	241.83	176.46	64.95	0.42	27.03	48.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	01			国土资源事务	316.93	241.83	176.46	64.95	0.42	27.03	48.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		01		行政运行（国土资源事务）	241.83	241.83	176.46	64.95	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		02		一般行政管理事务（国土资源事务）	29.83	0.00	0.00	0.00	0.00	27.03	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		06		土地资源利用与保护	41.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		12		土地资源储备支出	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221				住房保障支出	25.56	25.56	25.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	02			住房改革支出	25.56	25.56	25.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		01		住房公积金	25.56	25.56	25.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				合计	410.68	335.58	269.89	64.95	0.74	27.03	48.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			401	南宁市国土资源局	410.68	335.58	269.89	64.95	0.74	27.03	48.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			401008	南宁市土地储备中心	410.68	335.58	269.89	64.95	0.74	27.03	48.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	01		归口管理的行政单位离退休	0.32	0.32	0.00	0.00	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.06	40.06	40.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01		行政单位医疗	14.02	14.02	14.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	03		公务员医疗补助	13.53	13.53	13.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.26	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	01	01		行政运行（国土资源事务）	241.83	241.83	176.46	64.95	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	01	02		一般行政管理事务（国土资源事务）	29.83	0.00	0.00	0.00	0.00	27.03	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	01	06		土地资源利用与保护	41.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	01	12		土地资源储备支出	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01		住房公积金	25.56	25.56	25.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

????? 6. 一般公共预算基本支出情况表(单位：万元)

支出经济分类科目			全口径				其中：一般公共预算
类	款	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上年结转	合计	基本支出	项目支出	上年结转
		合计	410.68	335.58	75.10	0.00	410.68	335.58	75.10	0.00
301		工资福利支出	296.92	269.89	27.03	0.00	296.92	269.89	27.03	0.00
	01	基本工资	76.92	76.92	0.00	0.00	76.92	76.92	0.00	0.00
	02	津贴补贴	77.78	77.78	0.00	0.00	77.78	77.78	0.00	0.00
	03	奖金	6.41	6.41	0.00	0.00	6.41	6.41	0.00	0.00
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	40.06	40.06	0.00	0.00	40.06	40.06	0.00	0.00
	10	城镇职工基本医疗保险缴费	14.02	14.02	0.00	0.00	14.02	14.02	0.00	0.00
	11	公务员医疗补助缴费	13.53	13.53	0.00	0.00	13.53	13.53	0.00	0.00
	12	其他社会保障缴费	1.46	1.46	0.00	0.00	1.46	1.46	0.00	0.00
	13	住房公积金	27.01	25.56	1.46	0.00	27.01	25.56	1.46	0.00
	99	其他工资福利支出	39.72	14.15	25.57	0.00	39.72	14.15	25.57	0.00
302		商品和服务支出	113.02	64.95	48.07	0.00	113.02	64.95	48.07	0.00
	01	办公费	3.96	3.16	0.80	0.00	3.96	3.16	0.80	0.00
	02	印刷费	0.78	0.78	0.00	0.00	0.78	0.78	0.00	0.00
	03	咨询费	4.00	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00
	05	水费	0.61	0.61	0.00	0.00	0.61	0.61	0.00	0.00
	06	电费	2.78	2.78	0.00	0.00	2.78	2.78	0.00	0.00
	07	邮电费	1.93	1.93	0.00	0.00	1.93	1.93	0.00	0.00
	11	差旅费	9.40	9.40	0.00	0.00	9.40	9.40	0.00	0.00
	13	维修(护)费	0.96	0.96	0.00	0.00	0.96	0.96	0.00	0.00
	14	租赁费	41.04	0.00	41.04	0.00	41.04	0.00	41.04	0.00
	15	会议费	1.74	1.74	0.00	0.00	1.74	1.74	0.00	0.00
	16	培训费	0.90	0.90	0.00	0.00	0.90	0.90	0.00	0.00
	17	公务接待费	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00
	26	劳务费	0.23	0.00	0.23	0.00	0.23	0.00	0.23	0.00
	27	委托业务费	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00
	28	工会经费	4.26	4.26	0.00	0.00	4.26	4.26	0.00	0.00
	29	福利费	1.91	1.91	0.00	0.00	1.91	1.91	0.00	0.00
	39	其他交通费用	21.60	21.60	0.00	0.00	21.60	21.60	0.00	0.00
	99	其他商品和服务支出	13.92	13.92	0.00	0.00	13.92	13.92	0.00	0.00
303		对个人和家庭的补助	0.74	0.74	0.00	0.00	0.74	0.74	0.00	0.00
	02	退休费	0.32	0.32	0.00	0.00	0.32	0.32	0.00	0.00
	09	奖励金	0.06	0.06	0.00	0.00	0.06	0.06	0.00	0.00
	99	其他对个人和家庭的补助	0.36	0.36	0.00	0.00	0.36	0.36	0.00	0.00

????? 7. 一般公共预算政府支出经济分类情况表(单位：万元)

支出经济分类科目			全口径				其中：一般公共预算
类	款	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上年结转	合计	基本支出	项目支出	上年结转
		合计	410.68	335.58	75.10	0.00	410.68	335.58	75.10	0.00
501		机关工资福利支出	296.92	269.89	27.03	0.00	296.92	269.89	27.03	0.00
	01	?工资奖金津补贴	161.11	161.11	0.00	0.00	161.11	161.11	0.00	0.00
	02	?社会保障缴费	69.08	69.08	0.00	0.00	69.08	69.08	0.00	0.00
	03	?住房公积金	27.01	25.56	1.46	0.00	27.01	25.56	1.46	0.00
	99	?其他工资福利支出	39.72	14.15	25.57	0.00	39.72	14.15	25.57	0.00
502		机关商品和服务支出	113.02	64.95	48.07	0.00	113.02	64.95	48.07	0.00
	01	?办公经费	88.27	46.43	41.84	0.00	88.27	46.43	41.84	0.00
	02	?会议费	1.74	1.74	0.00	0.00	1.74	1.74	0.00	0.00
	03	?培训费	0.90	0.90	0.00	0.00	0.90	0.90	0.00	0.00
	05	?委托业务费	6.23	0.00	6.23	0.00	6.23	0.00	6.23	0.00
	06	?公务接待费	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00
	09	?维修（护）费	0.96	0.96	0.00	0.00	0.96	0.96	0.00	0.00
	99	?其他商品和服务支出	13.92	13.92	0.00	0.00	13.92	13.92	0.00	0.00
509		对个人和家庭的补助	0.74	0.74	0.00	0.00	0.74	0.74	0.00	0.00
	01	?社会福利和救助	0.06	0.06	0.00	0.00	0.06	0.06	0.00	0.00
	05	?离退休费	0.32	0.32	0.00	0.00	0.32	0.32	0.00	0.00
	99	?其他对个人和家庭补助	0.36	0.36	0.00	0.00	0.36	0.36	0.00	0.00

8. 一般公共预算“三公”经费支出情况表(单位：万元)

预算代码	预算单位	2017年预算数							2018年预算数							2018年预算比2017年预算增减%
		总计	三公经费						总计	三公经费						总计	三公经费
			合计	因公出国（境）费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				合计	因公出国（境）费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				合计	因公出国（境）费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费
			合计	因公出国（境）费	公务接待费	小计	公务用车运行维护费	公务用车购置费		合计	因公出国（境）费	公务接待费	小计	公务用车运行维护费	公务用车购置费		合计	因公出国（境）费	公务接待费	小计	公务用车运行维护费	公务用车购置费
	合计	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
401	南宁市国土资源局	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
401008	南宁市土地储备中心	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

????? 9. 政府性基金预算支出情况表(单位：万元)

科目编码			单位代码	单位(科目)名称	总计	基本支出				项目支出
类	款	项	单位代码	单位(科目)名称	总计	合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
				合计	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				合计	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

????? 10. 政府购买服务预算表(单位：万元)

科目编码			单位代码	单位（科目）名称	项目				总计	一般公共预算拨款											政府性基金收入	纳入财政专户管理的收入安排的资金					未纳入财政专户管理的收入安排的资金
类	款	项			政府购买服务项目名称	所属专项名称	政府购买目录	是否政府采购		合计	经费拨款	纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金										合计	国有资本经营收入安排的资金	国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金	教育收费收入安排的资金	其他收入安排的资金	合计	事业收入安排的资金	经营收入安排的资金	其他收入安排的资金
类	款	项			政府购买服务项目名称	所属专项名称	政府购买目录	是否政府采购		合计	经费拨款	小计	专项收入安排的资金	行政事业性收费收入安排的资金	罚没收入安排的资金	国有资本经营收入安排的资金	国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金	捐赠收入安排的资金	政府住房基金收入安排的资金	其他收入安排的资金		合计	国有资本经营收入安排的资金	国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金	教育收费收入安排的资金	其他收入安排的资金	合计	事业收入安排的资金	经营收入安排的资金	其他收入安排的资金
				合计					45.04	45.04	45.04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
220				国土海洋气象等支出					45.04	45.04	45.04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	01			国土资源事务					45.04	45.04	45.04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		06		土地资源利用与保护					41.04	41.04	41.04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		12		土地资源储备支出					4.00	4.00	4.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				合计					45.04	45.04	45.04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			401	南宁市国土资源局					45.04	45.04	45.04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			401008	南宁市土地储备中心					45.04	45.04	45.04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
220	01	12		土地资源储备支出	法律顾问费	法律顾问费	政府法律咨询服务	否	4.00	4.00	4.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
220	01	06		土地资源利用与保护	联通数据专线、网络互联线路租用	联通数据专线、网络互联线路租用	通信线路租用运营服务	是	41.04	41.04	41.04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

????? 11. 项目支出预算绩效目标表（无）

????? 12. 部门整体支出预算绩效目标表（无）

南宁市自然资源局主办

地址：南宁市锦春路3-1号（金洲锦春路口）邮编:530021　联系方式：0771-5609148

桂ICP备19008887号网站标识码万博体育官网,manbetx体育建议使用IE5.5以上浏览器，分辨率1280*1024

桂公网安备 45010302000750号

南宁市自然资源局