目    录

第一部分：部门概况... - 2 -

一、市征地办主要职责和2018年主要工作任务... - 2 -

（一）主要职责... - 2 -

（二）2018年主要工作任务... - 2 -

二、机构设置和部门预算单位构成... - 3 -

（一）机构设置... - 3 -

（二）部门预算单位构成... - 4 -

三、编制现状和人员构成... - 4 -

（一）编制现状... - 4 -

（二）人员构成... - 4 -

第二部分：2018年部门预算及“三公”经费预算说明... - 5 -

一、2018年部门收支预算总体情况... - 5 -

（一）2018年部门收入预算总体情况... - 5 -

（二）2018年部门支出预算总体情况... - 5 -

（三）2018年部门预算收支增减变化情况说明... - 11 -

二、2018年部门财政拨款收支预算情况... - 11 -

（一）2018年部门财政拨款收入预算情况... - 11 -

（二）2018年部门财政拨款支出预算情况... - 12 -

三、2018年部门预算“三公”经费支出预算情况... - 13 -

（一）2018年部门预算全口径“三公”经费支出预算情况... - 13 -

（二）2018年一般公共预算“三公”经费支出预算情况... - 14 -

四、其他重要事项情况说明... - 14 -

（一）机关运行经费... - 14 -

（二）政府采购情况... - 15 -

（三）政府购买服务情况... - 15 -

（四）国有资产占用情况... - 15 -

（五）预算绩效管理情况... - 15 -

（六）涉密事项处理说明... - 15 -

五、专业名词解释... - 16 -

    第一部分：部门概况 

　　一、市征地办主要职责和2018年主要工作任务  

    （一）主要职责

我办主要职责是承担推行政府统一征地拆迁制度及城区（开发区）征（拨）地拆迁补偿安置方案、公告及征地成本结算资料审核等事务性工作，负责征地拆迁争议仲裁及信访具体事务性工作。

    （二）2018年主要工作任务

一是加快推进我市城中村改造、线外征地规范化管理、集体土地征收与补偿安置办法(南府发[2013]10号文修改）、涉诉涉访案件规范化管理办理、集体土地征收三产回建安置政策等五个方面的成果审定工作，力争把政策文件早日从理论层面推进到工作实践，指导推进工作开展。

二是进一步做好自治区、南宁市重大项目集体土地征收工作的协调指导工作，保障城市建设项目用地；加快协调落实集体土地征收资金拨付、三产回建安置等工作落实，保障被征地农民合法权益。

三是进一步加大监督检查力度，推进集体土地征收信息管理系统（二期）建设，加快实现集体土地征收网上审批、网上监管等功能；持续开展集体土地征收常规性监督检查和绩效考评检查工作，找准薄弱环节，防微杜渐，确保实现精准征地。

    二、机构设置和部门预算单位构成

    （一）机构设置

    1、本级单位和内设机构

我办属于南宁市国土资源局的二层参照公务员管理的二层事业单位，属于事业单位二档，财政全额拨款的事业单位。根据南宁市机构编制委员会《关于印发南宁市人民政府征地拆迁办公室机构编制方案的通知》（南编[2013]142号）的有关精神，我办内设机构设置分别为征地管理科、拆迁管理科、政策法规科和综合科。

2、所属单位

我办属于南宁市国土资源局的参照公务员发管理的二层事业单位，属事业二档，财政全额拨款的事业单位。

（二）部门预算单位构成

南宁市人民政府征地拆迁办公室机构性质为参照公务员法管理的事业单位，属事业二档，隶属南宁市国土资源局管理，机构规格为副处级，实行全额拨款的经费管理形式，所需经费由市财政拨款保障。

根据南宁市机构编制委员会《关于印发南宁市人民政府征地拆迁办公室机构编制方案的通知》（南编[2013]142号）的有关精神，我办内设机构设置分别为征地管理科、拆迁管理科、政策法规科和综合科。

三、编制现状和人员构成

（一）编制现状

2013年7月30日，经市编制委员会研究，同意南宁市人民政府征地拆迁办公室人员编制调整为20名，其中参照公务员管理事业编制18名，后勤服务人员2名。

（二）人员构成

我办实际在岗人数35名，其中：在编人员18名，参照公务员管理事业编制16名，后勤服务人员2名；聘用人员17名，财政供养人数7名。

    第二部分：2018年部门预算及“三公”经费预算说明 

　　  一、2018年部门收支预算总体情况 

（一）2018年部门收入预算总体情况

2018年收入总预算360.74万元，其中基本支出269.53万元，项目支出91.21万元，同比增加71.76万元，下降24.83%。增加的主要原因是增加征地拆迁信息系统网络租用项目。  

   （二）2018年部门支出预算总体情况

2018年收入总预算360.74万元，其中基本支出269.53万元，占支出总预算的74.72%，同比增加9.33万元，增加3.59%，增加原因是编内人员工资标准、社保、公积金增加；项目支出91.21万元，占支出总预算的25.28%，同比增加62.42万元，增长216.81%，增加的主要原因是增加征地拆迁信息系统网络租用项目。

1、2018年当年支出预算按支出功能分类科目划分，共分为7类，其中：

“社会保障和就业支出（208）—行政事业单位离退休（05）—机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）”类科目32.18万元，占支出总预算的8.92%，同比增加4.57万元，增加16.55%。

“医疗卫生与计划生育支出（210）—行政事业单位医疗（11）—行政单位医疗（01）”类科目11.26万元，占支出总预算的3.12%，同比增加0.43万元，增加3.68%。

“医疗卫生与计划生育支出（210）—行政事业单位医疗（11）—公务员医疗补助（03）”类科目11.26万元，占支出总预算的3.12%，同比增加0.43万元，增加3.68%。

“医疗卫生与计划生育支出（210）—行政事业单位医疗（11）—其他行政事业单位医疗支出（99）”类科目0.23万元，占支出总预算的0.64%，同比减少0.36万元。

“国土资源气象等事务（220）—国土资源事务（01）—行政运行（01）”类科目193.68万元，占支出总预算的42.43%，同比减少0.48万元，下降0.25%。

“国土资源气象等事务（220）—国土资源事务（01）—土地资源利用与保护（06）”类科目91.21万元，占支出总预算的25.48%，同比减少255.52万元，下降73.54%。

“住房保障支出（221）—住房改革支出（02）—住房公积金（01）”类科目20.91万元，占支出总预算的4.58%，同比增加6.38万元，增长43.91%。

2、2018年当年支出预算，按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算，2018年支出总预算360.74万元，基本支出269.53万元，占支出总预算的74.72%，同比增加9.33万元，增加3.59%。其中：

（1）基本支出预算269.53万元。

①工资福利支出预算222.19万元，占基本支出总预算的82.44%，同比增加45.73万元，增长25.92%。

工资性支出132.97万元。即:财政统发的工资性支出132.97万元，包括：

A、基本工资66.81万元；

B、津贴补贴60.59万元；

C、奖金5.57万元。（行政人员第13个月工资）

社会保障费55.9万元。即:

 A、养老保险32.18万元

B、医疗保险22.52万元

C、其他社会保障缴费1.2万元。

其他工资福利支出12.41万元。

住房公积金20.91万元。

基本支出机动经费8.71万元。

②商品和服务支出预算46.97万元，占基本支出总预算的10.29%，同比增加6.88万元，上涨18.12%，支出增长的主要原因是增加机关事业单位伙食补助。

办公费=1090元/人·年×20人=2.18万元；

印刷费=270元/人·年×20人=0.54万元；

水  费=210元/人·年×20人=0.42万元；

电  费=960元/人·年×20人=1.92万元；

邮电费=665元/人·年×20人=1.33万元

差旅费=3240元/人·年×20人=6.48万元；

维修费=330元/人·年×20人=0.66万元；

会议费=600元/人·年×20人=1.2万元；

培训费=310元/人·年×20人=0.62万元；

公务接待费10,000元/年    1.00万元；

工会费                    3.49万元；

福利费=660元/人·年×20人=1.32万元；

机关事业单位伙食补助7.2万元

退休人员公用经费=660元/人×10人=0.66万元；

公务交通补贴=12300元/月×12个月=14.76万元

党建及双拥经费1.00万元

第一书记补助费=60元/天×365天=2.19万元。

③对个人和家庭的补助支出预算0.38万元，占基本支出总预算的0.08%，同比减少29.52万元，减少98.73%。

A、独生子女医药费=360元/人·年×9人=0.32万元；

B、奖励金（独生子女保健费）60元/人.年×9人=0.05万元。

（2）项目支出预算。

专项项目支出91.21万元，主要项目如下：

①征地拆迁信息系统网络租用费64.40万元

资金来源：公共预算财政拨款—经费拨款。

主要依据：根据南宁市发展和改革委员会《关于南宁市征地拆迁信息管理系统项目建议书的批复》（南发改高技[2014]24号），市征地拆迁办公室于2015年开展实施了南宁市征地管理信息系统建设。目前，征地拆迁管理信息系统已完成一期建设，并2015年8月完成项目验收。为保证征地拆迁信息管理系统的正常运行，需每年租用网络专线

用途：为保证征地拆迁信息管理系统的正常运行，需每年租用网络专线。

项目预算明细：根据2017年6月26日开展竞争性谈判的成交结果,我办于2017年7月1日与中国联通公司签订了采购合同(已经市集采中心合同见证及市采购办合同备案),合同金额64.4万元。按合同规定,合同款分两次支付,首次付款于服务期满6个月后,尾款于服务期满12个月后。

②扶贫经费2万元。

资金来源：公共预算财政拨款—经费拨款。

主要依据：中共南宁市委办公厅 南宁市人民政府办公厅关于印发《南宁市精准扶贫结对帮扶到村到户“三包”实施方案》的通知（南办发[2015]87号）：“上林县塘红乡弄陈村，帮扶单位：南宁市人民政府征地拆迁办公室”。

用途：落实专项扶贫资金，以便于更好的开展扶贫工作，达到帮扶效果。

项目预算明细：扶贫帮扶工作经费2万元。

③外聘人员经费24.35万元

资金来源：公共预算财政拨款—经费拨款。

主要依据：根据《关于进一步加强机关事业单位编外聘用人员管理工作的通知》（南人社 [2016]15号）文件要求

用途：充分保障外聘人员的各项经费开支，有利于调动外聘人员的工作积极性，保障单位的可持续发展。

项目预算明细：

A、基本工资159,600元

7人×1,900元/月×12个月＝159,600元

B、聘用人员社保费43,890元

按年度最低工资缴费基数=7人×2749.20元/月×12个月=230,933元

聘用人员养老保险＝230,933×19%＝43,877元

聘用人员失业保险＝230,933×0.5%＝1,155元

聘用人员医疗保险＝230,933×7%＝16,165元

聘用人员工伤险＝230,933×0.2%＝462元

聘用人员生育险＝230,933×0.8%＝1,847元

聘用人员大额医疗保险＝90元×7人=630元

C、聘用人员住房公积金12,768元

聘用人员住房公积金＝ 159,600×8%＝12,768元

D、外聘人员公用经费7,000元

外聘人员公用经费＝1000元/人·年×7个人＝7000元。

④评审专家评审费0.46万元

资金来源：公共预算财政拨款—经费拨款。

主要依据：根据《南宁市财政局关于南宁市本级政府采购评审专家劳务报酬经费来源渠道有关问题的通知》（南财预[2017]196号）和《南宁市财政局关于南宁市本级政府采购专家论证采购文件有关费用问题的通知》（南财采[2017]100号）规定。

用途：用于支付政府采购评审专家劳务报酬及专家论证采购文件劳务报酬。

项目预算明细：

A、征地拆迁信息系统网络租用项目：专家论证采购文件劳务报酬200元/人×3人=600元，评审专家劳务费400元/人×3人+500元/人×1人=1700元（评审专家组长500元/人）；

B、南宁市集体土地征收地上附着物补偿标准定期调整更新：专家论证采购文件劳务报酬200元/人×3人=600元，评审专家劳务费400元/人×3人+500元/人×1人=1700元（评审专家组长500元/人）；

（三）2018年部门预算收支增减变化情况说明

2018年一般公共预算收入预算360.74万元，比2017年预算288.98万元增加71.76万元，同比增长24.83%。收入预算增加的主要原因是：编内人员工资标准、社保、公积金增加及增加征地拆迁信息系统网络租用项目。

2018年一般公共预算支出预算360.74万元，比2017年预算288.98万元增加71.76万元，同比增长24.83%。支出预算增加的主要原因是：编内人员工资标准、社保、公积金增加及增加征地拆迁信息系统网络租用项目。

二、2018年部门财政拨款收支预算情况

（一）2018年部门财政拨款收入预算情况

2018年部门财政拨款收入预算360.74万元，其中：一般公共预算收入预算360.74万元，政府性基金预算收入预算0万元，国有资本经营预算收入预算0万元。

本部门无政府性基金预算收入预算，本部门无国有资本经营预算收入预算。

（二）2018年部门财政拨款支出预算情况

2018年部门财政拨款支出预算360.74万元，其中：一般公共预算支出预算360.74万元，政府性基金预算支出预算0万元，国有资本经营预算支出预算0万元。具体支出预算如下：

1、一般公共预算支出预算

（1）一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）预算数为0万元。

（2）社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）归口管理的行政单位离退休（05）预算数为32.18万元，主要用于：本单位按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

（3）医疗卫生与计划生育支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）预算数为11.26万元，主要用于：本单位在职人员的医疗保障费用。

（4）医疗卫生与计划生育支出（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）预算数为11.26万元，主要用于：本单位在职人员的医疗保障费用。

（5）医疗卫生与计划生育支出（210）行政事业单位医疗（11）其他行政事业单位医疗支出（99）预算数为0.23万元，主要用于本单位在职人员的医疗保障费用。

（6）国土海洋气象等支出（220）国土资源事务（01）行政运行（国土资源事务）（01）193.68万元，主要用于：本单位按照国家规定发放的人员工资和我单位开展各项业务工作经费。  

（7）国土海洋气象等支出（220）国土资源事务（01）土地资源利用与保护（06）91.21万元，主要用于：本单位按照国家规定发放的人员工资和我单位开展各项业务工作经费。

（8）住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）20.91万元，主要用于：按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

2、 政府性基金预算支出预算

本部门无政府性基金预算支出。

3、 国有资本经营预算支出预算

本部门无国有资本经营预算支出。

三、2018年部门预算“三公”经费支出预算情况

（一）2018年部门预算全口径“三公”经费支出预算情况

2018年部门预算共安排“三公”经费支出预算2.82万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算1万元，公务用车购置费支出预算0万元，公务用车运行维护费支出预算0万元。2018年部门预算全口径“三公”经费支出预算安排来源主要是一般公共预算2.82万元。

（二）2018年一般公共预算“三公”经费支出预算情况

2018年一般公共预算“三公”经费支出预算2.82万元，与2017年持平。其中：

1、因公出国（境）经费2018年预算0万元，与2017年持平。

2、公务接待费2018年预算1元，与2017年持平。主要用于公务性接待。

3、公务用车购置费2018年预算0万元，与2017年持平。

4、公务用车运行维护费2018年预算0万元，与2017年持平。

四、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

2018年本部门机关运行经费预算8.71万元（指部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用），比2017年预算减少1.61万元，下降15.6%。

（二）政府采购情况

2018年政府采购预算64.4万元，同比增加63.9万元，增长127.8%，增加的原因主要是：因工作需要，增加征地拆迁信息系统网络租用项目。其中，服务项目采购预算64.4万元，占政府采购预算的100%。

    （三）政府购买服务情况

2018年纳入政府购买服务预算管理的项目1个，涉及金额64.4万元，其中：征地拆迁信息系统网络租用项目预算金额64.4万元，主要购买征地拆迁信息系统网络租用服务，为保证征地拆迁信息管理系统的正常运行，需每年租用网络专线。

    （四）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，从使用国有资产的总体情况、分布构成、主要实物资产数据、资产变动情况等角度说明。本部门共有车辆0辆。   

    （五）预算绩效管理情况

2018年纳入预算绩效目标管理的项目0个，涉及金额0万元。

    （六）涉密事项处理说明

本部门预算未含有涉密事项。

五、专业名词解释

（一）、财政拨款收入：指南宁市财政部门当年拨付的资金。

（二）、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）、“三公”经费：纳入南宁市财政预决算管理的“三公”经费，是指南宁市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（五）、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1. 部门收支总体情况表（参照批复的预算01表）

      2. 部门收入总体情况表（参照批复的预算02表）

      3. 部门支出总体情况表（参照批复的预算03表）

      4. 财政拨款收支总体情况表（需自行制作，见下表）

      5. 一般公共预算支出情况表（参照批复的预算08表）

      6. 一般公共预算基本支出情况表（参照批复的预算18表）

      7. 一般公共预算政府支出经济分类情况表（参照批复的预算19表）

   8. 一般公共预算“三公”经费支出情况表（参照批复的预算16表）

      9. 政府性基金预算支出情况表（参照批复的预算11表）

      10. 政府购买服务预算表（参照批复的预算07表）

收  支  预  算  总  表

单位：万元

 收入预算总表

单位：万元

 支出预算总表

财政拨款收支总体情况表

单位：万元

 一般公共预算支出预算表

单位：万元

 一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

一般公共预算政府支出经济分类情况表 

单位：万元