第一部分：部门概况................................................................................ - 3
一、主要职责和2018年主要工作任务................................................... - 3
（一）主要职责.................................................................................. - 3
（二）2018年主要工作任务.............................................................. - 3
二、机构设置和部门预算单位构成......................................................... - 5
（一）机构设置............................................................................ ..... - 5
（二）部门预算单位构成................................................................... - 6
三、编制现状和人员构成........................................................................ - 6
（一）编制现状.................................................................................. - 6
（二）人员构成.................................................................................. - 6
第二部分：2018年部门预算及“三公”经费预算说明..................... - 7
一、2018年部门收支预算总体情况...................................................... - 7
（一）2018年部门收入预算总体情况............................................ - 7
（二）2018年部门支出预算总体情况............................................ - 7
（三）2018年部门预算收支增减变化情况说明........................... - 9
二、2018年部门财政拨款收支预算情况................................................ - 9
（一）2018年部门财政拨款收入预算情况...................................... - 9
（二）2018年部门财政拨款支出预算情况..................................... - 10
三、2018年部门预算“三公”经费支出预算情况............................... - 11
（一）2018年部门预算全口径“三公”经费支出预算情况......... - 11
（二）2018年一般公共预算“三公”经费支出预算情况.............. - 11
四、其他重要事项情况说明.................................................................. 12
（一）机关运行经费........................................................................ 12
（二）政府采购情况.................................................................... .... 12
（三）政府购买服务情况................................................................. 12
（四）国有资产占用情况................................................................. 12
五、专业名词解释.................................................................................. 13
附件：1. 部门收支总体情况表（参照批复的预算01表）............ 13
2. 部门收入总体情况表（参照批复的预算02表）........................ - 13
3. 部门支出总体情况表（参照批复的预算03表）........................ - 13
4. 财政拨款收支总体情况表（需自行制作，见下表）.................. - 14
5. 一般公共预算支出情况表（参照批复的预算08表）................ - 14
6. 一般公共预算基本支出情况表（参照批复的预算18表）......... - 14
7. 一般公共预算政府支出经济分类情况表（参照批复的预算19表） - 14
8. 一般公共预算“三公”经费支出情况表（参照批复的预算16表） - 14
9. 政府性基金预算支出情况表（参照批复的预算11表）............. - 14
10. 政府购买服务预算表（参照批复的预算07表）...................... - 14
11. 项目支出预算绩效目标表.......................................................... - 14
12. 部门整体支出预算绩效目标表（10个试点单位）................... - 14
第一部分：部门概况
一、主要职责和2018年主要工作任务
（一）主要职责
1.监督、检查、指导全市国土资源违法案件查处工作；
2.承担上级批办、群众举报、新闻媒体披露的土地、矿产、测绘违法行为的处理工作；
3.承办市国土资源局立案查处的土地、矿产、测绘违法案件的调查取证、现场勘测、法律文书送达和行政处罚的执行等工作；
4.监督执行由市国土资源局下达的责令停止的国土资源违法行为；
5.协助市国土资源局做好对土地、矿产、测绘的管理中涉嫌违法行为的监督检查；
6.办理市国土资源局交办的其他工作。
（二）2018年主要工作任务
1.加大行业指导力度，积极协调形成执法合力
打造移动执法系统，及时查处违法行为。与南宁市国土测绘地理信息中心合作，打造南宁市国土资源移动执法监察系统，实现市、县、乡多级国土资源执法监察工作的移动执法数据信息采集、远程指挥调度和远程监管预警等。市、县（区）国土执法人员及乡镇政府在日常执法巡查过程中通过使用该系统上报对违法用地、非法采矿的巡查与处置信息，实现对国土资源违法行为行为“发现及时、反映快速、制止有效、查处到位”的目标。
加强业务指导，确保依法行政。加强对各城区、开发区城管部门和乡镇从事国土执法工作的相关人员的业务指导，组织县（区）、乡一级从事国土执法监察工作的相关人员开展业务学习，通过实践培训基层国土人员的办案水平；把开展执法监察演练与日常执法监察业务工作有机结合起来，将办案经验和规范的办案流程作为教范传授给基层国土执法人员，不断提高执法监察队伍业务水平和工作能力，确保基层国土执法监察部门严格依法行政。
完善国土资源行政案件移送和执行标准。通过建立共同责任机制，与公安、检查、法院等多部门共同研究，针对当前工作实际，完善修订国土资源行政案件移送和执行标准，确保国土资源行政案件达到追究刑事责任标准时，能够移送、处置到位，真正起到打击震慑效果。
2.积极推动厘清各部门职责界限
推动抓好顶层设计，争取自治区人民政府、国土厅、市人民政府出台相关政策，明确国土部门、城管部门职责界限，做到权责统一，行政执法权纳入城市综合行政执法范围后，其相应的监管职责也一并由城市管理综合行政执法机构行使。
3.配合做好“四所合一”相关配套工作
“四所合一”完成后，配合进一步整合乡镇管理资源，结合乡镇“权责清单”，将适合由国土规建环保安监站承担的职能及相应资源一并划入，完善下放手续，制定改革指导性意见和标准，加强整合工作力度。经常性组织人员参加行政执法业务培训，提高执法人员业务素质和执法主体资格人员的比例。指导乡镇国土规建环保安监站的标准化建设，争取地方政府落实经费，配齐装备，尤其是妥善解决执法车辆缺乏的问题，确保执法工作有效开展。
4.进一步做好闲置土地核查工作
把万博体育官网,manbetx体育动态巡查工作作为促进土地有效利用的重要抓手，早发现早处理，防止产生新的闲置土地；加大闲置土地处置力度，对清查认定为闲置的土地，按照《闲置土地处置办法》（国土资源部令第53号）的相关规定，逐宗研究具体处置方案，分类处置好闲置土地。
5.加强测绘行政执法及地质环境执法工作
以提高行政执法能力为主线，切实加强测绘行政执法和地质环境执法队伍建设，加强行政执法人员法律法规和业务技能培训，狠抓行政执法纪律和职业道德教育，全面提升行政执法人员的道德素质、法律素养、依法行政理念和行政执法能力；严格依照法律、法规和规章规定的程序从事执法活动，完善行政处罚、行政复议、行政应诉等制度，不断增强测绘行政执法和地质环境执法工作规则、程序、内容的透明度。
6.进一步完善行政处罚自由裁量权
组织人员根据梳理出的99项“权责清单”，根据违法情形的不同，在法律法规规定的处罚幅度内，依据一定的标准划分若干级次，明确每一处罚级次的违法情形、处罚标准、幅度；在完善自由裁量权时遵循合法、合理、平等、教育与惩罚相结合以及简便实用的原则，组织深入调查研究，听取一线执法人员的意见，并请相关专家、法制部门进行科学论证，切实提高标准的质量和实用性。
二、机构设置和部门预算单位构成
（一）机构设置
本级单位和内设机构
南宁市国土资源执法监察支队机构性质为参照公务员法管理的事业单位，属公益二类，隶属南宁市国土资源局管理，机构规格为副处级，实行全额拨款的经费管理形式，所需经费由市财政拨款保障。
支队内设综合科、执法监察一科、执法监察二科、执法监察三科、案件审理科、动态巡查督查科共六个科室。
支队正职领导按副处级配备干部、副职领导按正科级配备干部。
（二）部门预算单位构成
本部门仅有市本级一个二级预算单位。
三、编制现状和人员构成
（一）编制现状
共有事业编制数30人，后勤服务人员控制数3人。现共有事业编制数在职职工30人，后勤服务人员控制数3人。
（二）人员构成
中共党员23人，女职工9人，少数民族职工15人；具有大专以上学历人员有31人。
第二部分：2018年部门预算及“三公”经费预算说明
一、2018年部门收支预算总体情况
（一）2018年部门收入预算总体情况
2018年收入总预算528.40万元，均为公共财政预算拨款528.40万元。
其中：经费拨款528.40万元，纳入公共财政预算管理的非税收入安排的资金0万元。
（二）2018年部门支出预算总体情况
2018支出总预算528.40万元。
1. 2018年当年支出预算为528.40万元，按支出功能分类科目划分，共分为七类，其中：
按支出功能分类科目划分，共分为七类，其中：
“医疗卫生—医疗保障—行政单位医疗”类科目36.17万元，占支出总预算的7%。
“社会保障和就业支出—行政事业单位离退休－机关事业单位基本养老保险缴费支出”56.08万元，占支出总预算11%。
“国土资源气象等事务—国土资源事务—行政运行”类科目329.26万元，占支出总预算的62%。
“国土资源气象等事务—国土资源事务—一般行政管理事务”类科目50.75万元，占支出总预算的10%。
“国土资源气象等事务—国土资源事务—土地资源利用与保护”类科目7.09万元，占支出总预算的1%。
“国土资源气象等事务—国土资源事务—国土整治”类科目10万元，占支出总预算的2%。
“住房保障支出—住房改革支出—住房公积金”类科目39.05万元，占支出总预算的7%。
2. 2018年当年支出预算按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
基本支出460.56万元，占支出总预算的87%，项目支出67.84万元，占支出总预算的13%。
按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算，其中：
（1）基本支出预算460.56万元。
①工资福利支出
工资福利支出预算356.13万元，占基本支出总预算的77.33%。
②商品和服务支出
商品和服务支出预算87.17万元，占基本支出总预算的18.93%。
③对个人和家庭的补助（类）
对个人和家庭的补助支出预算0.98万元，占基本支出总预算的0.21%。
④基本支出机动经费预算16.27万元，占基本支出总预算的3.53%。
（2）项目支出预算67.84万元。
①工资福利支出
外聘人员经费46.67万元，占项目支出总预算的69%。
②商品和服务支出
专项工作经费21.17万元，占项目支出总预算的31%。
办案经费10万元、执法人员人身意外综合保险2.08万元、扶贫工作经费2万元、办公设备购置7.09万元。
（三）2018年部门预算收支增减变化情况说明
2018年一般公共预算收入预算528.40万元，比2017年预算487.61万元增加40.79万元，同比增长7.72%。收入预算增加主要原因是：增加机关事业单位人员伙食补助和社会保障费提高。
二、2018年部门财政拨款收支预算情况
（一）2018年部门财政拨款收入预算情况
2018年部门财政拨款收入预算528.40万元，其中：一般公共预算收入预算528.40万元。本部门无政府性基金预算收入预算，本部门无国有资本经营预算收入预算。
（二）2018年部门财政拨款支出预算情况
2018年部门财政拨款支出预算528.40万元，其中：一般公共预算支出预算528.40万元。具体支出预算如下：
1. 一般公共预算支出预算
（1）“医疗卫生—医疗保障—行政单位医疗”类科目36.17万元，占支出总预算的7%；主要用于支付我单位在职人员医疗保险金。
（2）“社会保障和就业支出—行政事业单位离退休－机关事业单位基本养老保险缴费支出”56.08万元，占支出总预算11%；主要用于支付我单位在职人员基本养老保险金。
（3）“国土资源气象等事务—国土资源事务—行政运行”类科目329.26万元，占支出总预算的62%；支付用于支付单位日常公用经费、业务工作经费。
（4）“国土资源气象等事务—国土资源事务—一般行政管理事务”类科目50.75万元，占支出总预算的10%；主要用于外聘人员经费、执法人员人身意外伤害保险费。
（5）“国土资源气象等事务—国土资源事务—土地资源利用与保护”类科目7.09万元，占支出总预算的1%；主要用于购买办公设备。
（6）“国土资源气象等事务—国土资源事务—国土整治”类科目10万元，占支出总预算的2%；主要用于我单位办案经费开支。
（7）“住房保障支出—住房改革支出—住房公积金”类科目39.05万元，占支出总预算的7%；主要用于支付我单位在职人员住房公积金。
2. 政府性基金预算支出预算
本部门无政府性基金预算支出。
3. 国有资本经营预算支出预算
本部门无国有资本经营预算支出。
三、2018年部门预算“三公”经费支出预算情况
（一）2018年部门预算全口径“三公”经费支出预算情况
2018年部门预算共安排“三公”经费支出预算8.55万元（全口径），其中：公务接待费支出预算1.5万元，公务用车运行维护费支出预算7.05万元。2018年部门预算全口径“三公”经费支出预算安排来源主要是一般公共预算8.55万元。
（二）2018年一般公共预算“三公”经费支出预算情况
2018年一般公共预算“三公”经费支出预算8.55万元，与2017年持平。其中：
1.公务接待费2018年预算1.5万元，与2017年持平。
2. 公务用车运行维护费2018年预算7.05万元，与2017年持平。
四、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费
2018年本部门机关运行经费预算87.17万元（指部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用），比2017年预算增加4.31万元，增长4.94%，增加原因主要是：日常公用经费的人均标准有所提高。
（二）政府采购情况
2018年政府采购预算7.09万元，同比减少1.33万元，下降18.76%，减少的原因主要是：减少办公设备的购置。其中，货物项目采购预算7.09万元，占政府采购预算的100%。
（三）政府购买服务情况
本部门无政府购买服务项目
（四）国有资产占用情况
截至2017年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中：机要通信和应急用车1辆，一般执法执勤用车2辆。
五、专业名词解释
1、财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
3、基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
附件：1. 部门收支总体情况表（参照批复的预算01表）
2. 部门收入总体情况表（参照批复的预算02表）
3. 部门支出总体情况表（参照批复的预算03表）
4. 财政拨款收支总体情况表（需自行制作，见下表）
5. 一般公共预算支出情况表（参照批复的预算08表）
6. 一般公共预算基本支出情况表（参照批复的预算18表）
7. 一般公共预算政府支出经济分类情况表（参照批复的预算19表）
8. 一般公共预算“三公”经费支出情况表（参照批复的预算16表）
9. 政府性基金预算支出情况表（参照批复的预算11表）
10. 政府购买服务预算表（参照批复的预算07表）
11. 项目支出预算绩效目标表
12. 部门整体支出预算绩效目标表（10个试点单位）
附件1.
部门收支总体情况表
|
收 入 |
支 出 | ||||
|
项 目 |
2018年预算数 |
项 目（按支出功能科目分类） |
2018年预算数 |
项目（按部门预算经济科目分类） |
2018年预算数 |
|
一、一般公共预算拨款 |
528.40 |
一、一般公共服务支出 |
0.00 |
一、基本支出 |
460.56 |
|
1.经费拨款 |
528.40 |
二、外交支出 |
0.00 |
1.工资福利支出 |
372.40 |
|
2.纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金 |
0.00 |
三、国防支出 |
0.00 |
2.商品和服务支出 |
87.17 |
|
(1)专项收入安排的资金 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
0.00 |
3.对个人和家庭的补助 |
0.98 |
|
(2)行政事业性收费收入安排的资金 |
0.00 |
五、教育支出 |
0.00 |
二、项目支出 |
67.84 |
|
(3)罚没收入安排的资金 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
0.00 |
1.工资福利支出 |
47.55 |
|
(4)国有资本经营收入安排的资金 |
0.00 |
七、文化体育与传媒支出 |
0.00 |
2.商品和服务支出 |
13.20 |
|
(5)国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金 |
0.00 |
八、社会保障和就业 |
56.08 |
3.对个人和家庭的补助 |
0.00 |
|
(6)捐赠收入安排的资金 |
0.00 |
九、社会保险基金支出 |
0.00 |
4.债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
(7)政府住房基金收入安排的资金 |
0.00 |
十、医疗卫生与计划生育支出 |
36.17 |
5.资本性支出（基本建设） |
0.00 |
|
(8)其他收入安排的资金 |
0.00 |
十一、节能环保支出 |
0.00 |
6.资本性支出 |
7.09 |
|
二、政府性基金收入 |
0.00 |
十二、城乡社区支出 |
0.00 |
7.对企业补助（基本建设） |
0.00 |
|
三、纳入财政专户管理的收入安排的资金 |
0.00 |
十三、农林水支出 |
0.00 |
8.对企业补助 |
0.00 |
|
1.国有资本经营收入安排的资金 |
0.00 |
十四、交通运输支出 |
0.00 |
9.对社会保障基金补助 |
0.00 |
|
2.国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金 |
0.00 |
十五、资源探勘信息等支出 |
0.00 |
10.其他支出 |
0.00 |
|
3.教育收费收入安排的资金 |
0.00 |
十六、商业服务业等支出 |
0.00 |
三、上年结转安排的支出 |
0.00 |
|
4.其他收入安排的资金 |
0.00 |
十七、金融支出 |
0.00 |
1.基本支出 |
0.00 |
|
四、未纳入财政专户管理的收入安排的资金 |
0.00 |
十八、援助其他地区支出 |
0.00 |
2.项目支出 |
0.00 |
|
1.事业收入安排的资金 |
0.00 |
十九、国土海洋气象等支出 |
397.09 |
||
|
2.经营收入安排的资金 |
0.00 |
二十、住房保障支出 |
39.05 |
||
|
3.其他收入安排的资金 |
0.00 |
二十一、粮油物资储备支出 |
0.00 |
||
|
二十二、国有资本经营预算支出 |
0.00 |
||||
|
二十三、预备费 |
0.00 |
||||
|
二十四、其他支出 |
0.00 |
||||
|
二十五、转移性支出 |
0.00 |
||||
|
二十六、债务还本支出 |
0.00 |
||||
|
二十七、债务付息支出 |
0.00 |
||||
|
二十八、债务发行费用支出 |
0.00 |
||||
|
本 年 收 入 合 计 |
528.40 |
本 年 支 出 合 计 |
528.40 |
本 年 支 出 合 计 |
528.40 |
|
五、上年结余收入 |
0.00 |
二十九、结转下年 |
四、结转下年 |
||
|
1.一般公共预算拨款结转 |
0.00 |
1.基本支出 |
|||
|
(1)经费拨款结转 |
0.00 |
2.项目支出 |
|||
|
(2)纳入一般公共预算管理的非税收入结转 |
0.00 |
||||
|
2.政府性基金结转 |
0.00 |
||||
|
3.纳入财政专户管理的收入结转 |
0.00 |
||||
|
4.未纳入财政专户管理的收入结转 |
0.00 |
||||
|
5.其他资金结转 |
0.00 |
||||
|
收 入 总 计 |
528.40 |
支 出 总 计 |
528.40 |
支 出 总 计 |
528.40 |
附件2.
部门收入总体情况表
|
科目编码 |
单位代码 |
单位(科目)名称 |
总计 |
一般公共预算拨款 |
政府性基金收入 |
纳入财政专户管理的收入安排的资金 |
未纳入财政专户管理的收入安排的资金 | |||||||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
经费拨款 |
纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金 |
合计 |
国有资本经营收入安排的资金 |
国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金 |
教育收费收入安排的资金 |
其他收入安排的资金 |
合计 |
事业收入安排的资金 |
经营收入安排的额资金 |
其他收入安排的资金 | ||||||||||||
|
小计 |
专项收入安排的资金 |
行政事业性收费收入安排的资金 |
罚没收入安排的资金 |
国有资本经营收入安排的资金 |
国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金 |
捐赠收入安排的资金 |
政府住房基金收入安排的资金 |
其他收入安排的资金 | ||||||||||||||||||
|
合计 |
528.40 |
528.40 |
528.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
56.08 |
56.08 |
56.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
05 |
行政事业单位离退休 |
56.08 |
56.08 |
56.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
56.08 |
56.08 |
56.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
36.17 |
36.17 |
36.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
11 |
行政事业单位医疗 |
36.17 |
36.17 |
36.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
01 |
行政单位医疗 |
19.63 |
19.63 |
19.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
03 |
公务员医疗补助 |
16.18 |
16.18 |
16.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
99 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.36 |
0.36 |
0.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
220 |
国土海洋气象等支出 |
397.09 |
397.09 |
397.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
01 |
国土资源事务 |
397.09 |
397.09 |
397.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
01 |
行政运行（国土资源事务） |
329.25 |
329.25 |
329.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
02 |
一般行政管理事务（国土资源事务） |
50.75 |
50.75 |
50.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
06 |
土地资源利用与保护 |
7.09 |
7.09 |
7.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
10 |
国土整治 |
10.00 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
221 |
住房保障支出 |
39.05 |
39.05 |
39.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
02 |
住房改革支出 |
39.05 |
39.05 |
39.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
01 |
住房公积金 |
39.05 |
39.05 |
39.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
合计 |
528.40 |
528.40 |
528.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
401 |
南宁市国土资源局 |
528.40 |
528.40 |
528.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
401009 |
南宁市国土资源执法监察支队 |
528.40 |
528.40 |
528.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
208 |
05 |
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
56.08 |
56.08 |
56.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
210 |
11 |
01 |
行政单位医疗 |
19.63 |
19.63 |
19.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
210 |
11 |
03 |
公务员医疗补助 |
16.18 |
16.18 |
16.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
210 |
11 |
99 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.36 |
0.36 |
0.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
220 |
01 |
01 |
行政运行（国土资源事务） |
329.25 |
329.25 |
329.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
220 |
01 |
02 |
一般行政管理事务（国土资源事务） |
50.75 |
50.75 |
50.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
220 |
01 |
06 |
土地资源利用与保护 |
7.09 |
7.09 |
7.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
220 |
01 |
10 |
国土整治 |
10.00 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
221 |
02 |
01 |
住房公积金 |
39.05 |
39.05 |
39.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
附件3.
部门支出总体情况表
|
科目编码 |
单位代码 |
单位(科目)名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 | |||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
工资福利支出 |
商品和服务支出 |
对个人和家庭的补助 |
合计 |
工资福利支出 |
商品和服务支出 |
对个人和家庭的补助 |
债务利息及费用支出 |
资本性支出（基本建设） |
资本性支出 |
对企业补助（基本建设） |
对企业补助 |
对社会保障基金补助 |
其他支出 | |||
|
合计 |
528.40 |
460.56 |
372.40 |
87.17 |
0.98 |
67.84 |
47.55 |
13.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
7.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
56.08 |
56.08 |
56.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
05 |
行政事业单位离退休 |
56.08 |
56.08 |
56.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
56.08 |
56.08 |
56.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
36.17 |
36.17 |
36.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
11 |
行政事业单位医疗 |
36.17 |
36.17 |
36.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
01 |
行政单位医疗 |
19.63 |
19.63 |
19.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
03 |
公务员医疗补助 |
16.18 |
16.18 |
16.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
99 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.36 |
0.36 |
0.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
220 |
国土海洋气象等支出 |
397.09 |
329.25 |
241.10 |
87.17 |
0.98 |
67.84 |
47.55 |
13.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
7.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
01 |
国土资源事务 |
397.09 |
329.25 |
241.10 |
87.17 |
0.98 |
67.84 |
47.55 |
13.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
7.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
01 |
行政运行（国土资源事务） |
329.25 |
329.25 |
241.10 |
87.17 |
0.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
02 |
一般行政管理事务（国土资源事务） |
50.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
50.75 |
47.55 |
3.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
06 |
土地资源利用与保护 |
7.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
7.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
7.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
10 |
国土整治 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
221 |
住房保障支出 |
39.05 |
39.05 |
39.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
02 |
住房改革支出 |
39.05 |
39.05 |
39.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
01 |
住房公积金 |
39.05 |
39.05 |
39.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
合计 |
528.40 |
460.56 |
372.40 |
87.17 |
0.98 |
67.84 |
47.55 |
13.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
7.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
401 |
南宁市国土资源局 |
528.40 |
460.56 |
372.40 |
87.17 |
0.98 |
67.84 |
47.55 |
13.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
7.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
401009 |
南宁市国土资源执法监察支队 |
528.40 |
460.56 |
372.40 |
87.17 |
0.98 |
67.84 |
47.55 |
13.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
7.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
208 |
05 |
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
56.08 |
56.08 |
56.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
210 |
11 |
01 |
行政单位医疗 |
19.63 |
19.63 |
19.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
03 |
公务员医疗补助 |
16.18 |
16.18 |
16.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
99 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.36 |
0.36 |
0.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
220 |
01 |
01 |
行政运行（国土资源事务） |
329.25 |
329.25 |
241.10 |
87.17 |
0.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
02 |
一般行政管理事务（国土资源事务） |
50.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
50.75 |
47.55 |
3.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
06 |
土地资源利用与保护 |
7.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
7.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
7.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
10 |
国土整治 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
221 |
02 |
01 |
住房公积金 |
39.05 |
39.05 |
39.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
附件4.
财政拨款收支总表
单位：万元
|
收入 |
支出 | |||||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
|
一、本年收入 |
528.40 |
一、一般公共服务支出 |
||||
|
1.一般公共预算拨款 |
528.40 |
二、外交支出 |
||||
|
2.政府性基金预算拨款 |
三、国防支出 |
|||||
|
3.国有资本经营预算拨款 |
四、公共安全支出 |
|||||
|
五、教育支出 |
||||||
|
二、上年结转 |
六、科学技术支出 |
|||||
|
1.一般公共预算拨款结转 |
七、文化体育与传媒支出 |
|||||
|
2.政府性基金预算拨款结转 |
八、社会保障和就业 |
56.08 |
56.08 |
|||
|
3.国有资本经营预算拨款 |
九、社会保险基金支出 |
|||||
|
十、医疗卫生与计划生育支出 |
36.17 |
36.17 |
||||
|
十一、节能环保支出 |
||||||
|
十二、城乡社区支出 |
||||||
|
十三、农林水支出 |
||||||
|
十四、交通运输支出 |
||||||
|
十五、资源探勘信息等支出 |
||||||
|
十六、商业服务业等支出 |
||||||
|
十七、金融支出 |
||||||
|
十八、援助其他地区支出 |
||||||
|
十九、国土海洋气象等支出 |
397.09 |
397.09 |
||||
|
二十、住房保障支出 |
39.05 |
39.05 |
||||
|
二十一、粮油物资储备支出 |
||||||
|
二十二、其他支出 |
||||||
|
二十三、转移性支出 |
||||||
|
二十四、债务还本支出 |
||||||
|
二十五、债务付息支出 |
||||||
|
二十六、债务发行费用支出 |
||||||
|
收入合计 |
528.40 |
支出合计 |
528.40 |
528.40 |
||
附件5.
一般公共预算支出情况表
|
科目编码 |
单位代码 |
单位(科目)名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 | |||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
工资福利支出 |
商品和服务支出 |
对个人和家庭的补助 |
合计 |
工资福利支出 |
商品和服务支出 |
对个人和家庭的补助 |
债务利息及费用支出 |
资本性支出（基本建设） |
资本性支出 |
对企业补助（基本建设） |
对企业补助 |
对社会保障基金补助 |
其他支出 | |||
|
合计 |
528.40 |
460.56 |
372.40 |
87.17 |
0.98 |
67.84 |
47.55 |
13.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
7.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
56.08 |
56.08 |
56.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
05 |
行政事业单位离退休 |
56.08 |
56.08 |
56.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
56.08 |
56.08 |
56.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
36.17 |
36.17 |
36.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
11 |
行政事业单位医疗 |
36.17 |
36.17 |
36.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
01 |
行政单位医疗 |
19.63 |
19.63 |
19.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
03 |
公务员医疗补助 |
16.18 |
16.18 |
16.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
99 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.36 |
0.36 |
0.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
220 |
国土海洋气象等支出 |
397.09 |
329.25 |
241.10 |
87.17 |
0.98 |
67.84 |
47.55 |
13.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
7.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
01 |
国土资源事务 |
397.09 |
329.25 |
241.10 |
87.17 |
0.98 |
67.84 |
47.55 |
13.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
7.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
01 |
行政运行（国土资源事务） |
329.25 |
329.25 |
241.10 |
87.17 |
0.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
02 |
一般行政管理事务（国土资源事务） |
50.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
50.75 |
47.55 |
3.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
06 |
土地资源利用与保护 |
7.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
7.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
7.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
10 |
国土整治 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
221 |
住房保障支出 |
39.05 |
39.05 |
39.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
02 |
住房改革支出 |
39.05 |
39.05 |
39.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
01 |
住房公积金 |
39.05 |
39.05 |
39.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
合计 |
528.40 |
460.56 |
372.40 |
87.17 |
0.98 |
67.84 |
47.55 |
13.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
7.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
401 |
南宁市国土资源局 |
528.40 |
460.56 |
372.40 |
87.17 |
0.98 |
67.84 |
47.55 |
13.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
7.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
401009 |
南宁市国土资源执法监察支队 |
528.40 |
460.56 |
372.40 |
87.17 |
0.98 |
67.84 |
47.55 |
13.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
7.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
208 |
05 |
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
56.08 |
56.08 |
56.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
210 |
11 |
01 |
行政单位医疗 |
19.63 |
19.63 |
19.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
210 |
11 |
03 |
公务员医疗补助 |
16.18 |
16.18 |
16.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
210 |
11 |
99 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.36 |
0.36 |
0.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
220 |
01 |
01 |
行政运行（国土资源事务） |
329.25 |
329.25 |
241.10 |
87.17 |
0.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
220 |
01 |
02 |
一般行政管理事务（国土资源事务） |
50.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
50.75 |
47.55 |
3.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
220 |
01 |
06 |
土地资源利用与保护 |
7.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
7.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
7.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
220 |
01 |
10 |
国土整治 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
221 |
02 |
01 |
住房公积金 |
39.05 |
39.05 |
39.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
附件6.
一般公共预算基本支出情况表
|
支出经济分类科目 |
全口径 |
其中：一般公共预算 | ||||||||
|
类 |
款 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上年结转 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上年结转 |
|
合计 |
528.40 |
460.56 |
67.84 |
0.00 |
528.40 |
460.56 |
67.84 |
0.00 | ||
|
301 |
工资福利支出 |
419.95 |
372.40 |
47.55 |
0.00 |
419.95 |
372.40 |
47.55 |
0.00 | |
|
01 |
基本工资 |
105.93 |
105.93 |
0.00 |
0.00 |
105.93 |
105.93 |
0.00 |
0.00 | |
|
02 |
津贴补贴 |
104.46 |
104.46 |
0.00 |
0.00 |
104.46 |
104.46 |
0.00 |
0.00 | |
|
03 |
奖金 |
8.83 |
8.83 |
0.00 |
0.00 |
8.83 |
8.83 |
0.00 |
0.00 | |
|
08 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
56.08 |
56.08 |
0.00 |
0.00 |
56.08 |
56.08 |
0.00 |
0.00 | |
|
10 |
城镇职工基本医疗保险缴费 |
19.63 |
19.63 |
0.00 |
0.00 |
19.63 |
19.63 |
0.00 |
0.00 | |
|
11 |
公务员医疗补助缴费 |
16.18 |
16.18 |
0.00 |
0.00 |
16.18 |
16.18 |
0.00 |
0.00 | |
|
12 |
其他社会保障缴费 |
5.52 |
3.44 |
2.08 |
0.00 |
5.52 |
3.44 |
2.08 |
0.00 | |
|
13 |
住房公积金 |
41.61 |
39.05 |
2.55 |
0.00 |
41.61 |
39.05 |
2.55 |
0.00 | |
|
99 |
其他工资福利支出 |
61.70 |
18.79 |
42.91 |
0.00 |
61.70 |
18.79 |
42.91 |
0.00 | |
|
302 |
商品和服务支出 |
100.37 |
87.17 |
13.20 |
0.00 |
100.37 |
87.17 |
13.20 |
0.00 | |
|
01 |
办公费 |
6.70 |
3.60 |
3.10 |
0.00 |
6.70 |
3.60 |
3.10 |
0.00 | |
|
02 |
印刷费 |
0.89 |
0.89 |
0.00 |
0.00 |
0.89 |
0.89 |
0.00 |
0.00 | |
|
05 |
水费 |
0.69 |
0.69 |
0.00 |
0.00 |
0.69 |
0.69 |
0.00 |
0.00 | |
|
06 |
电费 |
3.17 |
3.17 |
0.00 |
0.00 |
3.17 |
3.17 |
0.00 |
0.00 | |
|
07 |
邮电费 |
2.19 |
2.19 |
0.00 |
0.00 |
2.19 |
2.19 |
0.00 |
0.00 | |
|
11 |
差旅费 |
10.69 |
10.69 |
0.00 |
0.00 |
10.69 |
10.69 |
0.00 |
0.00 | |
|
13 |
维修(护)费 |
1.09 |
1.09 |
0.00 |
0.00 |
1.09 |
1.09 |
0.00 |
0.00 | |
|
15 |
会议费 |
1.98 |
1.98 |
0.00 |
0.00 |
1.98 |
1.98 |
0.00 |
0.00 | |
|
16 |
培训费 |
1.02 |
1.02 |
0.00 |
0.00 |
1.02 |
1.02 |
0.00 |
0.00 | |
|
17 |
公务接待费 |
1.50 |
1.50 |
0.00 |
0.00 |
1.50 |
1.50 |
0.00 |
0.00 | |
|
27 |
委托业务费 |
10.10 |
0.00 |
10.10 |
0.00 |
10.10 |
0.00 |
10.10 |
0.00 | |
|
28 |
工会经费 |
4.38 |
4.38 |
0.00 |
0.00 |
4.38 |
4.38 |
0.00 |
0.00 | |
|
29 |
福利费 |
2.18 |
2.18 |
0.00 |
0.00 |
2.18 |
2.18 |
0.00 |
0.00 | |
|
31 |
公务用车运行维护费 |
7.05 |
7.05 |
0.00 |
0.00 |
7.05 |
7.05 |
0.00 |
0.00 | |
|
39 |
其他交通费用 |
27.12 |
27.12 |
0.00 |
0.00 |
27.12 |
27.12 |
0.00 |
0.00 | |
|
99 |
其他商品和服务支出 |
19.61 |
19.61 |
0.00 |
0.00 |
19.61 |
19.61 |
0.00 |
0.00 | |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
0.98 |
0.98 |
0.00 |
0.00 |
0.98 |
0.98 |
0.00 |
0.00 | |
|
05 |
生活补助 |
0.22 |
0.22 |
0.00 |
0.00 |
0.22 |
0.22 |
0.00 |
0.00 | |
|
09 |
奖励金 |
0.12 |
0.12 |
0.00 |
0.00 |
0.12 |
0.12 |
0.00 |
0.00 | |
|
99 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.65 |
0.65 |
0.00 |
0.00 |
0.65 |
0.65 |
0.00 |
0.00 | |
|
310 |
资本性支出 |
7.09 |
0.00 |
7.09 |
0.00 |
7.09 |
0.00 |
7.09 |
0.00 | |
|
02 |
办公设备购置 |
7.09 |
0.00 |
7.09 |
0.00 |
7.09 |
0.00 |
7.09 |
0.00 | |
附件7.
一般公共预算政府支出经济分类情况表
|
支出经济分类科目 |
全口径 |
其中：一般公共预算 | ||||||||
|
类 |
款 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上年结转 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上年结转 |
|
合计 |
528.40 |
460.56 |
67.84 |
0.00 |
528.40 |
460.56 |
67.84 |
0.00 | ||
|
501 |
机关工资福利支出 |
419.95 |
372.40 |
47.55 |
0.00 |
419.95 |
372.40 |
47.55 |
0.00 | |
|
01 |
工资奖金津补贴 |
219.22 |
219.22 |
0.00 |
0.00 |
219.22 |
219.22 |
0.00 |
0.00 | |
|
02 |
社会保障缴费 |
97.42 |
95.34 |
2.08 |
0.00 |
97.42 |
95.34 |
2.08 |
0.00 | |
|
03 |
住房公积金 |
41.61 |
39.05 |
2.55 |
0.00 |
41.61 |
39.05 |
2.55 |
0.00 | |
|
99 |
其他工资福利支出 |
61.70 |
18.79 |
42.91 |
0.00 |
61.70 |
18.79 |
42.91 |
0.00 | |
|
502 |
机关商品和服务支出 |
100.37 |
87.17 |
13.20 |
0.00 |
100.37 |
87.17 |
13.20 |
0.00 | |
|
01 |
办公经费 |
58.02 |
54.92 |
3.10 |
0.00 |
58.02 |
54.92 |
3.10 |
0.00 | |
|
02 |
会议费 |
1.98 |
1.98 |
0.00 |
0.00 |
1.98 |
1.98 |
0.00 |
0.00 | |
|
03 |
培训费 |
1.02 |
1.02 |
0.00 |
0.00 |
1.02 |
1.02 |
0.00 |
0.00 | |
|
05 |
委托业务费 |
10.10 |
0.00 |
10.10 |
0.00 |
10.10 |
0.00 |
10.10 |
0.00 | |
|
06 |
公务接待费 |
1.50 |
1.50 |
0.00 |
0.00 |
1.50 |
1.50 |
0.00 |
0.00 | |
|
08 |
公务用车运行维护费 |
7.05 |
7.05 |
0.00 |
0.00 |
7.05 |
7.05 |
0.00 |
0.00 | |
|
09 |
维修（护）费 |
1.09 |
1.09 |
0.00 |
0.00 |
1.09 |
1.09 |
0.00 |
0.00 | |
|
99 |
其他商品和服务支出 |
19.61 |
19.61 |
0.00 |
0.00 |
19.61 |
19.61 |
0.00 |
0.00 | |
|
503 |
机关资本性支出（一） |
7.09 |
0.00 |
7.09 |
0.00 |
7.09 |
0.00 |
7.09 |
0.00 | |
|
06 |
设备购置 |
7.09 |
0.00 |
7.09 |
0.00 |
7.09 |
0.00 |
7.09 |
0.00 | |
|
509 |
对个人和家庭的补助 |
0.98 |
0.98 |
0.00 |
0.00 |
0.98 |
0.98 |
0.00 |
0.00 | |
|
01 |
社会福利和救助 |
0.34 |
0.34 |
0.00 |
0.00 |
0.34 |
0.34 |
0.00 |
0.00 | |
|
99 |
其他对个人和家庭补助 |
0.65 |
0.65 |
0.00 |
0.00 |
0.65 |
0.65 |
0.00 |
0.00 | |
附件8.
一般公共预算“三公”经费支出情况表
|
预算代码 |
预算单位 |
2017年预算数 |
2018年预算数 |
2018年预算比2017年预算增减% | ||||||||||||||||||||||||
|
总计 |
三公经费 |
会议费 |
培训费 |
总计 |
三公经费 |
会议费 |
培训费 |
总计 |
三公经费 |
会议费 |
培训费 | |||||||||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务接待费 |
公务用车购置及运行维护费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务接待费 |
公务用车购置及运行维护费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务接待费 |
公务用车购置及运行维护费 | |||||||||||||||||
|
小计 |
公务用车运行维护费 |
公务用车购置费 |
小计 |
公务用车运行维护费 |
公务用车购置费 |
小计 |
公务用车运行维护费 |
公务用车购置费 | ||||||||||||||||||||
|
合计 |
11.55 |
8.55 |
0.00 |
1.50 |
7.05 |
7.05 |
0.00 |
1.98 |
1.02 |
11.55 |
8.55 |
0.00 |
1.50 |
7.05 |
7.05 |
0.00 |
1.98 |
1.02 |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
0.00% | |
|
401 |
南宁市国土资源局 |
11.55 |
8.55 |
0.00 |
1.50 |
7.05 |
7.05 |
0.00 |
1.98 |
1.02 |
11.55 |
8.55 |
0.00 |
1.50 |
7.05 |
7.05 |
0.00 |
1.98 |
1.02 |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
|
401009 |
南宁市国土资源执法监察支队 |
11.55 |
8.55 |
0.00 |
1.50 |
7.05 |
7.05 |
0.00 |
1.98 |
1.02 |
11.55 |
8.55 |
0.00 |
1.50 |
7.05 |
7.05 |
0.00 |
1.98 |
1.02 |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
附件9.
政府性基金预算支出情况表
|
科目编码 |
单位代码 |
单位(科目)名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 | |||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
工资福利支出 |
商品和服务支出 |
对个人和家庭的补助 |
合计 |
工资福利支出 |
商品和服务支出 |
对个人和家庭的补助 |
债务利息及费用支出 |
资本性支出（基本建设） |
资本性支出 |
对企业补助（基本建设） |
对企业补助 |
对社会保障基金补助 |
其他支出 | |||
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||
附件10.
政府购买服务预算表
|
科目编码 |
单位代码 |
单位（科目）名称 |
项目 |
总计 |
一般公共预算拨款 |
政府性基金收入 |
纳入财政专户管理的收入安排的资金 |
未纳入财政专户管理的收入安排的资金 | ||||||||||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
政府购买服务项目名称 |
所属专项名称 |
政府购买目录 |
是否政府采购 |
合计 |
经费拨款 |
纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金 |
合计 |
国有资本经营收入安排的资金 |
国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金 |
教育收费收入安排的资金 |
其他收入安排的资金 |
合计 |
事业收入安排的资金 |
经营收入安排的资金 |
其他收入安排的资金 | ||||||||||||
|
小计 |
专项收入安排的资金 |
行政事业性收费收入安排的资金 |
罚没收入安排的资金 |
国有资本经营收入安排的资金 |
国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金 |
捐赠收入安排的资金 |
政府住房基金收入安排的资金 |
其他收入安排的资金 | ||||||||||||||||||||||
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||||
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||||
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||||
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||||
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||||
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||||
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||||
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||||
附件11.
项目支出预算绩效目标表
|
项目名称 |
项目编码 |
|||
|
项目实施单位 |
项目分类（绩效目标） |
|||
|
项目性质 |
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资金总额 |
资金来源 |
金额（万元） | ||
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合计 |
0.00 | |||
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其中：一般公共预算拨款 |
其中: 上级转移支付 |
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南宁市 |
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政府性基金 |
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其他资金 |
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项目概况 |
项目立项依据 |
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可行性 |
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必要性 |
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支持范围 |
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实施内容 |
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项目起始时间 |
项目终止时间 |
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项目实施进度安排 |
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年度绩效目标 |
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中期绩效目标（2018-2020年，经常性项目和跨年度项目必填） |
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项目年度绩效目标衡量指标 |
一级指标 |
二级指标 |
指标内容 |
指标值 |
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产出指标（每项二级指标均必填。） |
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效果指标（至少选择其中一种填写。） |
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社会公众或服务对象满意度 |
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附件12. 部门整体支出预算绩效目标表
无
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