目 录
第一部分：部门概况
一、南宁市不动产登记中心及所属单位主要职责和2018年主要工作任务
二、机构设置和部门预算单位构成
三、编制现状和人员构成
第二部分：2018年部门预算及“三公”经费预算说明
一、2018年部门收支预算总体情况
二、2018年部门财政拨款收支预算情况
三、 2018年部门预算“三公”经费支出预算情况
四、其他重要事项情况说明
五、 专业名词解释
第三部分：附件
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算政府支出经济分类情况表
八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
九、政府性基金预算支出情况表
十、政府购买服务预算表
第一部分：部门概况
一、南宁市不动产登记中心及所属单位主要职责和2018年主要工作任务
（一）主要职责
承担市本级集体土地所有权登记，房屋等建筑物、构筑物所有权登记，森林、林木所有权登记，耕地、林地、草地等土地承包经营权登记，建设用地使用权登记，宅基地使用权登记，地役权登记，抵押权登记和法律规定需要登记的其他不动产权利登记工作；承担拟定市本级不动产登记业务规范和工作流程；承担市本级不动产登记统计、分析、依法提供不动产登记查询服务；承担市本级不动产登记信息基础平台建设工作；承担市本级不动产登记数据资料的整理、保管和备份，以及不动产登记档案的收集、整理、归档等具体工作。负责房屋登记、房屋抵押、房屋测绘数据成果管理、房屋楼盘表管理、档案管理和利用等工作。
（二）2018年主要工作任务
2018年以全区首位、全国前例为目标。围绕规范、便民、高效、廉洁的宗旨做好以下工作规划：
1.便民方面
（1）继续完善“互联网+不动产登记”功能扩展，将依托我局不动产登记综合服务平台技术优势，努力实现所有业务网上全覆盖。既无论个人或企、事业单位都通过综合服务平台实现业务预约受理、网上缴费、自助领证、自助打证、登记信息自主查询等一系列便民功能，充分利用“互联网+”技术为广大群众及有关部门提供实时、自动、全面的信息查询和登记服务。
（2）对现有市民中心、园湖受理点、青秀受理点的受理窗口进行合理布局让群众办事更顺畅，便捷。同时探索与金融机构共建窗口派驻模式，利用银行现有网点多点分散的优势新增受理窗口，形成以“一点为中心、多点辐射”的窗口布设新格局，使群众根据自身需求，任意选择服务点、就近办理登记业务。
（3）通过不动产登记综合服务平台与市地税局共同研发的房产交易税收征管一体化平台，利用“互联网+自助办税” 系统项目打破部门间信息壁垒，通过信息化共享，避免信息的重复采集，降低工作时间成本，优化工作流程，从而实现增量房购房人在自助终端机上自助查档、自助交纳契税和自助打印税票的功能，提高办事效率，方便纳税群众。
2.促进高效工作方面
（1）加快存量数据整合建库工作，形成满足登记发证和信息查询、共享、汇交等要求的不动产登记数据库，为不动产登记工作提供准确可靠的数据保障。
（2）加紧出台中心相关工作制度，开展不动产统一登记有关政策文件的收集和研究清理工作，进一步优化中心内部各项业务办理流程。
（3）主动作为，制定各项应急预案，积极开展岗前培训工作，规范文明用语，继续加大业务培训力度，进一步提高业务人员的业务素质，加快业务办结操作速度，促进中心人才队伍良性发展。
3.廉政建设方面
（1）加强内部管理和制度建设 。以问题为导向进一步加强内部管理制度建设 ，完善外部监督与内部监督相结合的廉政监督机制。
（2）加强廉政教育，筑牢思想防线。坚持将廉政反腐败教育作为党风廉政建设和反腐败常态化工作来抓，定期组织全体职工上廉政讲座。打造廉洁高效的不动产登记队伍。
二、机构设置和部门预算单位构成
（一）机构设置
根据《关南宁市不动登记机构调整设置等有关问题的通知》（南编〔2015〕227号），南宁市不动产登记中心于2016年03月正式成立，属国土资源局下属正科级财政全额拨款公益一类事业单位。
（二）部门预算单位构成
本部门仅有南宁市不动产登记中心一个二级预算单位。
三、编制现状和人员构成
（一）编制现状
登记中心核定事业编制134名，其中：核定党政领导职数4名。
（二）人员构成
实际在岗人数342名，其中：在编人员102名（包括正、副职领导共4名），聘用人员240名。
第二部分：2018年部门预算及“三公”经费预算说明
一、2018年部门收支预算总体情况
（一）2018年部门收入预算总体情况
2018年部门财政拨款收入预算6151.29万元,其中：一般公共预算收入预算6151.29万元。
（二）2018年部门支出预算总体情况
2018年部门财政拨款支出预算6151.29万元,其中：一般公共预算支出预算6151.29万元。
1. 2018年当年支出预算（不含补助县区支出），按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：
（1）社会保障和就业支出132.48万元。
（2）医疗卫生与计划生育支出82.91万元。
（3）国土海洋气象等支出5856.41万元。
（4）住房保障支出79.49万元。
2. 2018年当年支出预算（不含补助县区支出），按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算，其中：
（1）基本支出预算1165.99万元，占支出总预算的18.96%。
①工资福利支出预算978.1万元，占基本支出预算的83.89%；
②商品和服务支出预算185.64万元，占基本支出预算的15.92%；
③对个人和家庭的补助2.25万元，占基本支出的0.19%。
（2）项目支出预算4985.31万元，占支出总预算的81.04%。
①工资福利支出预算1027.03万元；
②商品和服务支出预算3525.48万元；
③资本性支出预算432.8万元。
（三）2018年部门预算收支增减变化情况说明
2018年一般公共预算收入预算6151.29万元，比2017年预算2914.32万元增加3236.97万元，同比增长111.07%。2018年一般公共预算支出预算6151.29万元，比2017年预算2914.32万元增加3236.97万元，同比增长111.07%。收入及支出预算增加的主要原因是：
1.根据市编委《关于南宁市不动产登记机构调整设置等有关问题的通知》（南编〔2015〕227号）的精神，我中心于2016年2月1日正式成立，当年6月份才开始追加包括开办经费在内的相关预算。由于我中心成立之初，各项工作需逐年、逐步开展完善，因此2016-2017年所安排的项目预算较少。但2018年，随着我中心不动产登记推进工作的逐渐正常化，按照本单位职能及实际工作开展需求而安排的财政部门的项目预算也相应增加。这些项目有的是日常公用经费，但大部分还是属于为推进全市不动产登记工作而实施的基础性工作的项目。
2.我中心原有外聘人员数额60人，于2016年12月经批准增加外聘人员数额60名，并根据市人民政府办公厅《关于印发南宁市整合不动产登记工作实施方案的通知》（南府办函〔2017〕300号）的要求于2017年9月接收市房屋产权交易中心划入在编人员80名、聘用人员120名。人员的大幅增加及机构整合后中心职能的相应调整导致了相关预算的较大增加。
二、2018年部门财政拨款收支预算情况
（一）2018年部门财政拨款收入预算情况
2018年部门财政拨款收入预算6151.29万元，其中：一般公共预算收入预算6151.29万元，本部门无政府性基金预算收入预算，本部门无国有资本经营预算收入预算。
（二）2018年部门财政拨款支出预算情况
2018年部门财政拨款支出预算6151.29万元，其中：一般公共预算支出预算6151.29万元，本部门无政府性基金预算支出预算，本部门无国有资金经营预算支出预算。具体支出预算如下：
1. 一般公共预算支出预算
（1）“社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出”类科目预算数为132.48万元，主要用于缴纳在编人员的养老保险。
（2）“医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗”类科目预算数为46.37万元，主要用于缴纳在编人员的医疗保险。
（3）“医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助”类科目预算数为35.62万元，主要用于缴纳在编人员的医疗补助。
（4）“医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出”类科目预算数为0.92万元，主要用于缴纳在编人员的大额医疗。
（5）“国土海洋气象等支出-国土资源事务-事业运行”类科目预算数为871.1万元，主要用于发放工资、开支机关运行经费。
（6）“国土海洋气象等支出-国土资源事务-其他国土资源事务支出”类科目预算数为4985.31万元，主要用于预算项目支出。
（7）“住房保障支出-住房改革支出-住房公积金”类科目预算数为79.49万元，主要用于缴纳在编人员的住房公积金。
2.本部门无政府性基金预算支出。
3.本部门无国有资本经营预算支出。
三、2018年部门预算“三公”经费支出预算情况
（一）2018年部门预算全口径“三公”经费支出预算情况
2018年部门预算共安排“三公”经费支出预算4.6万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算2.5万元，公务用车购置费支出预算0万元，公务用车运行维护费支出预算2.1万元。2018年部门预算全口径“三公”经费支出预算安排来源主要是一般公共预算4.6万元。
（二）2018年一般公共预算“三公”经费支出预算情况
2018年一般公共预算“三公”经费支出预算4.6万元，比2017年预算3.6万元增加1万元，同比增长27.78%。其中：
1. 因公出国（境）经费2018年预算0万元，与2017年持平。
2. 公务接待费2018年预算2.5万元，比2017年预算1.5万元增加1万元，同比增长66.67%，增加的原因主要是：我中心人员编制数增至134人后，根据《关于下达南宁市本级2018年部门预算基本支出综合预算定额标准的通知》（南财预〔2017〕311号）规定，按照人员编制数100-200人的标准编制公务接待费预算2.5万元。主要用于：按照规定及来访单位公函开支的公务接待费用。
3. 公务用车购置费2018年预算0万元，与2017年持平。
4. 公务用车运行维护费2018年预算2.1万元，与2017年持平。
四、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费
2018年本部门机关运行经费预算（指部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用）185.64万元，比2017年预算增加148万元，增长393.2%，增加（减少）的原因主要是：
1.根据市编委《关于南宁市不动产登记机构调整设置等有关问题的通知》（南编〔2015〕227号）的精神，我中心于2016年2月1日正式成立，当年6月份才开始追加包括开办经费在内的相关预算。由于我中心成立之初，各项工作需逐年、逐步开展完善，因此2016-2017年所安排的项目预算较少。但2018年，随着我中心不动产登记推进工作的逐渐正常化，按照本单位职能及实际工作开展需求而安排的财政部门的项目预算也相应增加。这些项目有的是日常公用经费，但大部分还是属于为推进全市不动产登记工作而实施的基础性工作的项目。
2.我中心原有外聘人员数额60人，于2016年12月经批准增加外聘人员数额60名，并根据市人民政府办公厅《关于印发南宁市整合不动产登记工作实施方案的通知》（南府办函〔2017〕300号）的要求于2017年9月接收市房屋产权交易中心划入在编人员80名、聘用人员120名。人员的大幅增加及机构整合后中心职能的相应调整导致了相关预算的较大增加。
（二）政府采购情况
2018年政府采购预算802.25万元，同比增加593.99万元，增长285.22%，增加的原因主要是：
1.根据市编委《关于南宁市不动产登记机构调整设置等有关问题的通知》（南编〔2015〕227号）的精神，我中心于2016年2月1日正式成立，当年6月份才开始追加包括开办经费在内的相关预算。由于我中心成立之初，各项工作需逐年、逐步开展完善，因此2016-2017年所安排的项目预算较少。但2018年，随着我中心不动产登记推进工作的逐渐正常化，按照本单位职能及实际工作开展需求而安排的财政部门的项目预算也相应增加。这些项目有的是日常公用经费，但大部分还是属于为推进全市不动产登记工作而实施的基础性工作的项目。
2.我中心原有外聘人员数额60人，于2016年12月经批准增加外聘人员数额60名，并根据市人民政府办公厅《关于印发南宁市整合不动产登记工作实施方案的通知》（南府办函〔2017〕300号）的要求于2017年9月接收市房屋产权交易中心划入在编人员80名、聘用人员120名。人员的大幅增加及机构整合后中心职能的相应调整导致了相关预算的较大增加。
其中，货物项目采购预算404万元，占政府采购预算的50.36%；工程项目采购预算0万元，占政府采购预算的0%；服务项目采购预算398.25万元，占政府采购预算的49.64%。
（三）政府购买服务情况
本部门无政府购买服务项目。
（四）国有资产占用情况
截至2017年12月31日，本部门固定资产481.88万元，其中通用设备434.64万元，家具、用具、装具及动植物47.24万元。本部门无车辆或单位价值200万元以上大型设备。
（五）预算绩效管理情况
2018年无纳入预算绩效目标管理的项目。
（六）涉密事项处理说明
本部门2018年部门预算项目中包括涉密项目3项，合计预算金额2450.71万元。根据《财政部关于印发〈地方预决算公开操作规程〉的通知》（财预〔2016〕143号）第二十四条“地方各级财政部门和各部门在依法公开政府预决算、部门预决算时，对涉及国家秘密的内容不予公开。部分内容涉及国家秘密的，在确保安全的前提下,按照下列原则处理：（一）同一功能分类款级科目下，大部分项级科目涉密的，仅公开到该款级科目；（二）同一功能分类类级科目下，大部分款级科目涉密的，仅公开到该类级科目；（三）个别功能分类款级科目或项级科目涉密的，除不公开该涉密科目外，同一级次的‘其他支出’科目也不公开”的规定，不予公开涉密项目内容。
五、专业名词解释
一、财政拨款收入：指南宁市财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年，按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公共支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政人物和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入南宁市财政预决算管理的“三公”经费，是指南宁市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：1.部门收支总体情况表
2.部门收入总体情况表
3.部门支出总体情况表
4.财政拨款收支总体情况表
5.一般公共预算支出情况表
6.一般公共预算基本支出情况表
7.一般公共预算政府支出经济分类情况表
8.一般公共预算“三公”经费支出情况表
9.政府性基金预算支出情况表
10.政府购买服务预算表
南宁市不动产登记中心
2018年2月7日
第三部分：附件
附件1：
部门收支总体情况表
单位：万元
|
收 入 |
支 出 | ||||
|
项 目 |
2018年预算数 |
项 目（按支出功能科目分类） |
2018年预算数 |
项目（按部门预算经济科目分类） |
2018年预算数 |
|
一、一般公共预算拨款 |
6,151.29 |
一、一般公共服务支出 |
0.00 |
一、基本支出 |
1,165.99 |
|
1.经费拨款 |
6,151.29 |
二、外交支出 |
0.00 |
1.工资福利支出 |
978.10 |
|
2.纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金 |
0.00 |
三、国防支出 |
0.00 |
2.商品和服务支出 |
185.64 |
|
(1)专项收入安排的资金 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
0.00 |
3.对个人和家庭的补助 |
2.25 |
|
(2)行政事业性收费收入安排的资金 |
0.00 |
五、教育支出 |
0.00 |
二、项目支出 |
4,985.31 |
|
(3)罚没收入安排的资金 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
0.00 |
1.工资福利支出 |
1,027.03 |
|
(4)国有资本经营收入安排的资金 |
0.00 |
七、文化体育与传媒支出 |
0.00 |
2.商品和服务支出 |
3,525.48 |
|
(5)国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金 |
0.00 |
八、社会保障和就业 |
132.48 |
3.对个人和家庭的补助 |
0.00 |
|
(6)捐赠收入安排的资金 |
0.00 |
九、社会保险基金支出 |
0.00 |
4.债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
(7)政府住房基金收入安排的资金 |
0.00 |
十、医疗卫生与计划生育支出 |
82.91 |
5.资本性支出（基本建设） |
0.00 |
|
(8)其他收入安排的资金 |
0.00 |
十一、节能环保支出 |
0.00 |
6.资本性支出 |
432.80 |
|
二、政府性基金收入 |
0.00 |
十二、城乡社区支出 |
0.00 |
7.对企业补助（基本建设） |
0.00 |
|
三、纳入财政专户管理的收入安排的资金 |
0.00 |
十三、农林水支出 |
0.00 |
8.对企业补助 |
0.00 |
|
1.国有资本经营收入安排的资金 |
0.00 |
十四、交通运输支出 |
0.00 |
9.对社会保障基金补助 |
0.00 |
|
2.国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金 |
0.00 |
十五、资源探勘信息等支出 |
0.00 |
10.其他支出 |
0.00 |
|
3.教育收费收入安排的资金 |
0.00 |
十六、商业服务业等支出 |
0.00 |
三、上年结转安排的支出 |
0.00 |
|
4.其他收入安排的资金 |
0.00 |
十七、金融支出 |
0.00 |
1.基本支出 |
0.00 |
|
四、未纳入财政专户管理的收入安排的资金 |
0.00 |
十八、援助其他地区支出 |
0.00 |
2.项目支出 |
0.00 |
|
1.事业收入安排的资金 |
0.00 |
十九、国土海洋气象等支出 |
5,856.41 |
||
|
2.经营收入安排的资金 |
0.00 |
二十、住房保障支出 |
79.49 |
||
|
3.其他收入安排的资金 |
0.00 |
二十一、粮油物资储备支出 |
0.00 |
||
|
二十二、国有资本经营预算支出 |
0.00 |
||||
|
二十三、预备费 |
0.00 |
||||
|
二十四、其他支出 |
0.00 |
||||
|
二十五、转移性支出 |
0.00 |
||||
|
二十六、债务还本支出 |
0.00 |
||||
|
二十七、债务付息支出 |
0.00 |
||||
|
二十八、债务发行费用支出 |
0.00 |
||||
|
本 年 收 入 合 计 |
6,151.29 |
本 年 支 出 合 计 |
6,151.29 |
本 年 支 出 合 计 |
6,151.29 |
|
五、上年结余收入 |
0.00 |
二十九、结转下年 |
四、结转下年 |
||
|
1.一般公共预算拨款结转 |
0.00 |
1.基本支出 |
|||
|
(1)经费拨款结转 |
0.00 |
2.项目支出 |
|||
|
(2)纳入一般公共预算管理的非税收入结转 |
0.00 |
||||
|
2.政府性基金结转 |
0.00 |
||||
|
3.纳入财政专户管理的收入结转 |
0.00 |
||||
|
4.未纳入财政专户管理的收入结转 |
0.00 |
||||
|
5.其他资金结转 |
0.00 |
||||
|
收 入 总 计 |
6,151.29 |
支 出 总 计 |
6,151.29 |
支 出 总 计 |
6,151.29 |
附件2：
部门收入总体情况表
单位：万元
|
科目编码 |
单位代码 |
单位(科目)名称 |
总计 |
一般公共预算拨款 |
政府性基金收入 |
纳入财政专户管理的收入安排的资金 |
未纳入财政专户管理的收入安排的资金 | |||||||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
经费拨款 |
纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金 |
合计 |
国有资本经营收入安排的资金 |
国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金 |
教育收费收入安排的资金 |
其他收入安排的资金 |
合计 |
事业收入安排的资金 |
经营收入安排的额资金 |
其他收入安排的资金 | ||||||||||||
|
小计 |
专项收入安排的资金 |
行政事业性收费收入安排的资金 |
罚没收入安排的资金 |
国有资本经营收入安排的资金 |
国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金 |
捐赠收入安排的资金 |
政府住房基金收入安排的资金 |
其他收入安排的资金 | ||||||||||||||||||
|
合计 |
6,151.29 |
6,151.29 |
6,151.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
132.48 |
132.48 |
132.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
05 |
行政事业单位离退休 |
132.48 |
132.48 |
132.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
132.48 |
132.48 |
132.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
82.91 |
82.91 |
82.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
11 |
行政事业单位医疗 |
82.91 |
82.91 |
82.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
02 |
事业单位医疗 |
46.37 |
46.37 |
46.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
03 |
公务员医疗补助 |
35.62 |
35.62 |
35.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
99 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.92 |
0.92 |
0.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
220 |
国土海洋气象等支出 |
5,856.41 |
5,856.41 |
5,856.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
01 |
国土资源事务 |
5,856.41 |
5,856.41 |
5,856.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
50 |
事业运行（国土资源事务） |
871.10 |
871.10 |
871.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
99 |
其他国土资源事务支出 |
4,985.31 |
4,985.31 |
4,985.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
221 |
住房保障支出 |
79.49 |
79.49 |
79.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
02 |
住房改革支出 |
79.49 |
79.49 |
79.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
01 |
住房公积金 |
79.49 |
79.49 |
79.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
合计 |
6,151.29 |
6,151.29 |
6,151.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
401 |
南宁市国土资源局 |
6,151.29 |
6,151.29 |
6,151.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
401013 |
南宁市不动产登记中心 |
6,151.29 |
6,151.29 |
6,151.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
208 |
05 |
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
132.48 |
132.48 |
132.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
210 |
11 |
02 |
事业单位医疗 |
46.37 |
46.37 |
46.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
210 |
11 |
03 |
公务员医疗补助 |
35.62 |
35.62 |
35.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
210 |
11 |
99 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.92 |
0.92 |
0.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
220 |
01 |
50 |
事业运行（国土资源事务） |
871.10 |
871.10 |
871.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
220 |
01 |
99 |
其他国土资源事务支出 |
4,985.31 |
4,985.31 |
4,985.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
221 |
02 |
01 |
住房公积金 |
79.49 |
79.49 |
79.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
附件3：
部门支出总体情况表
单位：万元
|
科目编码 |
单位代码 |
单位(科目)名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 | |||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
工资福利支出 |
商品和服务支出 |
对个人和家庭的补助 |
合计 |
工资福利支出 |
商品和服务支出 |
对个人和家庭的补助 |
债务利息及费用支出 |
资本性支出（基本建设） |
资本性支出 |
对企业补助（基本建设） |
对企业补助 |
对社会保障基金补助 |
其他支出 | |||
|
合计 |
6,151.29 |
1,165.99 |
978.10 |
185.64 |
2.25 |
4,985.31 |
1,027.03 |
3,525.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
432.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
132.48 |
132.48 |
132.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
05 |
行政事业单位离退休 |
132.48 |
132.48 |
132.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
132.48 |
132.48 |
132.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
82.91 |
82.91 |
82.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
11 |
行政事业单位医疗 |
82.91 |
82.91 |
82.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
02 |
事业单位医疗 |
46.37 |
46.37 |
46.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
03 |
公务员医疗补助 |
35.62 |
35.62 |
35.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
99 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.92 |
0.92 |
0.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
220 |
国土海洋气象等支出 |
5,856.41 |
871.10 |
683.22 |
185.64 |
2.25 |
4,985.31 |
1,027.03 |
3,525.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
432.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
01 |
国土资源事务 |
5,856.41 |
871.10 |
683.22 |
185.64 |
2.25 |
4,985.31 |
1,027.03 |
3,525.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
432.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
50 |
事业运行（国土资源事务） |
871.10 |
871.10 |
683.22 |
185.64 |
2.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
99 |
其他国土资源事务支出 |
4,985.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4,985.31 |
1,027.03 |
3,525.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
432.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
221 |
住房保障支出 |
79.49 |
79.49 |
79.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
02 |
住房改革支出 |
79.49 |
79.49 |
79.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
01 |
住房公积金 |
79.49 |
79.49 |
79.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
合计 |
6,151.29 |
1,165.99 |
978.10 |
185.64 |
2.25 |
4,985.31 |
1,027.03 |
3,525.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
432.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
401 |
南宁市国土资源局 |
6,151.29 |
1,165.99 |
978.10 |
185.64 |
2.25 |
4,985.31 |
1,027.03 |
3,525.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
432.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
401013 |
南宁市不动产登记中心 |
6,151.29 |
1,165.99 |
978.10 |
185.64 |
2.25 |
4,985.31 |
1,027.03 |
3,525.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
432.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
208 |
05 |
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
132.48 |
132.48 |
132.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
210 |
11 |
02 |
事业单位医疗 |
46.37 |
46.37 |
46.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
03 |
公务员医疗补助 |
35.62 |
35.62 |
35.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
99 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.92 |
0.92 |
0.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
220 |
01 |
50 |
事业运行（国土资源事务） |
871.10 |
871.10 |
683.22 |
185.64 |
2.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
99 |
其他国土资源事务支出 |
4,985.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4,985.31 |
1,027.03 |
3,525.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
432.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
221 |
02 |
01 |
住房公积金 |
79.49 |
79.49 |
79.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
附件4：
财政拨款收支总表
单位：万元
|
收入 |
支出 | |||||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
|
一、本年收入 |
6151.29 |
一、一般公共服务支出 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.一般公共预算拨款 |
6151.29 |
二、外交支出 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.政府性基金预算拨款 |
0 |
三、国防支出 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3.国有资本经营预算拨款 |
0 |
四、公共安全支出 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
五、教育支出 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||
|
二、上年结转 |
0 |
六、科学技术支出 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.一般公共预算拨款结转 |
0 |
七、文化体育与传媒支出 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.政府性基金预算拨款结转 |
0 |
八、社会保障和就业 |
132.48 |
132.48 |
0 |
0 |
|
3.国有资本经营预算拨款 |
0 |
九、社会保险基金支出 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
十、医疗卫生与计划生育支出 |
82.91 |
82.91 |
0 |
0 | ||
|
十一、节能环保支出 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||
|
十二、城乡社区支出 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||
|
十三、农林水支出 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||
|
十四、交通运输支出 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||
|
十五、资源探勘信息等支出 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||
|
十六、商业服务业等支出 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||
|
十七、金融支出 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||
|
十八、援助其他地区支出 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||
|
十九、国土海洋气象等支出 |
5856.41 |
5856.41 |
0 |
0 | ||
|
二十、住房保障支出 |
79.49 |
79.49 |
0 |
0 | ||
|
二十一、粮油物资储备支出 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||
|
二十二、其他支出 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||
|
二十三、转移性支出 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||
|
二十四、债务还本支出 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||
|
二十五、债务付息支出 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||
|
二十六、债务发行费用支出 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||
|
收入合计 |
6151.29 |
支出合计 |
6151.29 |
6151.29 |
0 |
0 |
附件5：
一般公共预算支出情况表
单位：万元
|
科目编码 |
单位代码 |
单位(科目)名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 | |||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
工资福利支出 |
商品和服务支出 |
对个人和家庭的补助 |
合计 |
工资福利支出 |
商品和服务支出 |
对个人和家庭的补助 |
债务利息及费用支出 |
资本性支出（基本建设） |
资本性支出 |
对企业补助（基本建设） |
对企业补助 |
对社会保障基金补助 |
其他支出 | |||
|
合计 |
6,151.29 |
1,165.99 |
978.10 |
185.64 |
2.25 |
4,985.31 |
1,027.03 |
3,525.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
432.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
132.48 |
132.48 |
132.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
05 |
行政事业单位离退休 |
132.48 |
132.48 |
132.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
132.48 |
132.48 |
132.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
82.91 |
82.91 |
82.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
11 |
行政事业单位医疗 |
82.91 |
82.91 |
82.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
02 |
事业单位医疗 |
46.37 |
46.37 |
46.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
03 |
公务员医疗补助 |
35.62 |
35.62 |
35.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
99 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.92 |
0.92 |
0.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
220 |
国土海洋气象等支出 |
5,856.41 |
871.10 |
683.22 |
185.64 |
2.25 |
4,985.31 |
1,027.03 |
3,525.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
432.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
01 |
国土资源事务 |
5,856.41 |
871.10 |
683.22 |
185.64 |
2.25 |
4,985.31 |
1,027.03 |
3,525.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
432.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
50 |
事业运行（国土资源事务） |
871.10 |
871.10 |
683.22 |
185.64 |
2.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
99 |
其他国土资源事务支出 |
4,985.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4,985.31 |
1,027.03 |
3,525.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
432.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
221 |
住房保障支出 |
79.49 |
79.49 |
79.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
02 |
住房改革支出 |
79.49 |
79.49 |
79.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
01 |
住房公积金 |
79.49 |
79.49 |
79.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
合计 |
6,151.29 |
1,165.99 |
978.10 |
185.64 |
2.25 |
4,985.31 |
1,027.03 |
3,525.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
432.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
401 |
南宁市国土资源局 |
6,151.29 |
1,165.99 |
978.10 |
185.64 |
2.25 |
4,985.31 |
1,027.03 |
3,525.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
432.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
401013 |
南宁市不动产登记中心 |
6,151.29 |
1,165.99 |
978.10 |
185.64 |
2.25 |
4,985.31 |
1,027.03 |
3,525.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
432.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
208 |
05 |
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
132.48 |
132.48 |
132.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
210 |
11 |
02 |
事业单位医疗 |
46.37 |
46.37 |
46.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
210 |
11 |
03 |
公务员医疗补助 |
35.62 |
35.62 |
35.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
210 |
11 |
99 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.92 |
0.92 |
0.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
220 |
01 |
50 |
事业运行（国土资源事务） |
871.10 |
871.10 |
683.22 |
185.64 |
2.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
220 |
01 |
99 |
其他国土资源事务支出 |
4,985.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4,985.31 |
1,027.03 |
3,525.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
432.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
221 |
02 |
01 |
住房公积金 |
79.49 |
79.49 |
79.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
附件6：
一般公共预算基本支出情况表
单位：万元
|
支出经济分类科目 |
全口径 |
其中：一般公共预算 | ||||||||
|
类 |
款 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上年结转 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上年结转 |
|
合计 |
6,151.29 |
1,165.99 |
4,985.31 |
0.00 |
6,151.29 |
1,165.99 |
4,985.31 |
0.00 | ||
|
301 |
工资福利支出 |
2,005.13 |
978.10 |
1,027.03 |
0.00 |
2,005.13 |
978.10 |
1,027.03 |
0.00 | |
|
01 |
基本工资 |
340.63 |
340.63 |
0.00 |
0.00 |
340.63 |
340.63 |
0.00 |
0.00 | |
|
06 |
伙食补助费 |
48.75 |
0.00 |
48.75 |
0.00 |
48.75 |
0.00 |
48.75 |
0.00 | |
|
07 |
绩效工资 |
321.79 |
302.17 |
19.62 |
0.00 |
321.79 |
302.17 |
19.62 |
0.00 | |
|
08 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
132.48 |
132.48 |
0.00 |
0.00 |
132.48 |
132.48 |
0.00 |
0.00 | |
|
10 |
城镇职工基本医疗保险缴费 |
46.37 |
46.37 |
0.00 |
0.00 |
46.37 |
46.37 |
0.00 |
0.00 | |
|
11 |
公务员医疗补助缴费 |
35.62 |
35.62 |
0.00 |
0.00 |
35.62 |
35.62 |
0.00 |
0.00 | |
|
12 |
其他社会保障缴费 |
8.20 |
8.20 |
0.00 |
0.00 |
8.20 |
8.20 |
0.00 |
0.00 | |
|
13 |
住房公积金 |
126.36 |
79.49 |
46.87 |
0.00 |
126.36 |
79.49 |
46.87 |
0.00 | |
|
99 |
其他工资福利支出 |
944.92 |
33.12 |
911.79 |
0.00 |
944.92 |
33.12 |
911.79 |
0.00 | |
|
302 |
商品和服务支出 |
3,711.12 |
185.64 |
3,525.48 |
0.00 |
3,711.12 |
185.64 |
3,525.48 |
0.00 | |
|
01 |
办公费 |
145.21 |
14.61 |
130.60 |
0.00 |
145.21 |
14.61 |
130.60 |
0.00 | |
|
02 |
印刷费 |
21.62 |
3.62 |
18.00 |
0.00 |
21.62 |
3.62 |
18.00 |
0.00 | |
|
05 |
水费 |
11.81 |
2.81 |
9.00 |
0.00 |
11.81 |
2.81 |
9.00 |
0.00 | |
|
06 |
电费 |
102.86 |
12.86 |
90.00 |
0.00 |
102.86 |
12.86 |
90.00 |
0.00 | |
|
07 |
邮电费 |
14.91 |
8.91 |
6.00 |
0.00 |
14.91 |
8.91 |
6.00 |
0.00 | |
|
09 |
物业管理费 |
254.25 |
0.00 |
254.25 |
0.00 |
254.25 |
0.00 |
254.25 |
0.00 | |
|
11 |
差旅费 |
43.42 |
43.42 |
0.00 |
0.00 |
43.42 |
43.42 |
0.00 |
0.00 | |
|
13 |
维修(护)费 |
78.82 |
4.42 |
74.40 |
0.00 |
78.82 |
4.42 |
74.40 |
0.00 | |
|
14 |
租赁费 |
456.94 |
0.00 |
456.94 |
0.00 |
456.94 |
0.00 |
456.94 |
0.00 | |
|
15 |
会议费 |
8.04 |
8.04 |
0.00 |
0.00 |
8.04 |
8.04 |
0.00 |
0.00 | |
|
16 |
培训费 |
8.15 |
4.15 |
4.00 |
0.00 |
8.15 |
4.15 |
4.00 |
0.00 | |
|
17 |
公务接待费 |
2.50 |
2.50 |
0.00 |
0.00 |
2.50 |
2.50 |
0.00 |
0.00 | |
|
26 |
劳务费 |
3.58 |
0.00 |
3.58 |
0.00 |
3.58 |
0.00 |
3.58 |
0.00 | |
|
27 |
委托业务费 |
2,454.71 |
0.00 |
2,454.71 |
0.00 |
2,454.71 |
0.00 |
2,454.71 |
0.00 | |
|
28 |
工会经费 |
13.25 |
13.25 |
0.00 |
0.00 |
13.25 |
13.25 |
0.00 |
0.00 | |
|
29 |
福利费 |
20.84 |
8.84 |
12.00 |
0.00 |
20.84 |
8.84 |
12.00 |
0.00 | |
|
31 |
公务用车运行维护费 |
2.10 |
2.10 |
0.00 |
0.00 |
2.10 |
2.10 |
0.00 |
0.00 | |
|
99 |
其他商品和服务支出 |
68.10 |
56.10 |
12.00 |
0.00 |
68.10 |
56.10 |
12.00 |
0.00 | |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
2.25 |
2.25 |
0.00 |
0.00 |
2.25 |
2.25 |
0.00 |
0.00 | |
|
09 |
奖励金 |
0.20 |
0.20 |
0.00 |
0.00 |
0.20 |
0.20 |
0.00 |
0.00 | |
|
99 |
其他对个人和家庭的补助 |
2.05 |
2.05 |
0.00 |
0.00 |
2.05 |
2.05 |
0.00 |
0.00 | |
|
310 |
资本性支出 |
432.80 |
0.00 |
432.80 |
0.00 |
432.80 |
0.00 |
432.80 |
0.00 | |
|
02 |
办公设备购置 |
426.80 |
0.00 |
426.80 |
0.00 |
426.80 |
0.00 |
426.80 |
0.00 | |
|
06 |
大型修缮 |
6.00 |
0.00 |
6.00 |
0.00 |
6.00 |
0.00 |
6.00 |
0.00 | |
附件7：
一般公共预算政府支出经济分类情况表
单位：万元
|
支出经济分类科目 |
全口径 |
其中：一般公共预算 | ||||||||
|
类 |
款 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上年结转 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上年结转 |
|
合计 |
6,151.29 |
1,165.99 |
4,985.31 |
0.00 |
6,151.29 |
1,165.99 |
4,985.31 |
0.00 | ||
|
505 |
对事业单位经常性补助 |
5,716.24 |
1,163.74 |
4,552.51 |
0.00 |
5,716.24 |
1,163.74 |
4,552.51 |
0.00 | |
|
01 |
工资福利支出 |
2,005.13 |
978.10 |
1,027.03 |
0.00 |
2,005.13 |
978.10 |
1,027.03 |
0.00 | |
|
02 |
商品和服务支出 |
3,711.12 |
185.64 |
3,525.48 |
0.00 |
3,711.12 |
185.64 |
3,525.48 |
0.00 | |
|
506 |
对事业单位资本性补助 |
432.80 |
0.00 |
432.80 |
0.00 |
432.80 |
0.00 |
432.80 |
0.00 | |
|
01 |
资本性支出（一） |
432.80 |
0.00 |
432.80 |
0.00 |
432.80 |
0.00 |
432.80 |
0.00 | |
|
509 |
对个人和家庭的补助 |
2.25 |
2.25 |
0.00 |
0.00 |
2.25 |
2.25 |
0.00 |
0.00 | |
|
01 |
社会福利和救助 |
0.20 |
0.20 |
0.00 |
0.00 |
0.20 |
0.20 |
0.00 |
0.00 | |
|
99 |
其他对个人和家庭补助 |
2.05 |
2.05 |
0.00 |
0.00 |
2.05 |
2.05 |
0.00 |
0.00 | |
附件8：
一般公共预算“三公”经费支出情况表
单位：万元
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
预算代码 |
预算单位 |
2017年预算数 |
2018年预算数 |
2018年预算比2017年预算增减% | ||||||||||||||||||||||||
|
总计 |
三公经费 |
会议费 |
培训费 |
总计 |
三公经费 |
会议费 |
培训费 |
总计 |
三公经费 |
会议费 |
培训费 | |||||||||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务接待费 |
公务用车购置及运行维护费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务接待费 |
公务用车购置及运行维护费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务接待费 |
公务用车购置及运行维护费 | |||||||||||||||||
|
小计 |
公务用车运行维护费 |
公务用车购置费 |
小计 |
公务用车运行维护费 |
公务用车购置费 |
小计 |
公务用车运行维护费 |
公务用车购置费 | ||||||||||||||||||||
|
合计 |
7.99 |
3.60 |
0.00 |
1.50 |
2.10 |
2.10 |
0.00 |
2.10 |
2.29 |
20.79 |
4.60 |
0.00 |
2.50 |
2.10 |
2.10 |
0.00 |
8.04 |
8.15 |
160.41% |
27.78% |
0.00% |
66.67% |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
282.86% |
256.85% | |
|
401 |
南宁市国土资源局 |
7.99 |
3.60 |
0.00 |
1.50 |
2.10 |
2.10 |
0.00 |
2.10 |
2.29 |
20.79 |
4.60 |
0.00 |
2.50 |
2.10 |
2.10 |
0.00 |
8.04 |
8.15 |
160.41% |
27.78% |
0.00% |
66.67% |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
282.86% |
256.85% |
|
401013 |
南宁市不动产登记中心 |
7.99 |
3.60 |
0.00 |
1.50 |
2.10 |
2.10 |
0.00 |
2.10 |
2.29 |
20.79 |
4.60 |
0.00 |
2.50 |
2.10 |
2.10 |
0.00 |
8.04 |
8.15 |
160.41% |
27.78% |
0.00% |
66.67% |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
282.86% |
256.85% |
附件9：
政府性基金支出预算表
单位：万元
|
科目编码 |
单位代码 |
单位(科目)名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 | |||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
工资福利支出 |
商品和服务支出 |
对个人和家庭的补助 |
合计 |
工资福利支出 |
商品和服务支出 |
对个人和家庭的补助 |
债务利息及费用支出 |
资本性支出（基本建设） |
资本性支出 |
对企业补助（基本建设） |
对企业补助 |
对社会保障基金补助 |
其他支出 | |||
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||
附件10：
政府购买服务预算表
单位：万元
|
科目编码 |
单位代码 |
单位（科目）名称 |
项目 |
总计 |
一般公共预算拨款 |
政府性基金收入 |
纳入财政专户管理的收入安排的资金 |
未纳入财政专户管理的收入安排的资金 | ||||||||||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
政府购买服务项目名称 |
所属专项名称 |
政府购买目录 |
是否政府采购 |
合计 |
经费拨款 |
纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金 |
合计 |
国有资本经营收入安排的资金 |
国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金 |
教育收费收入安排的资金 |
其他收入安排的资金 |
合计 |
事业收入安排的资金 |
经营收入安排的资金 |
其他收入安排的资金 | ||||||||||||
|
小计 |
专项收入安排的资金 |
行政事业性收费收入安排的资金 |
罚没收入安排的资金 |
国有资本经营收入安排的资金 |
国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金 |
捐赠收入安排的资金 |
政府住房基金收入安排的资金 |
其他收入安排的资金 | ||||||||||||||||||||||
|
合计 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||||||||
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||||||||
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||||||||
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||||||||
|
合计 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||||||||
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||||||||
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||||||||
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||||||||
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