万博体育官网,manbetx体育

目    录

第一部分：南宁市国土资源局江南分局部门概况

一、主要职责和2018年主要工作任务 

二、机构设置和部门预算单位构成

三、编制现状和人员构成

第二部分：2018年部门预算及“三公”经费预算说明 

一、2018年部门收支预算总体情况 

二、2018年部门财政拨款收支预算情况

三、2018年部门预算“三公”经费支出预算情况

四、其他重要事项情况说明

第三部分：2018年部门预算收支附表

表一：部门收支总体情况表

表二：部门收入总体情况表

表三：部门支出总体情况表

表四：财政拨款收支总体情况表

表五：一般公共预算支出情况表

表六：一般公共预算基本支出情况表

表七：一般公共预算政府支出经济分类情况表

表八：一般公共预算“三公”经费支出情况表

表九：政府购买服务预算表

  第一部分：部门概况 

　　一、主要职责和2018年主要工作任务 

（一）主要职责

1.宣传和贯彻执行国家有关土地、矿产、地质环境、万博体育官网,manbetx体育等法律、法规和政策；

2.负责本辖区内耕地保护和耕地总量管理；

3.负责本辖区内集体土地登记审核；

4.负责本辖区内年度土地计划编制工作；负责本辖区内城镇、村庄批次用地、单独选址项目用地及临时用地的组织上报工作；须纳入中心城市建设用地上报的，在每年报批前将相关数据转建设用地科汇总上报；

5.负责本辖区内的集体建设用地使用权供地；

6.负责本辖区内矿产资源开发利用监督管理；负责地质灾害防治的巡查、协调、监督、指导工作；协助矿业权的出让、审批、发证工作；

7.协调指导国土资源执法监察工作；

8.协助组织编制和实施本辖区、各乡镇万博体育官网,manbetx体育总体规划和矿产资源总体规划；

9.协助审核用地项目占用基本农田情况；协助本辖区基本农田划定、调整后落实到地块工作；协助落实基本农田调整计划；协助开展土地开垦、整理、复垦相关工作；

10.协助市局做好本辖区的土地调查、国土资源综合统计工作；掌握万博体育官网,manbetx体育现状的分布；建立乡（镇）、村产业用地、农村宅基地等建设用地利用台账，并实现动态监测；

11.协助辖区内万博体育官网,manbetx体育工作；协助调查和协助处理本辖区土地权属纠纷、矿业权纠纷和地质灾害争议；

12.完成上级交办的其他工作任务。

（二）2018年主要工作任务

1.破解耕地占补平衡指标难题

一是强化对非农建设占用耕地的控制和引导，建设项目选址必须贯彻不占或少占耕地的原则，特别是减少占用水田。二是积极寻找后备资源，通过内部挖潜缓解后备资源不足问题。

2.强化监管高效盘活土地

加大对闲置土地的盘活再利用，降低批而未供土地的比例。 严格土地执法。加大对违法占地行为的查处力度，按时进行土地矿产巡查工作，对占用农用地特别是占用基本农田和耕地的违法行为，作到早发现、早制止，从快从严查处。

3.强化措施提升项目用地服务水平

整理项目用地报批流程，进一步优化审查报批程序，主动指导项目业主开展项目前期准备工作，加快用地报批。继续加强业务指导和培训，做好年度计划指标下达后开展城镇建设用地报批的各项工作。

4.推动不动产统一登记制度改革

进一步梳理解决分局和各站集体土地不动产登记发证工作中存在的问题，建立和完善我分局的集体土地不动产统一登记制度。严格遵照不动产统一登记制革改革的任务时间表，与相关责任部门一道，做好将农村土地承包经营权和林地纳入不动产统一登记的准备工作。

5.全力开展好土地变更调查

认真总结往年土地变更调查工作经验，提前制定工作预案，细化工作内容，加大业务人员培训力度，增强与城区相关部门的沟通协调，尽最大可能降低违法占用耕地比例。

6.强力推进表土剥离工作

一是继续认真梳理江南区乡镇范围内历年获批明年开建设的项目，将8等以上水田、9等以上旱地全部纳入表土剥离范围，在今年方案编制完成的基础上扎实开展表土剥离工作，努力形成示范典型。二是协调市局加强对江南区开展年度表土剥离工作的指导，通过信息化手段，将需纳入表土剥离范围的耕地统一下达，以便统筹该项工作。三是在明年初召开江南区表土剥离工作会及培训会，将表土剥离工作认识在城区各乡镇工作中进行普及。

7.主动应对加大地质灾害防治力度

认真做好地质灾害巡查，及早编制好地灾防治预案，严格落实地质灾害防治责任制，形成分局、国土规建环保安监站、受灾群众三位一体地质灾害群测群防体系。加强汛期值班，确保汛期各类信息传递及时、准确，按照应急预案的职责分工，做好相应的应急处置工作，切实保障群众的生命财产安全。

8.立足本职扎实开展脱贫攻坚

继续认真做好扶贫政策集中落实工作，严格按照扶贫攻坚工作安排，充分发挥工作职能，在城乡建设用地增减挂钩和产业发展提供土地保障，全力支持江南区扶贫工作有序推进。

二、机构设置和部门预算单位构成

（一）机构设置

南宁市国土资源局江南分局是南宁市国土资源局的派出机构，单位性质为财政全额拨款的行政单位。

    （二）部门预算单位构成

本部门仅有江南分局一个二级预算单位，预算代码为401005。

三、编制现状和人员构成

我分局人员编制共计11人，其中：行政编制人数11人；在职实有人数共计13人，其中：行政人员10人；聘用人员3人。退休实有人数共计2人，其中：执行机关工作人员工资标准的退休人员2人。

    第二部分：2018年部门预算及“三公”经费预算说明 

　　  一、2018年部门收支预算总体情况 

（一）2018年部门收入预算总体情况

2018年收入总预算200.35万元，同比增加27.37万元，上涨15.82% 。

公共财政预算拨款200.35万元，同比增加27.37万元，上涨15.82% 。其中经费拨款200.35万元，同比增加27.37万元，上涨15.82%。

  （二）2018年部门支出预算总体情况

2018年支出总预算200.35万元，基本支出150.08万元，占支出总预算的74.91%，同比增加33.81万元，上涨29.08%；项目支出50.27万元，占支出总预算的25.09%，同比减少6.44万元，下降11.35%。

1.按支出功能分类科目划分，共分为七类，其中：

   “机关事业单位基本养老保险缴费支出—机关事业单位基本养老保险—机关事业单位基本养老保险”类科目18.55万元，占支出总预算的9.26%，同比增加15.51万元。

“医疗卫生—医疗保障—行政单位医疗”类科目12.89万元，占支出总预算的6.43%，同比增加4.71万元。

“国土资源气象等事务—国土资源事务—行政运行”类科目107.52万元，占支出总预算的53.67%，同比增加9.34万元。

 “国土资源气象等事务—国土资源事务—一般行政管理事务”类科目40.33万元，占支出总预算的20.13%，同比减少5.62万元。

“国土资源气象等事务—国土资源事务—土地资源利用与保护”类科目4.36万元，占支出总预算的2.18%，同比增加1.18万元。

“国土资源气象等事务—国土资源事务—地质灾害防治”类科目5.58万元，占支出总预算的2.79%，同比无变动。

“住房保障支出—住房改革支出—住房公积金”类科目11.13万元，占支出总预算的5.56%，同比增加4.26万元。

  2. 2018年当年支出预算按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算，其中：

基本支出150.08万元，占支出总预算的74.91%，同比增加33.81万元，上涨29.08%；项目支出50.27万元，占支出总预算的25.09%，同比减少6.44万元，下降11.36%。

工资福利支出预算119.07万元，占基本支出总预算的79.34%，同比增加37.34万元，增长48.32%。

（1）工资性支出71.32万元。

即:财政统发的工资性支出71.32万元，包括：

A、基本工资31.07万元；

B、津贴补贴37.66万元；

C、奖金2.59万元。（行政人员第13个月工资）

（2）社会保障费31.99万元。包括：

①养老保险18.55万元;

②基本医疗保险6.49万元;

③公务员医疗补助6.28万元;

④工伤保险0.18万元；

⑤生育保险0.37万元；

⑥大额医疗费用统筹0.12万元；

（3）住房公积金11.13万元；

（4）基本支出机动经费预算4.64万元。

商品和服务支出预算29.57万元，占基本支出总预算的19.7%，同比增加6.77万元，增长29.69%。

（1）办公费=1090元/人·年×11人=1.20万元；

（2）印刷费=270元/人·年×11人=0.30万元；

（3）水  费=210元/人·年×11人=0.23万元；

（4）电  费=960元/人·年×11人=1.06万元；

（5）邮电费=665元/人·年×11人=0.73万元

（6）差旅费=3240元/人·年×11人=3.56万元；

（7）维修费=330元/人·年×11人=0.36万元；

（8）会议费=600元/人?年×11人=0.66万元；

（9）培训费=310元/人·年×11人=0.34万元；

（10）公务接待费10,000元/年   1万元；

（11）工会费               1.85万元；

（12）福利费=660元/人·年×11人=0.73万元；

（13）公务用车运行维护费=24700元/辆×1辆=2.47万元；

（14）党建及双拥经费1万元。

（15）其他交通费用7950元/月×12个月=9.54万元；

（16）退休人员公用经费660元/人?年×2人=0.13万元。

（17）机关事业单位伙食补助4000元/人?年×11人=4.4万

对个人和家庭的补助支出预算1.44万元，占基本支出总预算的0.96%，同比减少10.30万元，下降87.73%，减少的主要原因是：将在职人员的住房公积金划出，归入到工资性支出中。

（1）生活补助（遗属人员）=1029元／月×12月＝1.23万元。

（2）独生子女保健费=60元/人?年×5人=0.03万元

（3）独生子女医疗统筹=360元/人?年×5人=0.18万元

项目支出预算50.27万元，占支出总预算的25.09% ，同比减少6.44万元，下降11.36%。

经常性专项支出50.27万元，主要项目如下：

（1）分局旧办公室物业管理费0.73万元

资金来源：公共财政预算拨款—经费拨款。

立项依据：江南分局办公用房总面积为404.24㎡。根据分局与海南珠江物业酒店管理有限公司南宁分公司经贸大厦物业管理处签订的“前期物业管理服务协议”第四条和第五条分别约定。

用途：支付2018年1-12月分局原办公场所物业管理费。

项目预算明细：物业管理费：606.3元/月×12个月=0.73万元；

（2）新办公楼及乡镇国土所物业管理费28.39万元

资金来源：公共财政预算拨款—经费拨款。

立项依据：江南国土分局新办公楼占地5.79亩，依据分局与广西南宁和祥物业服务有限责任公司签订的“物业管理协议”的约定，2018年延续上年度与该公司的合同，合同价格为283，862元。

用途：支付物业管理费，保障办公场所安全及正常运转。

项目预算明细：人员工资、福利248，838元/年；保洁管理费1560元/年；行政办公费、维修工具费4800元/年；绿化养护、食堂物品损耗费2400元/年；服装费2340元/年；管理费、其他不可预见费、税金23924元/年。

（3）地质灾害群策群防体系经费5.58万元

资金来源：公共财政预算拨款—经费拨款

用途：支付聘请地质灾害隐患点监测人员补助费。

项目预算明细：聘请地质灾害隐患点监测员

31人×150元/人.月×12月＝5.58万元。

（4）基本农田保护区巡查人员费3.36万元

资金来源：公共财政预算拨款—经费拨款

用途：支付聘请农保巡查人员补助费。

项目预算明细：聘请农保巡查员56人×50元/月×12个月=3.36万元；

（5）外聘人员经费11.21万元

资金来源：公共财政预算拨款—经费拨款

用途：支付聘用人员工资及社保等。

项目预算明细：工资3人×2,100×12月=75,600元；单位缴纳的社会保障费：99,000×27.5%=27,225元;单位缴纳的公积金：75,600×8%=6,048元；外聘人员公用经费3人×1000元/人.年=3000元；大额医疗统筹：90元/人?年×3人=270元。

（6）国土业务工作经费1万元

资金来源：公共财政预算拨款—经费拨款

用途：用于国土业务工作宣传费、接待费、车辆用油及维修、培训、设备维护等。

项目预算明细： 办公费10，000元。

（三）2018年部门预算收支增减变化情况说明

2018年一般公共预算收入预算200.35万元，比2017年预算172.98万元增加27.37万元，同比增长15.82%。收入预算增加的主要原因是：公务员工资福利有所增长，相应的津贴补贴、社保缴费、公积金等均有所上涨。2018年一般公共预算支出预算200.35万元，比2017年预算172.98万元增加27.37万元，同比增长15.82%。支出预算增加的主要原因是：公务员工资福利有所增长，相应的津贴补贴、社保缴费、公积金等均有所上涨。

二、2018年部门财政拨款收支预算情况

（一）2018年部门财政拨款收入预算情况

2018年部门财政拨款收入预算200.35万元，其中：一般公共预算收入预算200.35万元， 本部门无政府性基金预算收入预算，本部门无国有资本经营预算收入预算。

（二）2018年部门财政拨款支出预算情况

2018年部门财政拨款支出预算200.35万元，其中：一般公共预算支出预算200.35万元，政府性基金预算支出预算0万元，国有资本经营预算支出预算0万元。具体支出预算如下：

“机关事业单位基本养老保险缴费支出—机关事业单位基本养老保险—机关事业单位基本养老保险”类科目18.55万元，主要用于：支付2018年在编人员养老保险。

“医疗卫生—医疗保障—行政单位医疗”类科目12.89万元，主要用于：支付2018年在编人员基本医疗保险、公务员医疗补助和大额医疗统筹。

“国土资源气象等事务—国土资源事务—行政运行”类科目107.52万元，主要用于：2018年本分局人员工资福利支出和水电等办公费用的支出。

 “国土资源气象等事务—国土资源事务—一般行政管理事务”类科目40.33万元，主要用于：2018年本单位新、旧办公楼物业管理费及外聘人员工资福利的支出。

“国土资源气象等事务—国土资源事务—土地资源利用与保护”类科目4.36万元，主要用于：基本农田保护区巡查员补助经费。

“国土资源气象等事务—国土资源事务—地质灾害防治”类科目5.58万元，主要用于：支付聘请地质灾害隐患点监测人员补助费。

“住房保障支出—住房改革支出—住房公积金”类科目11.13万元，主要用于：支付2018年在编人员住房公积金。

   三、2018年部门预算“三公”经费支出预算情况

（一）2018年部门预算全口径“三公”经费支出预算情况

2018年部门预算共安排“三公”经费支出预算3.47万元，其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算1万元，公务用车购置费支出预算0万元，公务用车运行维护费支出预算2.47万元。2018年部门预算全口径“三公”经费支出预算安排来源主要是一般公共预算3.47万元。

（二）2018年一般公共预算“三公”经费支出预算情况

2018年一般公共预算“三公”经费支出预算3.47万元，与2017年持平。其中：

1.公务接待费2018年预算1万元，与2017年持平 。 

2. 公务用车运行维护费2018年预算2.47万元，与2017年持平。

四、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

2018年本部门机关运行经费预算29.57万元,比2017年预算增加6.77万元，增长29.69%。

（二）政府采购情况

2018年政府采购预算28.39万元，同比减少5.4万元，下降15.98%，减少的原因主要是：“四所合一”后，乡镇国土所划出江南分局，新办公楼及乡镇国土所物业管理费项目金额减少5.4万元。其中，服务项目采购预算28.39万元，占政府采购预算的100%。

    （三）政府购买服务情况

2018年纳入政府购买服务预算管理的项目1个，涉及金额28.39万元，为分局新办公楼物业管理费采购。

    （四）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，我单位国有资产总额为104.89万元，其中：流动资产27.73万元，占总资产的26.44%，包括库存现金0.13万元，银行存款20.59万元，其他应收款7.01万元；固定资产77.16万元，占总资产的73.56%。本部门共有车辆1辆，其中：一般执法执勤用车1辆。

 第三部分：2018年部门预算收支附表

 1. 部门收支总体情况表

 2. 部门收入总体情况表

 3. 部门支出总体情况表

 4. 财政拨款收支总体情况表

 5. 一般公共预算支出情况表

  6. 一般公共预算基本支出情况表

  7. 一般公共预算政府支出经济分类情况表

 8. 一般公共预算“三公”经费支出情况表

  9. 政府购买服务预算表

   收  支  预  算  总  表     

 单位:万元

收入预算总表

                                                                                                               单位:万元

支出预算总表

                                                                                               单位:万元

                 财政拨款收支总表

                                                                                                                                 单位：万元

一般公共预算支出预算表

                                                                                                   单位:万元

   一般公共预算基本支出情况表

　单位:万元

政府预算支出经济分类预算表

单位:万元

一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费支出预算表

                                          单位:万元

政府购买服务预算表

单位:万元