第一部分：部门概况 ..............................3
一、主要职责和2018年主要工作任务.................3
（一）主要职责.................................. 3
（二）2018年主要工作任务........................ 3
二、机构设置和部门预算单位构成...................4
（一）机构设置.................................. 4
（二）部门预算单位构成.......................... 4
三、编制现状和人员构成...........................4
（一）编制现状.................................. 4
（二）人员构成.................................. 5
第二部分：2018年部门预算及“三公”经费预算说明 ..5
（一）2018年部门收入预算总体情况................ 5
（二）2018年部门支出预算总体情况................ 5
（三）2018年部门预算收支增减变化情况说明........ 7
二、2018年部门财政拨款收支预算情况...............7
（一）2018年部门财政拨款收入预算情况............ 7
（二）2018年部门财政拨款支出预算情况............ 8
三、2018年部门预算“三公”经费支出预算情况.......9
（一）2018年部门预算全口径“三公”经费支出预算情况 9
（二）2018年一般公共预算“三公”经费支出预算情况 9
四、其他重要事项情况说明.........................9
（一）事业运行经费.............................. 9
（二）政府采购情况............................. 10
（三）政府购买服务情况......................... 10
（四）国有资产占用情况......................... 10
五、专业名词解释................................10
附件：1、部门收支总体情况表.................... 12
2、部门收入总体情况表.......................... 12
3、部门支出总体情况表.......................... 12
4、财政拨款收支总体情况表...................... 12
5、一般公共预算支出情况表...................... 12
6、一般公共预算基本支出情况表.................. 12
7、一般公共预算政府支出经济分类情况表.......... 12
8、一般公共预算“三公”经费支出情况表.......... 12
9、政府性基金预算支出情况表.................... 12
10、政府购买服务预算表......................... 12
11、项目支出预算绩效目标表..................... 12
第一部分：部门概况
一、主要职责和2018年主要工作任务
（一）主要职责
（1）开展土地开垦整理的调查研究，协助编制土地开垦整理项目计划；
（2）参与草拟土地开垦整理的有关政策法规草案、技术规程和管理办法；
（3）负责土地开垦项目的施工管理，协助土地开垦、整理项目的选址、论证评估和验收工作；
（4）管理土地开发、整理项目的专项资金，负责土地开垦整理的招商引资工作；
（5）开展土地开垦整理技术研究、经验推广和技术培训，建立土地开垦整理信息系统，开展土地开垦政策、技术、信息咨询和项目服务；
（6）协助编辑整理土地开垦文献档案资料；
（7）指导辖县、有关单位和个人的土地整理和耕地开垦工作；
（8）承办市土地行政主管部门交办的其他事项。
（二）2018年主要工作任务
1、积极开展土地开垦项目工作。
开展全市新增耕地后备资源调查工作，建立后备资源数据库，立项一批新项目。
2、加大力度，加快土地整治项目推进
推进历年市本级已完工未验收、已验收未确认土地整治项目的收尾工作。
3、加强督导力度，确保县区土地整治项目的顺利开展
强化督导力度，通过日常检查、定期汇报、技术指导和资料审核等多种方式，加强对全市土地整治项目的督查指导。一是加强对县区在建土地整治项目的监督检查；二是指导督促各县区加快耕地提质改造项目实施，加快已验收项目的申报工作，确保耕地提质改造项目能按期完成；三是加强对马山县整县（区）推高标准农田建设土地整治项目的指导督查；四是继续配合我市双高办做好2018年“双高”基地土地整治项目验收工作，全面推进2018年项目实施工作。
二、机构设置和部门预算单位构成
（一）机构设置
南宁市土地开垦整理中心是纳入市本级财政全额预算管理的事业单位，属公益一类，隶属南宁市国土资源局管理，机构规格为科级。
（二）部门预算单位构成
1、本部门仅有市本级一个二级预算单位。
三、编制现状和人员构成
（一）编制现状
本部门人员编制共计18人，其中：事业编制16人,工勤编制2人，实有在编在册人员14人，其中：事业编制13人，工勤编制1人；聘用人员编制共计12人。
（二）人员构成
中共党员11人，女职工11人；具有大专以上学历人员有22人，年龄在35岁（含35）以下职工21人。
第二部分：2018年部门预算及“三公”经费预算说明
一、2018年部门收支预算总体情况
（一）2018年部门收入预算总体情况
2018年收入总预算260.27万元，其中：一般公共预算拨款260.27万元，纳入公共财政预算管理的非税收入安排的资金0万元。
（二）2018年部门支出预算总体情况
2018年支出总预算260.27万元。
1、2018年当年支出预算（不含补助县区支出、上年结转收入安排的支出），按支出功能分类科目划分，共分为五类，其中：
（1）“社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—机关事业单位基本养老保险缴费支出”类科目21.83万元，占支出总预算的8.39%。
（2）“医疗卫生支出—医疗保障—行政事业单位医疗”类科目15.59万元，占支出总预算的5.99%。
（3）“国土海洋气象等支出—国土资源事务—事业运行”类科目139.58万元，占支出总预算的53.63%。
（4）“国土海洋气象等支出—国土资源事务—其他国土资源事务支出”类科目69.52万元，占支出总预算的26.71%。
（5）“住房保障支出—住房改革支出—住房公积金”类科目13.75万元，占支出总预算的5.28%。
2、2018年当年支出预算（不含补助县区支出、上年结转收入安排的支出），按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算，其中：
（1）基本支出预算。
①工资福利支出类
工资福利支出预算156.71万元，占基本支出总预算的82.16%。
②商品和服务支出类
商品和服务支出预算33.83万元，占基本支出总预算的17.90%。
③对个人和家庭的补助类
对个人和家庭的补助支出预算0.21万元，占基本支出总预算的0.11%。
（2）项目支出预算。
①工资福利支出类
事业单位增量绩效工资17.44万元，外聘人员经费43.16万元，占项目支出总预算的87.16%。
②商品和服务支出类
办公设施、设备维护费及耗材费1.65万元，开垦整理业务经费2.12万元，专项业务培训经费0.5万元，档案整理费及耗材费0.3万元，占项目支出总预算的6.57%。
③对个人和家庭的补助类
外聘人员公积金2.47万元，占项目支出总预算的3.55%。
④其他资本性支出类
办公设备购置1.89万元，占项目支出总预算的2.72%。
（三）2018年部门预算收支增减变化情况说明
2018年收入总预算260.27万元，均为公共财政预算拨款（经费拨款），同比减少349.91万元，下降57.35%，主要是减少了上年度结余结转资金。
2018年支出总预算260.27万元，基本支出190.74万元，占支出总预算的73.29%，同比增加21.06万元，增长12.41%，支出增长的原因是新增一名在编人员，工资、公积金、社保缴费款等有所增加以及调整绩效工资总量后社保缴费等增长；项目支出69.52万元，占支出总预算的26.71%，同比增加16.83万元，增长31.93%，支出增加的原因是在编人员绩效工资有所调整。
二、2018年部门财政拨款收支预算情况
（一）2018年部门财政拨款收入预算情况
2018年部门财政拨款收入预算260.27万元，其中：一般公共预算收入预算260.27万元，政府性基金预算收入预算0万元，我部门无国有资本经营预算收入预算。
（二）2018年部门财政拨款支出预算情况
2018年部门财政拨款支出预算260.27万元，其中：一般公共预算支出预算260.27万元，政府性基金预算支出预算0万元，我部门无国有资本经营预算支出预算。具体支出预算如下：
1、一般公共预算支出预算。
（1）“社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—机关事业单位基本养老保险缴费支出”类科目21.83万元，占支出总预算的8.39%，主要用于支付我单位在编人员基本养老保险。
（2）“医疗卫生支出—医疗保障—行政事业单位医疗”类科目15.59万元，占支出总预算的5.99%，主要用于支付我单位在职人员医疗保险金。
（3）“国土海洋气象等支出—国土资源事务—事业运行”类科目139.58万元，占支出总预算的53.63%，主要用于支付单位日常公用经费、在编人员工资福利等。
（4）“国土海洋气象等支出—国土资源事务—其他国土资源事务支出”类科目69.52万元，占支出总预算的26.71%，主要用于外聘人员经费、 档案整理费及耗材费、开垦整理业务经费等。
（5）“住房保障支出—住房改革支出—住房公积金”类科目13.75万元，占支出总预算的5.28%，主要用于支付我单位在职人员住房公积金 。
2、政府性基金预算支出预算。
本中心无政府性基金预算支出。
3、 国有资本经营预算支出预算。
本中心无国有资本经营预算支出。
三、2018年部门预算“三公”经费支出预算情况
（一）2018年部门预算全口径“三公”经费支出预算情况
2018年部门预算共安排“三公”经费支出预算9.40万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算1万元，公务用车购置费支出预算0万元，公务用车运行维护费支出预算8.40万元。2018年部门预算全口径“三公”经费支出预算安排来源主要是一般公共预算9.40万元。
（二）2018年一般公共预算“三公”经费支出预算情况
2018年一般公共预算“三公”经费支出预算9.40万元，与2017年持平。其中：
1、公务接待费2018年预算1万元，与2017年持平。
2、公务用车运行维护费2018年预算8.40万元，与2017年持平。
四、其他重要事项情况说明
（一）事业运行经费
2018年本部门事业运行经费预算33.82万元（，比2017年预算增加5.95万元，增长21.35%。支出增加的主要原因是：工会费有所增长以及增加退休人员公用经费、伙食补助。
（二）政府采购情况
2018年政府采购预算1.89万元，减少2.84万元，同比下降60.14%，下降的原因主要是：减少办公设备的购置。其中，货物项目采购预算1.89万元，占政府采购预算的100%。
（三）政府购买服务情况
本部门无政府购买服务项目。
（四）国有资产占用情况
截至2017年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中：一般公务用车4辆。
五、专业名词解释
1、财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
3、基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
6、事业运行经费：指部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、财政拨款收支总体情况表
5、一般公共预算支出情况表
6、一般公共预算基本支出情况表
7、一般公共预算政府支出经济分类情况表
8、一般公共预算“三公”经费支出情况表
9、政府性基金预算支出情况表
10、政府购买服务预算表
11、项目支出预算绩效目标表
附件1：部门收支总体情况表（单位：万元）
|
收 入 |
支 出 | ||||
|
项 目 |
2018年预算数 |
项 目（按支出功能科目分类） |
2018年预算数 |
项目（按部门预算经济科目分类） |
2018年预算数 |
|
一、一般公共预算拨款 |
260.27 |
一、一般公共服务支出 |
0.00 |
一、基本支出 |
190.74 |
|
1.经费拨款 |
260.27 |
二、外交支出 |
0.00 |
1.工资福利支出 |
156.71 |
|
2.纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金 |
0.00 |
三、国防支出 |
0.00 |
2.商品和服务支出 |
33.83 |
|
(1)专项收入安排的资金 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
0.00 |
3.对个人和家庭的补助 |
0.21 |
|
(2)行政事业性收费收入安排的资金 |
0.00 |
五、教育支出 |
0.00 |
二、项目支出 |
69.52 |
|
(3)罚没收入安排的资金 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
0.00 |
1.工资福利支出 |
61.87 |
|
(4)国有资本经营收入安排的资金 |
0.00 |
七、文化体育与传媒支出 |
0.00 |
2.商品和服务支出 |
5.77 |
|
(5)国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金 |
0.00 |
八、社会保障和就业 |
21.83 |
3.对个人和家庭的补助 |
0.00 |
|
(6)捐赠收入安排的资金 |
0.00 |
九、社会保险基金支出 |
0.00 |
4.债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
(7)政府住房基金收入安排的资金 |
0.00 |
十、医疗卫生与计划生育支出 |
15.59 |
5.资本性支出（基本建设） |
0.00 |
|
(8)其他收入安排的资金 |
0.00 |
十一、节能环保支出 |
0.00 |
6.资本性支出 |
1.89 |
|
二、政府性基金收入 |
0.00 |
十二、城乡社区支出 |
0.00 |
7.对企业补助（基本建设） |
0.00 |
|
三、纳入财政专户管理的收入安排的资金 |
0.00 |
十三、农林水支出 |
0.00 |
8.对企业补助 |
0.00 |
|
1.国有资本经营收入安排的资金 |
0.00 |
十四、交通运输支出 |
0.00 |
9.对社会保障基金补助 |
0.00 |
|
2.国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金 |
0.00 |
十五、资源探勘信息等支出 |
0.00 |
10.其他支出 |
0.00 |
|
3.教育收费收入安排的资金 |
0.00 |
十六、商业服务业等支出 |
0.00 |
三、上年结转安排的支出 |
0.00 |
|
4.其他收入安排的资金 |
0.00 |
十七、金融支出 |
0.00 |
1.基本支出 |
0.00 |
|
四、未纳入财政专户管理的收入安排的资金 |
0.00 |
十八、援助其他地区支出 |
0.00 |
2.项目支出 |
0.00 |
|
1.事业收入安排的资金 |
0.00 |
十九、国土海洋气象等支出 |
209.10 |
||
|
2.经营收入安排的资金 |
0.00 |
二十、住房保障支出 |
13.75 |
||
|
3.其他收入安排的资金 |
0.00 |
二十一、粮油物资储备支出 |
0.00 |
||
|
二十二、国有资本经营预算支出 |
0.00 |
||||
|
二十三、预备费 |
0.00 |
||||
|
二十四、其他支出 |
0.00 |
||||
|
二十五、转移性支出 |
0.00 |
||||
|
二十六、债务还本支出 |
0.00 |
||||
|
二十七、债务付息支出 |
0.00 |
||||
|
二十八、债务发行费用支出 |
0.00 |
||||
|
本 年 收 入 合 计 |
260.27 |
本 年 支 出 合 计 |
260.27 |
本 年 支 出 合 计 |
260.27 |
|
五、上年结余收入 |
0.00 |
二十九、结转下年 |
四、结转下年 |
||
|
1.一般公共预算拨款结转 |
0.00 |
1.基本支出 |
|||
|
(1)经费拨款结转 |
0.00 |
2.项目支出 |
|||
|
(2)纳入一般公共预算管理的非税收入结转 |
0.00 |
||||
|
2.政府性基金结转 |
0.00 |
||||
|
3.纳入财政专户管理的收入结转 |
0.00 |
||||
|
4.未纳入财政专户管理的收入结转 |
0.00 |
||||
|
5.其他资金结转 |
0.00 |
||||
|
收 入 总 计 |
260.27 |
支 出 总 计 |
260.27 |
支 出 总 计 |
260.27 |
附件2：部门收入总体情况表（单位：万元）
|
单位代码 |
单位(科目)名称 |
总计 |
一般公共预算拨款 |
政府性基金收入 |
纳入财政专户管理的收入安排的资金 |
未纳入财政专户管理的收入安排的资金 | ||||||||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
经费拨款 |
纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金 |
合计 |
国有资本经营收入安排的资金 |
国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金 |
教育收费收入安排的资金 |
其他收入安排的资金 |
合计 |
事业收入安排的资金 |
经营收入安排的额资金 |
其他收入安排的资金 | ||||||||||||
|
小计 |
专项收入安排的资金 |
行政事业性收费收入安排的资金 |
罚没收入安排的资金 |
国有资本经营收入安排的资金 |
国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金 |
捐赠收入安排的资金 |
政府住房基金收入安排的资金 |
其他收入安排的资金 | ||||||||||||||||||
|
合计 |
260.27 |
260.27 |
260.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
21.83 |
21.83 |
21.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
05 |
行政事业单位离退休 |
21.83 |
21.83 |
21.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
21.83 |
21.83 |
21.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
15.59 |
15.59 |
15.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
11 |
行政事业单位医疗 |
15.59 |
15.59 |
15.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
02 |
事业单位医疗 |
7.64 |
7.64 |
7.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
03 |
公务员医疗补助 |
7.81 |
7.81 |
7.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
99 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.14 |
0.14 |
0.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
220 |
国土海洋气象等支出 |
209.10 |
209.10 |
209.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
01 |
国土资源事务 |
209.10 |
209.10 |
209.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
50 |
事业运行（国土资源事务） |
139.58 |
139.58 |
139.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
99 |
其他国土资源事务支出 |
69.52 |
69.52 |
69.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
221 |
住房保障支出 |
13.75 |
13.75 |
13.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
02 |
住房改革支出 |
13.75 |
13.75 |
13.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
01 |
住房公积金 |
13.75 |
13.75 |
13.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
合计 |
260.27 |
260.27 |
260.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
401 |
南宁市国土资源局 |
260.27 |
260.27 |
260.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
401007 |
南宁市土地开垦整理中心 |
260.27 |
260.27 |
260.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
208 |
05 |
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
21.83 |
21.83 |
21.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
210 |
11 |
02 |
事业单位医疗 |
7.64 |
7.64 |
7.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
210 |
11 |
03 |
公务员医疗补助 |
7.81 |
7.81 |
7.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
210 |
11 |
99 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.14 |
0.14 |
0.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
220 |
01 |
50 |
事业运行（国土资源事务） |
139.58 |
139.58 |
139.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
220 |
01 |
99 |
其他国土资源事务支出 |
69.52 |
69.52 |
69.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
221 |
02 |
01 |
住房公积金 |
13.75 |
13.75 |
13.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
附件3：部门支出总体情况表（单位：万元）
|
科目编码 |
单位代码 |
单位(科目)名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 | |||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
工资福利支出 |
商品和服务支出 |
对个人和家庭的补助 |
合计 |
工资福利支出 |
商品和服务支出 |
对个人和家庭的补助 |
债务利息及费用支出 |
资本性支出（基本建设） |
资本性支出 |
对企业补助（基本建设） |
对企业补助 |
对社会保障基金补助 |
其他支出 | |||
|
合计 |
260.27 |
190.74 |
156.71 |
33.83 |
0.21 |
69.52 |
61.87 |
5.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
21.83 |
21.83 |
21.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
05 |
行政事业单位离退休 |
21.83 |
21.83 |
21.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
21.83 |
21.83 |
21.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
15.59 |
15.59 |
15.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
11 |
行政事业单位医疗 |
15.59 |
15.59 |
15.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
02 |
事业单位医疗 |
7.64 |
7.64 |
7.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
03 |
公务员医疗补助 |
7.81 |
7.81 |
7.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
99 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.14 |
0.14 |
0.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
220 |
国土海洋气象等支出 |
209.10 |
139.58 |
105.54 |
33.83 |
0.21 |
69.52 |
61.87 |
5.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
01 |
国土资源事务 |
209.10 |
139.58 |
105.54 |
33.83 |
0.21 |
69.52 |
61.87 |
5.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
50 |
事业运行（国土资源事务） |
139.58 |
139.58 |
105.54 |
33.83 |
0.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
99 |
其他国土资源事务支出 |
69.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
69.52 |
61.87 |
5.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
221 |
住房保障支出 |
13.75 |
13.75 |
13.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
02 |
住房改革支出 |
13.75 |
13.75 |
13.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
01 |
住房公积金 |
13.75 |
13.75 |
13.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
合计 |
260.27 |
190.74 |
156.71 |
33.83 |
0.21 |
69.52 |
61.87 |
5.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
401 |
南宁市国土资源局 |
260.27 |
190.74 |
156.71 |
33.83 |
0.21 |
69.52 |
61.87 |
5.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
401007 |
南宁市土地开垦整理中心 |
260.27 |
190.74 |
156.71 |
33.83 |
0.21 |
69.52 |
61.87 |
5.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
208 |
05 |
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
21.83 |
21.83 |
21.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
210 |
11 |
02 |
事业单位医疗 |
7.64 |
7.64 |
7.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
03 |
公务员医疗补助 |
7.81 |
7.81 |
7.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
99 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.14 |
0.14 |
0.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
220 |
01 |
50 |
事业运行（国土资源事务） |
139.58 |
139.58 |
105.54 |
33.83 |
0.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
99 |
其他国土资源事务支出 |
69.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
69.52 |
61.87 |
5.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
221 |
02 |
01 |
住房公积金 |
13.75 |
13.75 |
13.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
附件4：财政拨款收支总表（单位：万元）
|
收入 |
支出 | |||||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
|
一、本年收入 |
260.27 |
一、一般公共服务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
1.一般公共预算拨款 |
260.27 |
二、外交支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2.政府性基金预算拨款 |
0.00 |
三、国防支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
3.国有资本经营预算拨款 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
五、教育支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
二、上年结转 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
1.一般公共预算拨款结转 |
0.00 |
七、文化体育与传媒支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2.政府性基金预算拨款结转 |
0.00 |
八、社会保障和就业 |
21.83 |
21.83 |
0.00 |
0.00 |
|
3.国有资本经营预算拨款 |
0.00 |
九、社会保险基金支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
十、医疗卫生与计划生育支出 |
15.59 |
15.59 |
0.00 |
0.00 | ||
|
十一、节能环保支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
十二、城乡社区支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
十三、农林水支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
十四、交通运输支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
十五、资源探勘信息等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
十六、商业服务业等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
十七、金融支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
十八、援助其他地区支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
十九、国土海洋气象等支出 |
209.10 |
209.10 |
0.00 |
0.00 | ||
|
二十、住房保障支出 |
13.75 |
13.75 |
0.00 |
0.00 | ||
|
二十一、粮油物资储备支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
二十二、其他支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
二十三、转移性支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
二十四、债务还本支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
二十五、债务付息支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
收入合计 |
260.27 |
支出合计 |
260.27 |
260.27 |
0.00 |
0.00 |
附件5：一般公共预算支出情况表（单位：万元）
|
科目编码 |
单位代码 |
单位(科目)名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 | |||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
工资福利支出 |
商品和服务支出 |
对个人和家庭的补助 |
合计 |
工资福利支出 |
商品和服务支出 |
对个人和家庭的补助 |
债务利息及费用支出 |
资本性支出（基本建设） |
资本性支出 |
对企业补助（基本建设） |
对企业补助 |
对社会保障基金补助 |
其他支出 | |||
|
合计 |
260.27 |
190.74 |
156.71 |
33.83 |
0.21 |
69.52 |
61.87 |
5.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
21.83 |
21.83 |
21.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
05 |
行政事业单位离退休 |
21.83 |
21.83 |
21.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
21.83 |
21.83 |
21.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
15.59 |
15.59 |
15.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
11 |
行政事业单位医疗 |
15.59 |
15.59 |
15.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
02 |
事业单位医疗 |
7.64 |
7.64 |
7.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
03 |
公务员医疗补助 |
7.81 |
7.81 |
7.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
99 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.14 |
0.14 |
0.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
220 |
国土海洋气象等支出 |
209.10 |
139.58 |
105.54 |
33.83 |
0.21 |
69.52 |
61.87 |
5.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
01 |
国土资源事务 |
209.10 |
139.58 |
105.54 |
33.83 |
0.21 |
69.52 |
61.87 |
5.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
50 |
事业运行（国土资源事务） |
139.58 |
139.58 |
105.54 |
33.83 |
0.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
99 |
其他国土资源事务支出 |
69.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
69.52 |
61.87 |
5.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
221 |
住房保障支出 |
13.75 |
13.75 |
13.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
02 |
住房改革支出 |
13.75 |
13.75 |
13.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
01 |
住房公积金 |
13.75 |
13.75 |
13.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
合计 |
260.27 |
190.74 |
156.71 |
33.83 |
0.21 |
69.52 |
61.87 |
5.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
401 |
南宁市国土资源局 |
260.27 |
190.74 |
156.71 |
33.83 |
0.21 |
69.52 |
61.87 |
5.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
401007 |
南宁市土地开垦整理中心 |
260.27 |
190.74 |
156.71 |
33.83 |
0.21 |
69.52 |
61.87 |
5.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
208 |
05 |
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
21.83 |
21.83 |
21.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
210 |
11 |
02 |
事业单位医疗 |
7.64 |
7.64 |
7.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
210 |
11 |
03 |
公务员医疗补助 |
7.81 |
7.81 |
7.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
210 |
11 |
99 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.14 |
0.14 |
0.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
220 |
01 |
50 |
事业运行（国土资源事务） |
139.58 |
139.58 |
105.54 |
33.83 |
0.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
220 |
01 |
99 |
其他国土资源事务支出 |
69.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
69.52 |
61.87 |
5.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
221 |
02 |
01 |
住房公积金 |
13.75 |
13.75 |
13.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
附件6：一般公共预算基本支出情况表（单位：万元）
|
支出经济分类科目 |
全口径 |
其中：一般公共预算 | ||||||||
|
类 |
款 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上年结转 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上年结转 |
|
合计 |
260.27 |
190.74 |
69.52 |
0.00 |
260.27 |
190.74 |
69.52 |
0.00 | ||
|
301 |
工资福利支出 |
218.58 |
156.71 |
61.87 |
0.00 |
218.58 |
156.71 |
61.87 |
0.00 | |
|
01 |
基本工资 |
52.56 |
52.56 |
0.00 |
0.00 |
52.56 |
52.56 |
0.00 |
0.00 | |
|
07 |
绩效工资 |
61.99 |
44.55 |
17.44 |
0.00 |
61.99 |
44.55 |
17.44 |
0.00 | |
|
08 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
21.83 |
21.83 |
0.00 |
0.00 |
21.83 |
21.83 |
0.00 |
0.00 | |
|
10 |
城镇职工基本医疗保险缴费 |
7.64 |
7.64 |
0.00 |
0.00 |
7.64 |
7.64 |
0.00 |
0.00 | |
|
11 |
公务员医疗补助缴费 |
7.81 |
7.81 |
0.00 |
0.00 |
7.81 |
7.81 |
0.00 |
0.00 | |
|
12 |
其他社会保障缴费 |
1.34 |
1.34 |
0.00 |
0.00 |
1.34 |
1.34 |
0.00 |
0.00 | |
|
13 |
住房公积金 |
16.22 |
13.75 |
2.48 |
0.00 |
16.22 |
13.75 |
2.48 |
0.00 | |
|
99 |
其他工资福利支出 |
49.18 |
7.22 |
41.95 |
0.00 |
49.18 |
7.22 |
41.95 |
0.00 | |
|
302 |
商品和服务支出 |
39.60 |
33.83 |
5.77 |
0.00 |
39.60 |
33.83 |
5.77 |
0.00 | |
|
01 |
办公费 |
5.11 |
1.96 |
3.15 |
0.00 |
5.11 |
1.96 |
3.15 |
0.00 | |
|
02 |
印刷费 |
0.49 |
0.49 |
0.00 |
0.00 |
0.49 |
0.49 |
0.00 |
0.00 | |
|
05 |
水费 |
0.38 |
0.38 |
0.00 |
0.00 |
0.38 |
0.38 |
0.00 |
0.00 | |
|
06 |
电费 |
1.73 |
1.73 |
0.00 |
0.00 |
1.73 |
1.73 |
0.00 |
0.00 | |
|
07 |
邮电费 |
1.20 |
1.20 |
0.00 |
0.00 |
1.20 |
1.20 |
0.00 |
0.00 | |
|
11 |
差旅费 |
7.95 |
5.83 |
2.12 |
0.00 |
7.95 |
5.83 |
2.12 |
0.00 | |
|
13 |
维修(护)费 |
0.59 |
0.59 |
0.00 |
0.00 |
0.59 |
0.59 |
0.00 |
0.00 | |
|
15 |
会议费 |
1.08 |
1.08 |
0.00 |
0.00 |
1.08 |
1.08 |
0.00 |
0.00 | |
|
16 |
培训费 |
1.06 |
0.56 |
0.50 |
0.00 |
1.06 |
0.56 |
0.50 |
0.00 | |
|
17 |
公务接待费 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
28 |
工会经费 |
2.29 |
2.29 |
0.00 |
0.00 |
2.29 |
2.29 |
0.00 |
0.00 | |
|
29 |
福利费 |
1.19 |
1.19 |
0.00 |
0.00 |
1.19 |
1.19 |
0.00 |
0.00 | |
|
31 |
公务用车运行维护费 |
8.40 |
8.40 |
0.00 |
0.00 |
8.40 |
8.40 |
0.00 |
0.00 | |
|
99 |
其他商品和服务支出 |
7.13 |
7.13 |
0.00 |
0.00 |
7.13 |
7.13 |
0.00 |
0.00 | |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
0.21 |
0.21 |
0.00 |
0.00 |
0.21 |
0.21 |
0.00 |
0.00 | |
|
09 |
奖励金 |
0.03 |
0.03 |
0.00 |
0.00 |
0.03 |
0.03 |
0.00 |
0.00 | |
|
99 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.18 |
0.18 |
0.00 |
0.00 |
0.18 |
0.18 |
0.00 |
0.00 | |
|
310 |
资本性支出 |
1.89 |
0.00 |
1.89 |
0.00 |
1.89 |
0.00 |
1.89 |
0.00 | |
|
02 |
办公设备购置 |
1.89 |
0.00 |
1.89 |
0.00 |
1.89 |
0.00 |
1.89 |
0.00 | |
附件7：一般公共预算政府支出经济分类情况表（单位：万元）
|
支出经济分类科目 |
全口径 |
其中：一般公共预算 | ||||||||
|
类 |
款 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上年结转 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上年结转 |
|
合计 |
260.27 |
190.74 |
69.52 |
0.00 |
260.27 |
190.74 |
69.52 |
0.00 | ||
|
505 |
对事业单位经常性补助 |
258.17 |
190.53 |
67.64 |
0.00 |
258.17 |
190.53 |
67.64 |
0.00 | |
|
01 |
工资福利支出 |
218.58 |
156.71 |
61.87 |
0.00 |
218.58 |
156.71 |
61.87 |
0.00 | |
|
02 |
商品和服务支出 |
39.60 |
33.83 |
5.77 |
0.00 |
39.60 |
33.83 |
5.77 |
0.00 | |
|
506 |
对事业单位资本性补助 |
1.89 |
0.00 |
1.89 |
0.00 |
1.89 |
0.00 |
1.89 |
0.00 | |
|
01 |
资本性支出（一） |
1.89 |
0.00 |
1.89 |
0.00 |
1.89 |
0.00 |
1.89 |
0.00 | |
|
509 |
对个人和家庭的补助 |
0.21 |
0.21 |
0.00 |
0.00 |
0.21 |
0.21 |
0.00 |
0.00 | |
|
01 |
社会福利和救助 |
0.03 |
0.03 |
0.00 |
0.00 |
0.03 |
0.03 |
0.00 |
0.00 | |
|
99 |
其他对个人和家庭补助 |
0.18 |
0.18 |
0.00 |
0.00 |
0.18 |
0.18 |
0.00 |
0.00 | |
附件8：一般公共预算“三公”经费支出情况表（单位：万元）
|
预算代码 |
预算单位 |
2017年预算数 |
2018年预算数 |
2018年预算比2017年预算增减% | ||||||||||||||||||||||||
|
总计 |
三公经费 |
会议费 |
培训费 |
总计 |
三公经费 |
会议费 |
培训费 |
总计 |
三公经费 |
会议费 |
培训费 | |||||||||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务接待费 |
公务用车购置及运行维护费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务接待费 |
公务用车购置及运行维护费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务接待费 |
公务用车购置及运行维护费 | |||||||||||||||||
|
小计 |
公务用车运行维护费 |
公务用车购置费 |
小计 |
公务用车运行维护费 |
公务用车购置费 |
小计 |
公务用车运行维护费 |
公务用车购置费 | ||||||||||||||||||||
|
合计 |
12.96 |
9.40 |
0.00 |
1.00 |
8.40 |
8.40 |
0.00 |
1.08 |
2.48 |
11.54 |
9.40 |
0.00 |
1.00 |
8.40 |
8.40 |
0.00 |
1.08 |
1.06 |
-10.96% |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
-57.30% | |
|
401007 |
南宁市土地开垦整理中心 |
12.96 |
9.40 |
0.00 |
1.00 |
8.40 |
8.40 |
0.00 |
1.08 |
2.48 |
11.54 |
9.40 |
0.00 |
1.00 |
8.40 |
8.40 |
0.00 |
1.08 |
1.06 |
-10.96% |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
-57.30% |
附件9：政府性基金预算支出情况表（单位：万元）
|
科目编码 |
单位代码 |
单位(科目)名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 | |||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
工资福利支出 |
商品和服务支出 |
对个人和家庭的补助 |
合计 |
工资福利支出 |
商品和服务支出 |
对个人和家庭的补助 |
债务利息及费用支出 |
资本性支出（基本建设） |
资本性支出 |
对企业补助（基本建设） |
对企业补助 |
对社会保障基金补助 |
其他支出 | |||
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||
备注：本表无数据
附件10：政府购买服务预算表（单位：万元）
|
科目编码 |
单位代码 |
单位（科目）名称 |
项目 |
总计 |
一般公共预算拨款 |
政府性基金收入 |
纳入财政专户管理的收入安排的资金 |
未纳入财政专户管理的收入安排的资金 | ||||||||||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
政府购买服务项目名称 |
所属专项名称 |
政府购买目录 |
是否政府采购 |
合计 |
经费拨款 |
纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金 |
合计 |
国有资本经营收入安排的资金 |
国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金 |
教育收费收入安排的资金 |
其他收入安排的资金 |
合计 |
事业收入安排的资金 |
经营收入安排的资金 |
其他收入安排的资金 | ||||||||||||
|
小计 |
专项收入安排的资金 |
行政事业性收费收入安排的资金 |
罚没收入安排的资金 |
国有资本经营收入安排的资金 |
国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金 |
捐赠收入安排的资金 |
政府住房基金收入安排的资金 |
其他收入安排的资金 | ||||||||||||||||||||||
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||||
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||||
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||||
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||||
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||||
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||||
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||||
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||||
备注：本表无数据
附件11：项目支出预算绩效目标表（单位：万元）
|
项目名称 |
项目编码 |
|||
|
项目实施单位 |
项目分类（绩效目标） |
|||
|
项目性质 |
||||
|
资金总额 |
资金来源 |
金额（万元） | ||
|
合计 |
0.00 | |||
|
其中：一般公共预算拨款 |
其中: 上级转移支付 |
|||
|
南宁市 |
||||
|
政府性基金 |
||||
|
其他资金 |
||||
|
项目概况 |
项目立项依据 |
|||
|
可行性 |
||||
|
必要性 |
||||
|
支持范围 |
||||
|
实施内容 |
||||
|
项目起始时间 |
项目终止时间 |
|||
|
项目实施进度安排 |
||||
|
年度绩效目标 |
||||
|
中期绩效目标（2018-2020年，经常性项目和跨年度项目必填） |
||||
|
项目年度绩效目标衡量指标 |
一级指标 |
二级指标 |
指标内容 |
指标值 |
|
产出指标（每项二级指标均必填。） |
||||
|
效果指标（至少选择其中一种填写。） |
||||
|
社会公众或服务对象满意度 |
-- |
|||
|
-- |
||||
|
-- |
||||
备注：本表无数据
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