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南宁市国土资源局西乡塘分局2018年部门预算及“三公”经费预算

发布时间:2018-02-09 08:50     来源:南宁市自然资源局   作者:本站编辑

 

目   录

第一部分:南宁市国土资源局西乡塘分局概况

一、西乡塘分局主要职责和2018年主要工作任务

二、机构设置和部门预算单位构成

三、编制现状和人员构成

第二部分:2018年部门预算及“三公”经费预算说明 

  一、2018年部门收支预算总体情况 

二、2018年部门财政拨款收支预算情况

三、2018年部门预算“三公”经费支出预算情况

四、其他重要事项情况说明

第三部分:附件

附件:1. 部门收支总体情况表

       2. 部门收入总体情况表

       3. 部门支出总体情况表

       4. 财政拨款收支总体情况表

       5. 一般公共预算支出情况表

       6. 一般公共预算基本支出情况表

       7. 一般公共预算政府支出经济分类情况表

8. 一般公共预算“三公”经费支出情况表

 

 

    第一部分:部门概况 

  一、西乡塘分局主要职责和2018年主要工作任务 

(一)主要职责

1.宣传和贯彻执行国家有关土地、矿产、地质环境、万博体育官网,manbetx体育等法律、法规和政策;

2.负责本辖区内耕地保护和耕地总量管理;

3.负责本辖区内集体土地登记审核;

4.负责本辖区内年度土地计划编制工作;负责本辖区内城镇、村庄批次用地、单独选址项目用地及临时用地的组织上报工作;须纳入中心城市建设用地上报的,在每年报批前将相关数据转建设用地科汇总上报;

5.负责本辖区内的集体建设用地使用权供地;

6.负责本辖区内矿产资源开发利用监督管理;负责地质灾害防治的巡查、协调、监督、指导工作;协助矿业权的出让、审批、发证工作;

7.协调指导国土资源执法监察工作;

8.协助组织编制和实施本辖区、各乡镇万博体育官网,manbetx体育总体规划和矿产资源总体规划;

9.协助审核用地项目占用基本农田情况;协助本辖区基本农田划定、调整后落实到地块工作;协助落实基本农田调整计划;协助开展土地开垦、整理、复垦相关工作;

10.协助市局做好本辖区的土地调查、国土资源综合统计工作;掌握万博体育官网,manbetx体育现状的分布;建立乡(镇)、村产业用地、农村宅基地等建设用地利用台账,并实现动态监测;

11.协助辖区内万博体育官网,manbetx体育工作;协助调查和协助处理本辖区土地权属纠纷、矿业权纠纷和地质灾害争议;

12.负责收缴本辖区内不涉及行政审批的土地和矿产资源有关费用;

13.完成上级交办的其他工作任务。

(二)2018年主要工作任务

1积极与上级有关部门沟通对接,通过争取额外的新增建设用地指标特别是耕地指标以保证城区重点建设项目、民生工程、基础设施等用地需求,并请城区政府协调发改等部门,将用地需求大且符合自治区重点项目的立项要求的项目申报为自治区层面统筹推进重大项目,以争取使用更多的自治区重点项目专项用地指标。

2继续推动将重点建设项目用地纳入新一轮万博体育官网,manbetx体育总体规划,对确需占用耕地和基本农田的,预先作出调整安排,确保重点项目的用地需求。并与市国土局积极沟通对接,争取市局尽快组织编制西乡塘区石埠街道办万博体育官网,manbetx体育总体规划,为城区街道办利用土地资源提供更为详细、可靠的依据。

3针对农宅审批权下放城区政府的新形势,深入细致研究相关流程,理顺各项关系,积极与规划分局等相关部门做好配合,共同推进农宅审批工作,切实维护农民合法权益,促进各乡镇、街道办节约集约用地,扭转农村宅基地违法用地情况屡禁不止的不利局面。

4切实加强地质灾害监测防治,对乡镇、旅游景区重点排查,及时发现隐患,制定预案,落实防灾减灾责任和监测防范措施,同时,加强地质灾害防灾体系建设,谋划建设矿产资源管理动态系统,为今后实现全面科学管理矿产资源提供现代化手段。

5发挥三级网络的监督作用,建立违法用地、批后监管预防查处机制,对各类违法占地行为做到早发现、早报告、早处置,进一步规范土地管理和利用秩序。

6继续加大教育培训和实践锻炼力度,建立完善工作责任制度、督查督办和考核评价制度,严格落实党风廉政建设责任制,建设一支政治强、业务精、作风廉洁、执行力强的干部队伍。

二、机构设置和部门预算单位构成

(一)机构设置

1. 本级单位和内设机构

南宁市国土资源局西乡塘分局是南宁市国土资源局派出机构,纳入市本级财政全额预算管理。

2. 所属单位

本分局为南宁市国土资源局派出机构,单位性质为全额预算拨款的行政单位。

    (二)部门预算单位构成

本部门仅有西乡塘分局一个二级预算单位。

三、编制现状和人员构成

(一)编制现状

西乡塘分局人员编制共计11人,其中:行政编制人数11人。

(二)人员构成

在职实有人数共计12人,其中:行政人员10人;聘用人员2人。

   

第二部分:2018年部门预算及“三公”经费预算说明 

    一、2018年部门收支预算总体情况 

(一)2018年部门收入预算总体情况

西乡塘分局收入预算总规模、各项收入预算及增减变化情况。

2018年收入总预算138.39万元,同比增加9.82万元,上升7.64%

公共财政预算拨款138.39万元,同比增加9.82万元,上升7.64%。其中经费拨款138.39万元,同比增加9.82万元,上升7.64%。收入增加的主要原因是:一是行政运行增加23.41万元;二是行政单位医疗增加6.75万元。增加的主要原因是人员增加。

上年结转收入 0 万元,同比无增减。

 

    (二)2018年部门支出预算总体情况

西乡塘分局支出预算总规模、各类支出预算规模及各类支出增减变化情况。

2018年支出总预算138.39万元,基本支出121.12万元,占支出总预算的87.52%,同比增加26.24万元,增长27.66%;项目支出17.27万元,占支出总预算的12.48%,同比减少16.41万元,下降48.72%

    1. 2018年当年支出预算(不含补助县区支出、上年结转收入安排的支出),按支出功能分类科目划分,共分为八类,其中:

“社会保障和就业—行政事业单位离退休—行政单位离退休”类科目0万元,占支出总预算的0%,同比减少7.38万元,下降100%。减少的主要原因是退休人员现已经不在分局统发退休工资。

“医疗卫生—行政事业单位医疗”类科目21.67万元,占支出总预算的15.66%,同比增加6.75万元,增长45.25%

 “国土资源气象等事务—国土资源事务—行政运行”类科目90.83万元,占支出总预算的65.64%,同比增加23.41万元,增长34.72%,增加的原因主要是工资福利支出预算增加22.09万,增长66.05%

“国土资源气象等事务—国土资源事务—一般行政管理事务”类科目8.51万元,占支出总预算的6.15%,同比减少15.41万元,下降64.42%

 “国土资源气象等事务—国土资源事务—土地资源利用与保护”类科目5.88万元,占支出总预算的4.25%,同比减少1万元,下降14.53%

“国土资源气象等事务—国土资源事务—地质灾害防治”类科目2.88万元,占支出总预算的2.08%,与去年持平。

“住房保障支出—住房改革支出—住房公积金”类科目8.62万元,占支出总预算的6.23%,同比增加3.46万元,增长67.05%

2. 2018年当年支出预算(不含补助县区支出、上年结转收入安排的支出),按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算,其中:

基本支出121.12万元,占支出总预算的87.52%,同比增加26.24万元,增长27.66%;项目支出17.27万元,占支出总预算的12.48%,同比减少16.41万元,下降48.72%

工资福利支出预算80.00万元,占基本支出总预算的66.05%,同比增加22.09万元,增长38.15%,支出增加的主要原因是:人员的增加。

1)基本支出预算。

1)工资性支出58.33万元。

:财政统发的工资性支出58.33万元,包括:

A、基本工资21.40万元;

B、津贴补贴35.14万元;

C、奖金1.78万元。(行政人员第13个月工资)

2)社会保障费22.10万元。包括:

  养老保险14.36万元;

  工伤保险0.14万元;

  生育保险0.29万元;

  医疗保险7.31万元;

3)住房公积金8.62万元。

4)基本支出机动经费预算3.16万元。

商品和服务支出预算27.98万元,占基本支出总预算的23.11%,同比增加7.92万元,增长39.45%,支出增加的主要原因是增加了机关事业单位伙食补助。

1)办公费=1090/?年×11=1.2万元;

2)印刷费=270/?年×11=0.30万元;

3)水  =210/?年×11=0.23万元;

4)电  =960/?年×11=1.06万元;

5)邮电费=665/?年×11=0.73万元;

6)差旅费=3240/?年×11=3.56万元;

7)维修费=330/?年×11=0.36万元;

8)会议费=600/?年×11=0.66万元;

9)培训费=310/?年×11=0.34万元;

10)公务接待费10,000/     1万元;

11)工会费                  1.44万元;

12)福利费                  0.91万元;

13)独生子女医药费=360/人·年×5=0.18万元;

14)公务用车运行维护费=24,700/辆×1=2.47万元;

15)党建及双拥经费1万元;

16)其他交通费用            2.47万元;

17)退休人员公用经费        0.33万元;

18)机关事业单位伙食补助    4万元。

对个人和家庭的补助支出预算1.11万元,占基本支出总预算的7.88%,同比减少3.92万元,下降29.09%减少的主要原因是退休人员工资不在财政统发范围。

1)独生子女父母奖励金0.03万元。

2)生活补助0.9万元。

    2)项目支出预算。

项目支出预算17.27万元,占支出总预算的12.48% ,同比减少16.41万元,下降48.72%

1、经常性专项支出22.15万元,主要项目如下:

(1)外聘人员经费8.50万元

资金来源:公共财政预算拨款—经费拨款

立项依据:分局聘用技术行政辅助岗位人员2人。

用途:聘请工作人员,保证分局工作正常运转。

项目预算明细:分局聘用技术行政辅助岗位人员工资2人:2500/人·月×2人×12=60000元;社会保障缴费18,150元;社保费用基数为2,750元。其中:基本养老保险费:66000×19%=12540元;医疗保险费:66000×7%=4620元;失业保险费:66000×0.5%=330元;工伤保险费:66000×0.2%=132元;生育保险费:66000×0.8%=528元;大额医疗费用统筹90/·人×2=180;住房公积金:60000×8%=4,800元;公用经费1000/年×2=2000元;合计85,130元。

(2)地质灾害群策群防体系经费2.88万元。

资金来源:公共财政预算拨款—经费拨款。

用途:支付地质灾害隐患点监测人员补助费。

项目预算明细:聘地质灾害隐患点监测人员费用=16人×150/人·月×12=28800元。 

(3)基本农田保护区巡查人员费用2.88万元。

资金来源:公共财政预算拨款—经费拨款。

立项依据:基本农田保护区共54个村,需聘请农保巡查员48人:坛洛19个村、双定6个村、金陵13个村、石埠10个村,共48个村 

用途:支付农保巡查人员补助费。

项目预算明细:48人×50/月×12个月=28800

(4)国土业务工作经费3万元

资金来源:公共财政预算拨款经费拨款

立项依据:《关于下达土地资源与保护经费的通知》(南财经【2015】1075号、桂财建【2015】269号)自治区下达的土地资源利用与保护经费科目代码、科目名称“2200106”土地资源利用与保护。

用途:保证分局工作有效进行。

项目预算明细:2018年申请国土业务工作经费预算为3万元。

用于基本农田保护工作、地质灾害治理、土地变更调查、卫片整治等工作,宣传费、接待费、车辆用油、培训、办公设备维护及耗材购买。1、培训费1800元。按编制人数和聘用人员数共计12人,进行基本农田保护等知识进行培训,每人次约150元:12×150=1800元;3、宣传费9200元,用于印制宣传资料等; 4、办公费19000元。用于办公设备耗材及维修维护费。分局目前有复印机10台,电脑29台(含少量应报废而仍在使用),打印机25台,空调21台,因工作量大,使用频繁,多数设备为带病工作,每年的维修率及维修费都很高。

22018年本部门没有一次性专项支出。

 

(三)2018年部门预算收支增减变化情况说明

2018年一般公共预算收入预算138.39万元,比2017年预算128.56万元增加9.83万元,同比增长7.64%。收入预算增加的主要原因是:单位人员增加。2018年一般公共预算支出预算138.39万元,比2017年预算128.56万元增加9.83万元,同比增长7.64%。支出预算增加的主要原因是:单位人员增加。

二、2018年部门财政拨款收支预算情况

(一)2018年部门财政拨款收入预算情况

2018年部门财政拨款收入预算138.39万元,其中:一般公共预算收入预算138.39万元,本部门无政府性基金预算收入预算,本部门无国有资本经营预算收入预算。

(二)2018年部门财政拨款支出预算情况

(一)2018年部门财政拨款收入预算情况

2018年部门财政拨款收入预算138.39万元,其中:一般公共预算收入预算138.39万元,本部门无政府性基金预算收入预算,本部门无国有资本经营预算收入预算。

具体支出预算如下:

1. 一般公共预算支出预算

1)“医疗卫生—行政事业单位医疗”类科目预算数为21.67万元,其中,基本支出预算21.67万元,项目支出预算0万元。主要用于:工资福利支出21.67万元。

2)“国土资源气象等事务—国土资源事务—行政运行”类科目预算数为90.83万元,其中,基本支出预算90.83万元,项目支出预算0万元。主要用于:工资福利支出85.02万元;商品和服务支出27.98万元;对个人和家庭的补助9.55万元。

3)“国土资源气象等事务—国土资源事务—一般行政管理事务”类科目预算数为8.51万元,其中,基本支出预算0万元,项目支出预算8.51万元。主要用于:工资福利支出7.93万元;商品和服务支出0.2万元;对个人和家庭的补助0.48万元。

4)“国土资源气象等事务—国土资源事务—土地资源利用与保护”类科目2.88万元,其中,基本支出预算0万元,项目支出预算2.88万元。主要用于:商品和服务支出2.88万元。

5)“国土资源气象等事务—国土资源事务—地质灾害防治”类科目2.88万元,其中,基本支出预算0万元,项目支出预算2.88万元。主要用于:商品和服务支出2.88万元。

6)“住房保障支出—住房改革支出—住房公积金”类科目8.62万元,其中,基本支出预算8.62万元,项目支出预算0万元。主要用于:对个人和家庭的补助8.62万元。

2.政府性基金预算收入预算

本部门无政府性基金预算收入预算。

3.国有资本经营预算支出预算

本部门无国有资本经营预算支出。

 

三、2018年部门预算“三公”经费支出预算情况

(一)2018年部门预算全口径“三公”经费支出预算情况

2018年部门预算共安排“三公”经费支出预算3.47万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算1万元,公务用车购置费支出预算0万元,公务用车运行维护费支出预算2.47万元。2018年部门预算全口径“三公”经费支出预算安排来源主要是一般公共预算3.47万元。

(二)2018年一般公共预算“三公”经费支出预算情况

2018年一般公共预算“三公”经费支出预算3.47万元,比2017年预算2.97万元增加0.5万元,同比增长1.44%。其中:

1. 因公出国(境)经费2018年预算0万元,与2017年持平。2.公务接待费2018年预算1万元,比2017年预算0.5万元增加0.5万元,同比增长50%,增加的原因主要是:人员的增加,指标增加。主要用于:公务接待。

3. 公务用车购置费2018年预算0万元,与2017年持平。

4. 公务用车运行维护费2018年预算2.47万元,与2017年持平。

四、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费

2018年本部门机关运行经费预算27.98万元(指部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用),比2017年预算增加7.92万元,增长39.45%,增长的原因主要是:人员增加。

(二)政府采购情况

2018年本部门政府采购预算总额0万元。

(三)政府购买服务情况

2018年本部门无政府购买服务项目。

(四)国有资产占用情况

截至20171231日,本部门共有车辆1辆,其中:执法执勤用车1辆;单位无价值200万元以上大型设备。

    (五)预算绩效管理情况

2018年本部门无纳入预算绩效目标管理的项目。

  

 

附件:1. 部门收支总体情况表

          2. 部门收入总体情况表

         3. 部门支出总体情况表

          4. 财政拨款收支总体情况表

          5. 一般公共预算支出情况表

          6. 一般公共预算基本支出情况表

          7. 一般公共预算政府支出经济分类情况表

8. 一般公共预算三公经费支出情况表

 


收  支  预  算  总  表

 单位:万元

收            入

支                    出

项                      目

2018年预算数

项   目(按支出功能科目分类)

2018年预算数

项目(按部门预算经济科目分类)

2018年预算数

一、一般公共预算拨款

138.39

    一、一般公共服务支出

0.00

一、基本支出

121.12

    1.经费拨款

138.39

    二、外交支出

0.00

    1.工资福利支出

92.20

    2.纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金

0.00

    三、国防支出

0.00

    2.商品和服务支出

27.80

      (1)专项收入安排的资金

0.00

    四、公共安全支出

0.00

    3.对个人和家庭的补助

1.11

      (2)行政事业性收费收入安排的资金

0.00

    五、教育支出

0.00

二、项目支出

17.27

      (3)罚没收入安排的资金

0.00

    六、科学技术支出

0.00

    1.工资福利支出

8.31

      (4)国有资本经营收入安排的资金

0.00

    七、文化体育与传媒支出

0.00

    2.商品和服务支出

8.96

      (5)国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金

0.00

    八、社会保障和就业

14.36

    3.对个人和家庭的补助

0.00

      (6)捐赠收入安排的资金

0.00

    九、社会保险基金支出

0.00

    4.债务利息及费用支出

0.00

      (7)政府住房基金收入安排的资金

0.00

   十、医疗卫生与计划生育支出

7.30

    5.资本性支出(基本建设)

0.00

      (8)其他收入安排的资金

0.00

    十一、节能环保支出

0.00

    6.资本性支出

0.00

二、政府性基金收入

0.00

    十二、城乡社区支出

0.00

    7.对企业补助(基本建设)

0.00

三、纳入财政专户管理的收入安排的资金

0.00

    十三、农林水支出

0.00

    8.对企业补助

0.00

     1.国有资本经营收入安排的资金

0.00

    十四、交通运输支出

0.00

    9.对社会保障基金补助

0.00

     2.国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金

0.00

    十五、资源探勘信息等支出

0.00

    10.其他支出

0.00

     3.教育收费收入安排的资金

0.00

    十六、商业服务业等支出

0.00

三、上年结转安排的支出

0.00

     4.其他收入安排的资金

0.00

    十七、金融支出

0.00

    1.基本支出

0.00

四、未纳入财政专户管理的收入安排的资金

0.00

    十八、援助其他地区支出

0.00

    2.项目支出

0.00

     1.事业收入安排的资金

0.00

    十九、国土海洋气象等支出

108.11



     2.经营收入安排的资金

0.00

    二十、住房保障支出

8.62



     3.其他收入安排的资金

0.00

    二十一、粮油物资储备支出

0.00





   二十二、国有资本经营预算支出

0.00





    二十三、预备费

0.00





    二十四、其他支出

0.00





    二十五、转移性支出

0.00



本  年  收  入  合  计

138.39

本  年  支  出  合  计

138.39

本  年  支  出  合  计

138.39

五、上年结余收入

0.00

    二十九、结转下年


四、结转下年


     1.一般公共预算拨款结转

0.00



    1.基本支出


       (1)经费拨款结转

0.00



    2.项目支出


       (2)纳入一般公共预算管理的非税收入结转

0.00





     2.政府性基金结转

0.00





     3.纳入财政专户管理的收入结转

0.00





     4.未纳入财政专户管理的收入结转

0.00





     5.其他资金结转

0.00





收      入      总      计

138.39

支   出   总   计

138.39

支   出   总   计

138.39

  

 

收入预算总表

单位:万元

科目编码

单位(科目)名称

总计

一般公共预算拨款

政府性基金收入

未纳入财政专户管理的收入安排的资金


合计

经费拨款

合计

其他收入安排的资金






合计

138.39

138.39

138.39

0.00

0.00

0.00


208



社会保障和就业支出

14.36

14.36

14.36

0.00

0.00

0.00



05


行政事业单位离退休

14.36

14.36

14.36

0.00

0.00

0.00




05

机关事业单位基本养老保险缴费支出

14.36

14.36

14.36

0.00

0.00

0.00


210



医疗卫生与计划生育支出

7.30

7.30

7.30

0.00

0.00

0.00



11


行政事业单位医疗

7.30

7.30

7.30

0.00

0.00

0.00




01

行政单位医疗

0.43

0.43

0.43

0.00

0.00

0.00




03

公务员医疗补助

6.74

6.74

6.74

0.00

0.00

0.00




99

其他行政事业单位医疗支出

0.14

0.14

0.14

0.00

0.00

0.00


220



国土海洋气象等支出

108.11

108.11

108.11

0.00

0.00

0.00



01


国土资源事务

108.11

108.11

108.11

0.00

0.00

0.00




01

行政运行(国土资源事务)

90.83

90.83

90.83

0.00

0.00

0.00




02

一般行政管理事务(国土资源事务)

11.51

11.51

11.51

0.00

0.00

0.00




06

土地资源利用与保护

2.88

2.88

2.88

0.00

0.00

0.00




11

地质灾害防治

2.88

2.88

2.88

0.00

0.00

0.00


221



住房保障支出

8.62

8.62

8.62

0.00

0.00

0.00



02


住房改革支出

8.62

8.62

8.62

0.00

0.00

0.00




01

住房公积金

8.62

8.62

8.62

0.00

0.00

0.00





合计

138.39

138.39

138.39

0.00

0.00

0.00


208

05

05

机关事业单位基本养老保险缴费支出

14.36

14.36

14.36

0.00

0.00

0.00


210

11

01

行政单位医疗

0.43

0.43

0.43

0.00

0.00

0.00


210

11

03

公务员医疗补助

6.74

6.74

6.74

0.00

0.00

0.00


210

11

99

其他行政事业单位医疗支出

0.14

0.14

0.14

0.00

0.00

0.00


220

01

01

行政运行(国土资源事务)

90.83

90.83

90.83

0.00

0.00

0.00


220

01

02

一般行政管理事务(国土资源事务)

11.51

11.51

11.51

0.00

0.00

0.00


220

01

06

土地资源利用与保护

2.88

2.88

2.88

0.00

0.00

0.00


220

01

11

地质灾害防治

2.88

2.88

2.88

0.00

0.00

0.00


221

02

01

住房公积金

8.62

8.62

8.62

0.00

0.00

0.00


 

 

 

 

支出预算总表

单位:万元

科目编码

单位(科目)名称

总计

基本支出

项目支出

合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

其他支出




合计

138.39

121.12

92.20

27.80

1.11

17.27

8.31

8.96

0.00

0.00

208



社会保障和就业支出

14.36

14.36

14.36

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


05


行政事业单位离退休

14.36

14.36

14.36

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00



05

机关事业单位基本养老保险缴费支出

14.36

14.36

14.36

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210



医疗卫生与计划生育支出

7.30

7.30

7.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


11


行政事业单位医疗

7.30

7.30

7.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00



01

行政单位医疗

0.43

0.43

0.43

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00



03

公务员医疗补助

6.74

6.74

6.74

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00



99

其他行政事业单位医疗支出

0.14

0.14

0.14

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

220



国土海洋气象等支出

108.11

90.83

61.92

27.80

1.11

17.27

8.31

8.96

0.00

0.00


01


国土资源事务

108.11

90.83

61.92

27.80

1.11

17.27

8.31

8.96

0.00

0.00



01

行政运行(国土资源事务)

90.83

90.83

61.92

27.80

1.11

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00



02

一般行政管理事务(国土资源事务)

11.51

0.00

0.00

0.00

0.00

11.51

8.31

3.20

0.00

0.00



06

土地资源利用与保护

2.88

0.00

0.00

0.00

0.00

2.88

0.00

2.88

0.00

0.00



11

地质灾害防治

2.88

0.00

0.00

0.00

0.00

2.88

0.00

2.88

0.00

0.00

221



住房保障支出

8.62

8.62

8.62

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


02


住房改革支出

8.62

8.62

8.62

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00



01

住房公积金

8.62

8.62

8.62

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00




合计

138.39

121.12

92.20

27.80

1.11

17.27

8.31

8.96

0.00

0.00




南宁市国土资源局

138.39

121.12

92.20

27.80

1.11

17.27

8.31

8.96

0.00

0.00




南宁市国土资源局西乡塘分局

138.39

121.12

92.20

27.80

1.11

17.27

8.31

8.96

0.00

0.00

208

05

05

机关事业单位基本养老保险缴费支出

14.36

14.36

14.36

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

11

01

行政单位医疗

0.43

0.43

0.43

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

03

公务员医疗补助

6.74

6.74

6.74

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

99

其他行政事业单位医疗支出

0.14

0.14

0.14

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

220

01

01

行政运行(国土资源事务)

90.83

90.83

61.92

27.80

1.11

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

02

一般行政管理事务(国土资源事务)

11.51

0.00

0.00

0.00

0.00

11.51

8.31

3.20

0.00

0.00

06

土地资源利用与保护

2.88

0.00

0.00

0.00

0.00

2.88

0.00

2.88

0.00

0.00

11

地质灾害防治

2.88

0.00

0.00

0.00

0.00

2.88

0.00

2.88

0.00

0.00

221

02

01

住房公积金

8.62

8.62

8.62

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

财政拨款收支总表

单位:万元


收入


支出

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

一、本年收入

138.39

一、一般公共服务支出

0.00

0.00

0.00

0.00

   1.一般公共预算拨款

138.39

二、外交支出

0.00

0.00

0.00

0.00

   2.政府性基金预算拨款

0.00

三、国防支出

0.00

0.00

0.00

0.00

   3.国有资本经营预算拨款

0.00

四、公共安全支出

0.00

0.00

0.00

0.00



五、教育支出

0.00

0.00

0.00

0.00

二、上年结转


六、科学技术支出

0.00

0.00

0.00

0.00

   1.一般公共预算拨款结转

0.00

七、文化体育与传媒支出

0.00

0.00

0.00

0.00

   2.政府性基金预算拨款结转

0.00

八、社会保障和就业

0.00

0.00

0.00

0.00

   3.国有资本经营预算拨款

0.00

九、社会保险基金支出

0.00

0.00

0.00

0.00



十、医疗卫生与计划生育支出

21.67

21.67

0.00

0.00



十一、节能环保支出

0.00

0.00

0.00

0.00



十二、城乡社区支出

0.00

0.00

0.00

0.00



十五、资源探勘信息等支出

0.00

0.00

0.00

0.00



十六、商业服务业等支出

0.00

0.00

0.00

0.00



十九、国土海洋气象等支出

108.10

108.10

0.00

0.00



二十、住房保障支出

8.62

8.62

0.00

0.00



二十一、粮油物资储备支出

0.00

0.00

0.00

0.00



二十二、其他支出

0.00

0.00

0.00

0.00



二十三、转移性支出

0.00

0.00

0.00

0.00



二十四、债务还本支出

0.00

0.00

0.00

0.00



二十五、债务付息支出

0.00

0.00

0.00

0.00



二十六、债务发行费用支出

0.00

0.00

0.00

0.00

收入合计

138.39

支出合计

138.39

138.39

0.00

0.00



 

 一般公共预算支出预算表


                                      单位:万元

科目编码

单位(科目)名称

总计

基本支出

项目支出

合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

合计

工资福利支出

商品和服务支出

其他支出




合计

138.39

121.12

92.20

27.80

1.11

17.27

8.31

8.96

0.00

208



社会保障和就业支出

14.36

14.36

14.36

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


05


行政事业单位离退休

14.36

14.36

14.36

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00



05

机关事业单位基本养老保险缴费支出

14.36

14.36

14.36

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210



医疗卫生与计划生育支出

7.30

7.30

7.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


11


行政事业单位医疗

7.30

7.30

7.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00



01

行政单位医疗

0.43

0.43

0.43

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00



03

公务员医疗补助

6.74

6.74

6.74

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00



99

其他行政事业单位医疗支出

0.14

0.14

0.14

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

220



国土海洋气象等支出

108.11

90.83

61.92

27.80

1.11

17.27

8.31

8.96

0.00


01


国土资源事务

108.11

90.83

61.92

27.80

1.11

17.27

8.31

8.96

0.00



01

行政运行(国土资源事务)

90.83

90.83

61.92

27.80

1.11

0.00

0.00

0.00

0.00



02

一般行政管理事务(国土资源事务)

11.51

0.00

0.00

0.00

0.00

11.51

8.31

3.20

0.00



06

土地资源利用与保护

2.88

0.00

0.00

0.00

0.00

2.88

0.00

2.88

0.00



11

地质灾害防治

2.88

0.00

0.00

0.00

0.00

2.88

0.00

2.88

0.00

221



住房保障支出

8.62

8.62

8.62

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


02


住房改革支出

8.62

8.62

8.62

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00



01

住房公积金

8.62

8.62

8.62

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00




合计

138.39

121.12

92.20

27.80

1.11

17.27

8.31

8.96

0.00




南宁市国土资源局

138.39

121.12

92.20

27.80

1.11

17.27

8.31

8.96

0.00




南宁市国土资源局西乡塘分局

138.39

121.12

92.20

27.80

1.11

17.27

8.31

8.96

0.00

208

05

05

机关事业单位基本养老保险缴费支出

14.36

14.36

14.36

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

11

01

行政单位医疗

0.43

0.43

0.43

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

11

03

公务员医疗补助

6.74

6.74

6.74

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

11

99

其他行政事业单位医疗支出

0.14

0.14

0.14

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

220

01

01

行政运行(国土资源事务)

90.83

90.83

61.92

27.80

1.11

0.00

0.00

0.00

0.00

220

01

02

一般行政管理事务(国土资源事务)

11.51

0.00

0.00

0.00

0.00

11.51

8.31

3.20

0.00

220

01

06

土地资源利用与保护

2.88

0.00

0.00

0.00

0.00

2.88

0.00

2.88

0.00

220

01

11

地质灾害防治

2.88

0.00

0.00

0.00

0.00

2.88

0.00

2.88

0.00

221

02

01

住房公积金

8.62

8.62

8.62

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00



 

 

 

部门预算支出经济分类预算表

                                           单位:万元

支出经济分类科目

全口径

其中:一般公共预算

科目名称

合计

基本支出

项目支出

上年结转

合计

基本支出

项目支出

上年结转



合计

138.39

121.12

17.27

0.00

138.39

121.12

17.27

0.00

301


工资福利支出

100.52

92.20

8.31

0.00

100.52

92.20

8.31

0.00


01

基本工资

21.40

21.40

0.00

0.00

21.40

21.40

0.00

0.00


02

津贴补贴

35.14

35.14

0.00

0.00

35.14

35.14

0.00

0.00


03

奖金

1.78

1.78

0.00

0.00

1.78

1.78

0.00

0.00


08

机关事业单位基本养老保险缴费

14.36

14.36

0.00

0.00

14.36

14.36

0.00

0.00


11

公务员医疗补助缴费

6.74

6.74

0.00

0.00

6.74

6.74

0.00

0.00


12

其他社会保障缴费

0.57

0.57

0.00

0.00

0.57

0.57

0.00

0.00


13

住房公积金

9.10

8.62

0.48

0.00

9.10

8.62

0.48

0.00


99

其他工资福利支出

11.42

3.59

7.83

0.00

11.42

3.59

7.83

0.00

302


商品和服务支出

36.76

27.80

8.96

0.00

36.76

27.80

8.96

0.00


01

办公费

3.30

1.20

2.10

0.00

3.30

1.20

2.10

0.00


02

印刷费

1.22

0.30

0.92

0.00

1.22

0.30

0.92

0.00


05

水费

0.23

0.23

0.00

0.00

0.23

0.23

0.00

0.00


06

电费

1.06

1.06

0.00

0.00

1.06

1.06

0.00

0.00


07

邮电费

0.73

0.73

0.00

0.00

0.73

0.73

0.00

0.00


11

差旅费

3.56

3.56

0.00

0.00

3.56

3.56

0.00

0.00


13

维修(护)费

0.36

0.36

0.00

0.00

0.36

0.36

0.00

0.00


15

会议费

0.66

0.66

0.00

0.00

0.66

0.66

0.00

0.00


16

培训费

0.52

0.34

0.18

0.00

0.52

0.34

0.18

0.00


17

公务接待费

1.00

1.00

0.00

0.00

1.00

1.00

0.00

0.00


26

劳务费

5.76

0.00

5.76

0.00

5.76

0.00

5.76

0.00


28

工会经费

1.44

1.44

0.00

0.00

1.44

1.44

0.00

0.00


29

福利费

0.73

0.73

0.00

0.00

0.73

0.73

0.00

0.00


31

公务用车运行维护费

2.47

2.47

0.00

0.00

2.47

2.47

0.00

0.00


39

其他交通费用

8.40

8.40

0.00

0.00

8.40

8.40

0.00

0.00


99

其他商品和服务支出

5.33

5.33

0.00

0.00

5.33

5.33

0.00

0.00

303


对个人和家庭的补助

1.11

1.11

0.00

0.00

1.11

1.11

0.00

0.00


05

生活补助

0.90

0.90

0.00

0.00

0.90

0.90

0.00

0.00


09

奖励金

0.03

0.03

0.00

0.00

0.03

0.03

0.00

0.00


99

其他对个人和家庭的补助

0.18

0.18

0.00

0.00

0.18

0.18

0.00

0.00

 

 

政府预算支出经济分类预算表

                                           单位:万元

支出经济分类科目

全口径

其中:一般公共预算

科目名称

合计

基本支出

项目支出

上年结转

合计

基本支出

项目支出

上年结转



合计

138.39

121.12

17.27

0.00

138.39

121.12

17.27

0.00

501


机关工资福利支出

100.52

92.20

8.31

0.00

100.52

92.20

8.31

0.00


01

 工资奖金津补贴

58.33

58.33

0.00

0.00

58.33

58.33

0.00

0.00


02

 社会保障缴费

21.67

21.67

0.00

0.00

21.67

21.67

0.00

0.00


03

 住房公积金

9.10

8.62

0.48

0.00

9.10

8.62

0.48

0.00


99

 其他工资福利支出

11.42

3.59

7.83

0.00

11.42

3.59

7.83

0.00

502


机关商品和服务支出

36.76

27.80

8.96

0.00

36.76

27.80

8.96

0.00


01

 办公经费

20.66

17.64

3.02

0.00

20.66

17.64

3.02

0.00


02

 会议费

0.66

0.66

0.00

0.00

0.66

0.66

0.00

0.00


03

 培训费

0.52

0.34

0.18

0.00

0.52

0.34

0.18

0.00


05

 委托业务费

5.76

0.00

5.76

0.00

5.76

0.00

5.76

0.00


06

 公务接待费

1.00

1.00

0.00

0.00

1.00

1.00

0.00

0.00


08

 公务用车运行维护费

2.47

2.47

0.00

0.00

2.47

2.47

0.00

0.00


09

 维修(护)费

0.36

0.36

0.00

0.00

0.36

0.36

0.00

0.00


99

 其他商品和服务支出

5.33

5.33

0.00

0.00

5.33

5.33

0.00

0.00

509


对个人和家庭的补助

1.11

1.11

0.00

0.00

1.11

1.11

0.00

0.00


01

 社会福利和救助

0.93

0.93

0.00

0.00

0.93

0.93

0.00

0.00


99

 其他对个人和家庭补助

0.18

0.18

0.00

0.00

0.18

0.18

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

                                             一般公共预算“三公”经费支出情况表

                                                               单位:万元

2017年预算数 2018年预算数 2018年预算比2017年预算增减%
总计 三公经费 会议费 培训费 总计 三公经费 会议费 培训费 总计 三公经费 会议费 培训费
合计 因公出国(境)费 公务接待费 公务用车购置及运行维护费 合计 因公出国(境)费 公务接待费 公务用车购置及运行维护费 合计 因公出国(境)费 公务接待费 公务用车购置及运行维护费
小计 公务用车运行维护费 公务用车购置费 小计 公务用车运行维护费 公务用车购置费 小计 公务用车运行维护费 公务用车购置费
3.97 2.97 0 0.5 2.47 2.47 0 0.66 0.34 4.65 3.47 0 1 2.47 2.47 0 0.66 0.52 17.12% 16.84% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 52.79%
3.97 2.97 0 0.5 2.47 2.47 0 0.66 0.34 4.65 3.47 0 1 2.47 2.47 0 0.66 0.52 17.12% 16.84% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 52.79%
3.97 2.97 0 0.5 2.47 2.47 0 0.66 0.34 4.65 3.47 0 1 2.47 2.47 0 0.66 0.52 17.12% 16.84% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 52.79%

 

 

 


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