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第一部分：南宁市国土资源局邕宁分局概况

一、南宁市国土资源局邕宁分局主要职责和2018年主要工作任务

二、机构设置和部门预算单位构成

三、编制现状和人员构成

第二部分：2018年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2018年部门收支预算总体情况

二、2018年部门财政拨款收支预算情况

三、2018年部门预算“三公”经费支出预算情况

四、其他重要事项情况说明

五、专业名词解释

第三部分：附件

1. 部门收支总体情况表

2. 部门收入总体情况表

3. 部门支出总体情况表

4. 财政拨款收支总体情况表

5. 一般公共预算支出情况表

6. 一般公共预算基本支出情况表

7. 一般公共预算政府支出经济分类情况表

8. 一般公共预算“三公”经费支出情况表

   9.政府购买服务预算表

    第一部分：部门概况 

　　一、南宁市国土资源局邕宁分局主要职责和2018年主要工作任务 

（一）主要职责

1.宣传和贯彻执行国家有关土地、矿产、地质环境、万博体育官网,manbetx体育等法律、法规和政策；

2.负责本辖区内耕地保护和耕地总量管理；

3.负责本辖区内集体土地登记审核；

4.负责本辖区内年度土地计划编制工作；负责本辖区内城镇、村庄批次用地、单独选址项目用地及临时用地的组织上报工作；须纳入中心城市建设用地上报的，在每年报批前将相关数据转建设用地科汇总上报；

5.负责本辖区内的集体建设用地使用权供地；

6.负责本辖区内矿产资源开发利用监督管理；负责地质灾害防治的巡查、协调、监督、指导工作；协助矿业权的出让、审批、发证工作；

7.协调指导国土资源执法监察工作；

8.协助组织编制和实施本辖区、各乡镇万博体育官网,manbetx体育总体规划和矿产资源总体规划；

9.协助审核用地项目占用基本农田情况；协助本辖区基本农田划定、调整后落实到地块工作；协助落实基本农田调整计划；协助开展土地开垦、整理、复垦相关工作；

10.协助市局做好本辖区的土地调查、国土资源综合统计工作；掌握万博体育官网,manbetx体育现状的分布；建立乡（镇）、村产业用地、农村宅基地等建设用地利用台账，并实现动态监测；

11.协助辖区内万博体育官网,manbetx体育工作；协助调查和协助处理本辖区土地权属纠纷、矿业权纠纷和地质灾害争议；

12.负责收缴本辖区内不涉及行政审批的土地和矿产资源有关费用；

13.受市局委托，负责管理所辖乡（镇）国土资源管理所的全面事务性工作；

14.完成上级交办的其他工作任务。

（二）2018年主要工作任务

1.提高建设用地报批工作质量，提高工作效率

通过人员培训，派人到市局跟班学习等方式，切实提高建设用地报批工作质量，同时开通建设用地审批“绿色通道”，对纳入自治区统筹推进的重大项目、重点区域的建设项目用地提供跟踪服务。

2.加大脱贫攻坚用地保障力度

及时与城区政府有关部门及项目业主对接沟通，指导脱贫攻坚用地办理，努力实现“为扶贫攻坚工作服务到位、保障到位”的目标。

3.进一步推进不动产统一登记相关工作

联合城区有关部门及各乡镇政府，集中组织不动产统一登记宣传活动；讨论商定由乡镇国土规建环保安监站统一提供各户材料到信息中心，统一委托测量，以减少村民来回奔波的负担。

4.继续做好土地执法巡查工作

积极保持与城区城管执法大队的沟通对接，做到认真巡查，应拆尽拆，应报尽报。做好土地违法行为月报工作的同时，倡导坚持巡查与宣传相结合的方式，更广泛更有针对性的向有关单位及群众普及相关法律法规，从思想源头上遏制土地违法行为的发生。

5.总结老经验，适应新变化

争取更加有条不紊的开展2017年度土地变更调查专项工作、卫片执法检查工作。同时突击强化信访相关法律法规，有效提高知识深度；加强管理和自我管理，提高工作质量和效率，保持零不满意、零投诉，维护国土窗口的良好形象。

6.继续强化矿产资源管理，做好地灾防治工作

一是继续加强矿业权批后监管工作，督查企业认真履行相关责任，积极配合市局开展矿山地质环境调查工作，并联系市局信息中心进行测量评估，尽快收集三班岭石场矿山土地复垦项目有关数据并上报。二是加强督促各矿业权人按编制好的地质环境恢复治理方案落实治理，做到边开采边恢复治理。三是督促相关单位做好工作，争取在2017年内开展地质灾害治理项目的治理。四是加强地质灾害隐患排查，完善防治措施，加强应急处置和信息报送，充分做好突发地质灾害应急准备工作，按规定报送灾情险情信息。

7.深入学习宣传贯彻党的十九大精神

以十九大报告及习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实党建工作责任目标及各项工作部署，坚持问题导向，着力解决工作过程中出现的问题，进一步将党建工作与业务工作紧密结合，努力创新党建工作方法，充分发挥支部的战斗堡垒作用。

二、机构设置和部门预算单位构成

（一）机构设置

南宁市国土资源局邕宁分局是南宁市国土资源局派出的正科级行政单位，纳入市本级财政全额预算管理。

（二）部门预算单位构成

本部门仅有南宁市国土资源局邕宁分局一个二级预算单位。

三、编制现状和人员构成

邕宁分局人员编制共计5人，其中：行政编制人数4人；工勤编1人。在职实有人数共计12人，其中：行政人员4人；工勤人员1人；聘用人员7人（技术辅助岗位7人）。退休实有人数共计17人，其中：执行机关工作人员工资标准的退休人员17人。

   第二部分：2018年部门预算及“三公”经费预算说明 

　　  一、2018年部门收支预算总体情况 

（一）2018年部门收入预算总体情况

邕宁分局收入预算总规模、各项收入预算及增减变化情况

2018年收入总预算143.07万元，同比减少31.26万元，下降17.93% 。

公共财政预算拨款143.07万元，同比减少31.26万元，下降17.93% 。其中经费拨款143.07万元，同比减少31.26万元，下降17.93% ，收入减少的主要原因是：减少设备购置费项目和征收收益金工作经费项目;减少退休人员退休费。

上年结转收入 0 万元，同比无增减。

（二）2018年部门支出预算总体情况

邕宁分局支出预算总规模、各类支出预算规模及各类支出增减变化情况。

2018年支出总预算143.07万元，基本支出79.10万元，占支出总预算的55.29%，同比减少17.22万元，下降17.88%；项目支出63.97万元，占支出总预算的44.71%，同比减少13.03万元，下降17.99%。

1.按支出功能分类科目划分，共分为七类，其中：

“社会保障就业—行政事业单位离退休—机关事业单位基本养老保险缴费支出”类科目8.41万元，占支出总预算的5.88%，同比增加2.08万元，增长32.86%。支出增加的主要原因是计提基数提高。

“医疗卫生—医疗保障—行政事业单位医疗”类科目15.63万元，占支出总预算的10.92%，同比增加1.92万元，增长14.00%。支出增加的主要原因是计提基数提高。

“国土资源气象等事务—国土资源事务—行政运行”类科目50.02万元，占支出总预算的34.96%，同比增加1.96万元，增长4.08%，支出增长的主要原因是增加了机关事业单位伙食补助预算。

“国土资源气象等事务—国土资源事务—一般行政管理事务”类科目54.02万元，占支出总预算的37.76%，同比减少15.78万元，下降22.61%，减少的原因主要是物业管理费用减少。

“国土资源气象等事务—国土资源事务—土地资源利用与保护”类科目7.25万元，占支出总预算的5.07%，同比增加2.93万元，增长67.82%，增长的原因主要是增加了国土业务工作经费项目。

“国土资源气象等事务—国土资源事务—地质灾害防治”类科目2.70万元，占支出总预算的1.89%，同比减少0.18万元，下降6.25%，减少的原因主要是地灾隐患点减少。

“住房保障支出—住房改革支出—住房公积金”类科目5.04万元，占支出总预算的3.52%，同比增加1.24万元，增长32.63%，支出增加的主要原因是计提基数提高。

2. 按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

基本支出79.10万元，占支出总预算的55.29 %，同比减少17.22万元，下降17.88%；项目支出63.97万元，占支出总预算的44.71%，同比减少14.03万元，下降17.99%。其中：

A.基本支出预算。

工资福利支出预算58.03万元，占基本支出总预算的73.36%，同比增加3.69万元，增长6.79%。

（1）工资性支出31.64万元。

即:财政统发的工资性支出31.64万元，包括：

①、基本工资15.28万元；

②、津贴补贴15.09万元；

③、奖金1.27万元（行政人员第13个月工资）。

（2）社会保障费24.28万元。包括：

①工伤保险0.08万元；

②养老保险8.41万元；

③生育保险0.17万元；

④医疗保险15.63万元。

（3）其他工资福利支出2.10万元（基本支出机动经费）。

商品和服务支出预算16.00万元，占基本支出总预算的20.23%，同比增加2.27万元，增长16.53%，支出增长的主要原因是增加了机关事业单位伙食补助预算。

①
办公费=1090元/人·年×5人=0.55万元；

②印刷费=270元/人·年×5人=0.14万元；

③水  费=210元/人·年×5人=0.11万元；

④电  费=960元/人·年×5人=0.48万元；

⑤邮电费=665元/人·年×5人=0.33万元

⑥差旅费=3240元/人·年×5人=1.62万元；

⑦维修费=330元/人·年×5人=0.16万元；

⑧会议费=600元/人?年×5人=0.30万元；

⑨培训费=310元/人·年×5人=0.15万元；

⑩公务接待费5,000元/年   0.50万元；

?工会费                  0.84万元；

?福利费=660元/人·年×5人=3.30万元；

?独生子女医药费=360元/人·年×4人=1.44万元；

?公务用车运行维护费=24,700元/辆×1辆=2.47万元；

?公务交通补贴4.26万元；

?党建及双拥经费0.50万元

?退休人员公用经费660元/人·年×17人=1.12万元

?机关事业单位伙食补助4000元/人·年×5人=2.00万元

对个人和家庭的补助支出预算5.07万元，占基本支出总预算的6.41%，同比减少23.18万元，下降82.05%，减少的主要原因是减少了退休人员的退休费用。

（1）住房公积金5.04万元。

即:住房公积金(在职) =（在职工资总额31.64万元+2016年度绩效奖金10.38万元）×12%＝5.04万元。

（2）奖励金（独生子女保健费）60元/人.年×4人=0.024万元。

项目支出预算63.97万元，占支出总预算的44.71% ，同比减少14.03万元，下降17.99%。支出减少的主要原因是：物业管理费用减少，地灾隐患点减少。

    B.项目支出预算。

经常性专项支出63.97万元，主要项目如下：

（1）分局物业管理费27.85万元

资金来源：公共财政预算拨款—经费拨款

立项依据：邕宁国土分局一个办公区大院，最少需要7个物业管理工作人员才能满足正常的值班和管理工作。

用途：支付物业管理费，保障办公场所安全及正常运转。

项目预算明细：

①、人员工资：7人×1800元/月均×12月/人=151200元；

②、社会保险费（单位缴纳部分）：2343元/月 ×7人×12 月×31.1﹪=61209元；

③、国务院规定节假日加班补助费：1800元/26天×200﹪ ×11天×7人 =10662元；

④、培训费151200×1.5﹪=2268元；

⑤、防洪费60元/年.人×7人=420元；

⑥、高温补贴8元/月×5月×7人=280元；

⑦、残疾人就业保障金4582×12月×7人×1.5﹪=5773元；

⑧、行政管理费16760元：

a电话费150元/月×12个月=1800元；

b交通费500元/月×12个月=6000元；

c办公用品280元/月×12个月=3360元；

d服装费平均400元/套×7人×2套/人=5600元；

⑨、税费：248572×6.7﹪=16654元，

⑩、管理佣金：265226×5﹪=13261元。以10项共27.85万元 。

（2）地质灾害群策群防体系工作经费2.70万元

资金来源：公共财政预算拨款—经费拨款

立项依据：经监测评估确认邕宁区还存在15个地质灾害隐患点

用途：支付聘请地质灾害隐患点监测人员补助费。

项目预算明细：聘用地质灾害隐患点监测人员费用=15个点×150元/人·月×12月=2.70万元。

（3）基本农田保护区巡查人员费4.32万元

资金来源：公共财政预算拨款—经费拨款

立项依据：邕宁区所辖五个乡镇共有74个村(社区),72个村(社区)有基本农田，需要进行常态巡查保护

用途：支付聘请农保巡查人员补助费。

项目预算明细：聘请农保巡查员72人×50元/月×12个月=4.32万元。

（4）国土业务工作经费2.93万元

   资金来源：公共财政预算拨款—经费拨款

   立项依据：1、我分局现有原邕宁县国土局办公楼和现国土分局办公楼大院（原邕宁县矿产局）需要管理，水电、邮电通信费开支严重不足。2、随着网络技术的不断发展，办公自动化程度不断提高及普及，办公自动化设备及系统和网络的维护工作不容忽视，从而产生相应的维护费用也会造成办公经费的不足。

   用途：弥补办公经费的不足。

   项目预算明细：办公费29300元：主要用于办公设备耗材及维护维修费、弥补一般公共预算中的办公费、邮电费、水电费、培训费不足和“土地日”、安全生产宣传活动日购买宣传用品、收益金征收通知书邮递费等开支。

（5）外聘人员经费26.17万元

资金来源：公共财政预算拨款—经费拨款

立项依据：为保障分局业务工作的正常开展，需要聘请技术行政辅助岗位人员。

用途：支付聘用人员工资福利。

项目预算明细：

1、聘用技术行政辅助岗位人员工资7人×2100元/月×12月=176400元。

2、单位缴纳的社会保障缴费基数(按市人社局核定的外聘人员工资总额缴纳,低于最低工资缴费基数,按年度最低工资缴费基数缴纳)为2750元×7人×12月=231000元，缴费总额为64155元，其中：养老保险231000 ×19% =43890元，医疗保险231000元×7%=16170元，大额医疗费用90元/人·年×7人=630元，生育保险231000元×0.8% =1848元，失业保险231000元×0.5% =1155元，工伤保险231000元×0.2% =462元。 

3、单位缴纳的住房公积金176400×8%=14112元。

4、外聘人员公用经费1000元/人.年×7人=7000元。以上4项共26.17万元。

（三）2018年部门预算收支增减变化情况说明

2018年一般公共预算收入143.07万元，比2017年预算174.33万元减少31.26万元，下降17.93%。收入预算减少的主要原因是：减少设备购置费项目和征收收益金工作经费项目;减少退休人员退休费。2018年一般公共预算支出143.07万元，比2017年预算174.33万元减少31.26万元，下降17.93%。支出预算减少的主要原因是：减少设备购置费项目和征收收益金工作经费项目;减少退休人员退休费。

二、2018年部门财政拨款收支预算情况

（一）2018年部门财政拨款收入预算情况

2018年部门财政拨款收入预算143.07万元，其中：一般公共预算收入预算143.07万元。

本部门无政府性基金预算收入预算，无国有资本经营预算收入预算。

（二）2018年部门财政拨款支出预算情况

2018年部门财政拨款支出预算143.07万元，其中：一般公共预算支出预算143.07万元。具体支出预算如下：

1. 一般公共预算支出预算。

“社会保障就业—行政事业单位离退休—机关事业单位基本养老保险缴费支出”类科目8.41万元，占支出总预算的5.88%，同比增加2.08万元，增长32.86%。支出增加的主要原因是计提基数提高。主要用于支付在编人员单位部分养老保险费用。

“医疗卫生—医疗保障—行政事业单位医疗”类科目15.63万元，占支出总预算的10.92%，同比增加1.92万元，增长14.00%。支出增加的主要原因是计提基数提高。主要用于支付在编人员单位部分医疗保险费用。

“国土资源气象等事务—国土资源事务—行政运行”类科目50.02万元，占支出总预算的34.96%，同比增加1.96万元，增长4.08%，支出增长的主要原因是增加了机关事业单位伙食补助预算。主要用于支付机关日常运行费用。

“国土资源气象等事务—国土资源事务—一般行政管理事务”类科目54.02万元，占支出总预算的37.76%，同比减少15.78万元，下降22.61%，减少的原因主要是物业管理费用减少。主要用于支付物业管理费和外聘人员工资福利费用。

“国土资源气象等事务—国土资源事务—土地资源利用与保护”类科目7.25万元，占支出总预算的5.07%，同比增加2.93万元，增长67.82%，增长的原因主要是增加了国土业务工作经费项目。主要用于支付基本农田保护巡查员劳务费及弥补一般公用经费的不足。

“国土资源气象等事务—国土资源事务—地质灾害防治”类科目2.70万元，占支出总预算的1.89%，同比减少0.18万元，下降6.25%，减少的原因主要是地灾隐患点减少。主要用于支付地灾隐患点巡查员劳务费。

“住房保障支出—住房改革支出—住房公积金”类科目5.04万元，占支出总预算的3.52%，同比增加1.24万元，增长32.63%，支出增加的主要原因是计提基数提高。主要用于支付在编人员单位部分住房公积金。

    2. 政府性基金预算支出预算。

本部门无政府性基金预算支出。

    3. 国有资本经营预算支出预算。

本部门无国有资本经营预算支出。

三、2018年部门预算“三公”经费支出预算情况

（一）2018年部门预算全口径“三公”经费支出预算情况

2018年部门预算共安排“三公”经费支出预算2.97万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算0.50万元，公务用车购置费支出预算0万元，公务用车运行维护费支出预算2.47万元。2018年部门预算全口径“三公”经费支出预算安排来源主要是一般公共预算2.97万元。

（二）2018年一般公共预算“三公”经费支出预算情况

2018年一般公共预算“三公”经费支出预算2.97万元，与2017年持平。其中：

1. 因公出国（境）经费2018年预算0万元，与2017年持平。

2．公务接待费2018年预算0.50万元，与2017年持平。主要用于开展工作所需的接待费用。

   3. 公务用车购置费2018年预算0万元，与2017年持平。

4. 公务用车运行维护费2018年预算2.47万元，与2017年持平。主要用于我分局1辆执法执勤用车的日常开支。

四、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

2018年本部门机关运行经费预算16.00万元（指部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用），比2017年预算13.72万元增加2.28万元，增长16.62%，增加的原因主要是增加了机关事业单位伙食补助费。

（二）政府采购情况

2018年政府采购预算27.85万元，同比减少15.85万元，下降36.27%，减少的原因主要是物业费减少15.85万元。其中，服务项目采购预算27.85万元，占政府采购预算的100%。

（三）政府购买服务情况

2018年纳入政府购买服务预算管理的项目1个，涉及金额27.85万元，其中：物业管理费预算金额27.85万元，主要购买机关事业单位办公楼物业管理服务。

（四）国有资产占用情况

截止2017年12月31日，我单位国有资产总额为178.64万元，其中：流动资产123.44万元，占总资产69.10%，包括银行存款116.07万元、其他应收款7.37万元；固定资产55.20万元，占总资产30.90%，包括通用设备48.40万元、家具用具等6.80万元。

2017年我单位新增固定资产6.24万元，其中利用财政拨款新购进固定资产4.28万元，利用非本级横向拨款新购进固定资产1.60万元，接受其他单位调拨固定资产0.36万元；减少固定资产10.46万元，为调拨划出。

本部门共有车辆1辆，其中：一般执法执勤用车1辆。

五、专业名词解释

1.财政拨款收入：指南宁市财政部门当年拨付的资金。

2.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

4.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7.“三公”经费：纳入南宁市财政预决算管理的“三公”经费，是指南宁市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1. 部门收支总体情况表

      2. 部门收入总体情况表

      3. 部门支出总体情况表

      4. 财政拨款收支总体情况表

      5. 一般公共预算支出情况表

      6. 一般公共预算基本支出情况表

      7. 一般公共预算政府支出经济分类情况表

8. 一般公共预算“三公”经费支出情况表

         9.政府购买服务预算表

南宁市国土资源局邕宁分局

2018年2月7日

附件1： 

部门收支总体情况表

单位：万元

附件2：  

    部门收入总体情况表    

   单位：万元

附件3：

部门支出总体情况表

单位：万元

附件4：

财政拨款收支总体情况表

单位：万元

附件5：

一般公共预算支出情况表

单位：万元

附件6：

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

附件7：

一般公共预算政府支出经济分类情况表

单位：万元

附件8：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

附件9：

政府购买服务预算表

单位：万元