南宁市国土资源局兴宁分局2018年部门预算及“三公”经费预算_财政信息_广西南宁市自然资源局局

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南宁市国土资源局兴宁分局2018年部门预算及“三公”经费预算

发布时间：2018-02-08 08:39 来源：南宁市自然资源局作者：本站编辑

目录

第一部分：南宁市国土资源局兴宁分局概况

一、兴宁分局主要职责和2018年主要工作任务

二、机构设置和部门预算单位构成

三、编制现状和人员构成

第二部分： 2018年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2018 年收支总体情况

二、2018年部门财政拨款支出预算情况

三、2018年部门预算安排的“三公”经费预算情况

四、其他重要事项情况说明

五、专业名词解释

第三部分：南宁市国土资源局兴宁分局2018年部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算政府支出经济分类情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

第一部分：南宁市国土资源局兴宁分局概况

一、兴宁分局主要职责和2018年主要工作任务

（一）主要职责

1.宣传和贯彻执行国家有关土地、矿产、地质环境、万博体育官网,manbetx体育等法律、法规和政策；

2.负责本辖区内耕地保护和耕地总量管理；

3.负责本辖区内集体土地登记审核；

4.负责本辖区内年度土地计划编制工作；负责本辖区内城镇、村庄批次用地、单独选址项目用地及临时用地的组织上报工作；须纳入中心城市建设用地上报的，在每年报批前将相关数据转建设用地科汇总上报；

5.负责本辖区内的集体建设用地使用权供地；

6.负责本辖区内矿产资源开发利用监督管理；负责地质灾害防治的巡查、协调、监督、指导工作；协助矿业权的出让、审批、发证工作；

7.协助城区相关部门开展国土资源执法监察工作；

8.协助组织编制和实施本辖区、各乡镇万博体育官网,manbetx体育总体规划和矿产资源总体规划；

9.协助审核用地项目占用基本农田情况；协助本辖区基本农田划定、调整后落实到地块工作；协助落实基本农田调整计划；协助开展土地开垦、整理、复垦相关工作；

10.协助辖区内万博体育官网,manbetx体育工作；协助调查和协助处理本辖区土地权属纠纷、矿业权纠纷和地质灾害争议；

11.负责收缴本辖区内土地收益金工作；

12.完成上级交办的其他工作任务。

（二）2018年主要工作任务

1.继续推进农村宅基地发证工作。根据市国土资源局的工作部署，继续推进农村宅基地确权及不动产统一登记发证工作；

2.跟进建设用地报批工作；

3.配合城区开展城乡建设工作中涉及国土资源管理方面的有关工作；

4.继续做好地质灾害防治工作；

5.继续做好辖区土地收益金征缴工作；

6.配合城区政府开展“美丽兴宁”工作。

二、机构设置和部门预算单位构成

南宁市国土资源局兴宁分局是行政机关单位，是南宁市国土资源局派出机构，纳入南宁市本级全额拨款预算管理，是二级预算单位。

三、编制现状和人员构成

兴宁分局人员编制共计11人，其中：行政编制人数11人。在职实有人数共计13人，其中：行政人员11人；聘用人员2人（技术辅助岗位）。

第二部分：2018年部门预算及“三公”经费预算报表说明

　　一、2018年收支总体情况

（一）2018年部门收入预算总体情况

2018年收入总预算190.72万元，其中：一般公共预算收入预算190.72万元。

（二）2018年部门支出预算总体情况

1. 2018年当年支出预算（不含补助县区支出、上年结转收入安排的支出），按支出功能分类科目划分，共分为五类，其中：

（1）社会保障和就业支出（类）

（2）医疗卫生与计划生育支出（类）

（3）国土海洋气象等支出（类）

（4）城乡社区支出（类）

（5）住房保障支出（类）

2. 2018年当年支出预算（不含补助县区支出、上年结转收入安排的支出），按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算，其中：

（1）基本支出预算。

①工资福利支出（类）

②商品和服务支出（类）

③对个人和家庭的补助（类）

（2）项目支出预算。

①工资福利支出（类）

②商品和服务支出（类）

③对个人和家庭的补助（类）

（三）2018年部门预算收支增减变化情况说明

2018年一般公共预算收入预算190.72万元，比2017年预算178.47万元增加12.25万元，同比增长6.86%。收入预算增加的主要原因是：基本支出预算中的工资福利支出预算增加、项目支出预算中办公用房租金增加。2018年一般公共预算支出预算190.72万元，比2017年预算178.47万元增加12.25万元，同比增长6.86%。支出预算增加的主要原因是：基本支出预算中的工资福利支出预算增加、项目支出预算中办公用房租金增加。

二、2018部门财政拨款支出预算情况

（一）2018年部门财政拨款收入预算情况

2018年部门财政拨款收入预算190.72万元，其中：一般公共预算收入预算190.72万元。本部门无政府性基金预算收入预算，本部门无国有资本经营预算收入预算。

（二）2018年部门财政拨款支出预算情况

2018年部门财政拨款支出预算190.72万元，其中：一般公共预算支出预算190.72万元。

1. 一般公共预算支出预算。

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算数为19.25万元，主要用于：公务员养老保险的支出。

（2）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）预算数为13.08万元，主要用于：公务员医疗保险及医疗补助的支出。

（3）国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）行政运行（项）预算数为108.08万元，主要用于：公务员工资福利的支出及分局日常运行经费。

（4）国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）行政单行政运行（项）预算数为34.68万元，主要用于：分局办公场所租金的支出及聘用人员经费。

（5）国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）土地资源利用与保护（项）预算数为2.10万元，主要用于：基本农田保护巡查员补助经费。

（6）国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）地质灾害防治（项）预算数为1.98万元，主要用于：地质灾害保护巡查员补助经费。

（7）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）11.55万元，主要用于：公务员住房公积金的支出。

2. 政府性基金预算支出预算

本部门无政府性基金预算支出。

3. 国有资本经营预算支出预算

本部门无国有资本经营预算支出。

三、2018年部门预算安排的“三公”经费预算情况

（一）2018年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2018年部门预算共安排“三公”经费支出预算3.47万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算1.00万元，公务用车购置费支出预算0万元，公务用车运行维护费支出预算2.47万元。

（二）2018年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。

2018年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算3.57万元，比2017年预算3.35万元增加0.12万元，同比增长3.58%。其中：

1.因公出国（境）经费2018年预算0万元，与上年持平。

2.公务接待费2018年预算1.00万元，与上年持平。

3.公务用车购置费2018年预算0万元，与上年持平。

4.公务用车运行维护费2018年预算2.47万元，比2017年预算2.35万元增加0.12万元，同比增长5.11%，主要原因是：单位公车预算编列由一般公务用车改为执法执勤用车。

四、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

2018年本部门机关运行经费29.69万元，比2017年预算25.22万元增加4.47万元，增长17.72%。

（二）政府采购情况

2018年本部门无政府采购项目。

（三）政府购买服务情况

2018年本部门无政府购买服务项目。

（四）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中执法执勤车辆1辆。

（五）预算绩效情况

2018年纳入绩效目标管理的项目0个，涉及金额0万元。

（六）涉密事项处理说明

2018年本部门无涉密事项。

五、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指南宁市财政部门当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）“三公”经费：纳入南宁市财政预决算管理的“三公”经费，是指南宁市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（五）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第三部分：南宁市国土资源局兴宁分局2018年部门预算报表

一、部门收支总体情况表（附件1）

二、部门收入总体情况表（附件2）

三、部门支出总体情况表（附件3）

四、财政拨款收支总体情况表（附件4）

五、一般公共预算支出情况表（附件5）

六、一般公共预算基本支出情况表（附件6）

七、一般公共预算政府支出经济分类情况表（附件7）

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表（附件8）

附件1：

收支预算总表

单位：万元

收入		支出
项目	2018年预算数	项目（按支出功能科目分类）	2018年预算数	项目（按部门预算经济科目分类）	2018年预算数
一、一般公共预算拨款	190.72	一、一般公共服务支出		一、基本支出	151.96
1.经费拨款	190.72	二、外交支出		1.工资福利支出	122.06
2.纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金		三、国防支出		2.商品和服务支出	29.69
(1)专项收入安排的资金		四、公共安全支出		3.对个人和家庭的补助	0.21
(2)行政事业性收费收入安排的资金		五、教育支出		二、项目支出	38.76
(3)罚没收入安排的资金		六、科学技术支出		1.工资福利支出	8.05
(4)国有资本经营收入安排的资金		七、文化体育与传媒支出		2.商品和服务支出	30.71
(5)国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金		八、社会保障和就业	19.25	3.对个人和家庭的补助
(6)捐赠收入安排的资金		九、社会保险基金支出		4.债务利息及费用支出
(7)政府住房基金收入安排的资金		十、医疗卫生与计划生育支出	13.08	5.资本性支出（基本建设）
(8)其他收入安排的资金		十一、节能环保支出		6.资本性支出
二、政府性基金收入		十二、城乡社区支出		7.对企业补助（基本建设）
三、纳入财政专户管理的收入安排的资金		十三、农林水支出		8.对企业补助
1.国有资本经营收入安排的资金		十四、交通运输支出		9.对社会保障基金补助
2.国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金		十五、资源探勘信息等支出		10.其他支出
3.教育收费收入安排的资金		十六、商业服务业等支出		三、上年结转安排的支出
4.其他收入安排的资金		十七、金融支出		1.基本支出
四、未纳入财政专户管理的收入安排的资金		十八、援助其他地区支出		2.项目支出
1.事业收入安排的资金		十九、国土海洋气象等支出	146.84
2.经营收入安排的资金		二十、住房保障支出	11.55
3.其他收入安排的资金		二十一、粮油物资储备支出
		二十二、国有资本经营预算支出
		二十三、预备费
		二十四、其他支出
		二十五、转移性支出
		二十六、债务还本支出
		二十七、债务付息支出
		二十八、债务发行费用支出
本年收入合计	190.72	本年支出合计	190.72	本年支出合计	190.72
五、上年结余收入		二十九、结转下年		四、结转下年
1.一般公共预算拨款结转				1.基本支出
(1)经费拨款结转				2.项目支出
(2)纳入一般公共预算管理的非税收入结转
2.政府性基金结转
3.纳入财政专户管理的收入结转
4.未纳入财政专户管理的收入结转
5.其他资金结转
收入总计	190.72	支出总计	190.72	支出总计	190.72

附件2：

收入预算总表

																					单位：万元
科目编码			单位代码	单位(科目)名称	总计	一般公共预算拨款											政府性基金收入	纳入财政专户管理的收入安排的资金					未纳入财政专户管理的收入安排的资金
类	款	项				合计	经费拨款	纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金										合计	国有资本经营收入安排的资金	国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金	教育收费收入安排的资金	其他收入安排的资金	合计	事业收入安排的资金	经营收入安排的额资金	其他收入安排的资金
类	款	项				合计	经费拨款	小计	专项收入安排的资金	行政事业性收费收入安排的资金	罚没收入安排的资金	国有资本经营收入安排的资金	国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金	捐赠收入安排的资金	政府住房基金收入安排的资金	其他收入安排的资金		合计	国有资本经营收入安排的资金	国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金	教育收费收入安排的资金	其他收入安排的资金	合计	事业收入安排的资金	经营收入安排的额资金	其他收入安排的资金
				合计	190.72	190.72	190.72
208				社会保障和就业支出	19.25	19.25	19.25
	05			行政事业单位离退休	19.25	19.25	19.25
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.25	19.25	19.25
210				医疗卫生与计划生育支出	13.08	13.08	13.08
	11			行政事业单位医疗	13.08	13.08	13.08
		01		行政单位医疗	6.74	6.74	6.74
		03		公务员医疗补助	6.23	6.23	6.23
		99		其他行政事业单位医疗支出	0.11	0.11	0.11
220				国土海洋气象等支出	146.84	146.84	146.84
	01			国土资源事务	146.84	146.84	146.84
		01		行政运行（国土资源事务）	108.08	108.08	108.08
		02		一般行政管理事务（国土资源事务）	34.68	34.68	34.68
		06		土地资源利用与保护	2.10	2.10	2.10
		11		地质灾害防治	1.98	1.98	1.98
221				住房保障支出	11.55	11.55	11.55
	02			住房改革支出	11.55	11.55	11.55
		01		住房公积金	11.55	11.55	11.55
				合计	190.72	190.72	190.72
			401	南宁市国土资源局	190.72	190.72	190.72
			401002	南宁市国土资源局兴宁分局	190.72	190.72	190.72
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.25	19.25	19.25
210	11	01		行政单位医疗	6.74	6.74	6.74
210	11	03		公务员医疗补助	6.23	6.23	6.23
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.11	0.11	0.11
220	01	01		行政运行（国土资源事务）	108.08	108.08	108.08
220	01	02		一般行政管理事务（国土资源事务）	34.68	34.68	34.68
220	01	06		土地资源利用与保护	2.10	2.10	2.10
220	01	11		地质灾害防治	1.98	1.98	1.98
221	02	01		住房公积金	11.55	11.55	11.55

附件3：

支出预算总表

																	单位：万元
科目编码			单位代码	单位(科目)名称	总计	基本支出				项目支出
类	款	项	单位代码	单位(科目)名称	总计	合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
				合计	190.72	151.96	122.06	29.69	0.21	38.76	8.05	30.71
208				社会保障和就业支出	19.25	19.25	19.25
	05			行政事业单位离退休	19.25	19.25	19.25
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.25	19.25	19.25
210				医疗卫生与计划生育支出	13.08	13.08	13.08
	11			行政事业单位医疗	13.08	13.08	13.08
		01		行政单位医疗	6.74	6.74	6.74
		03		公务员医疗补助	6.23	6.23	6.23
		99		其他行政事业单位医疗支出	0.11	0.11	0.11
220				国土海洋气象等支出	146.84	108.08	78.18	29.69	0.21	38.76	8.05	30.71
	01			国土资源事务	146.84	108.08	78.18	29.69	0.21	38.76	8.05	30.71
		01		行政运行（国土资源事务）	108.08	108.08	78.18	29.69	0.21
		02		一般行政管理事务（国土资源事务）	34.68					34.68	8.05	26.63
		06		土地资源利用与保护	2.10					2.10		2.10
		11		地质灾害防治	1.98					1.98		1.98
221				住房保障支出	11.55	11.55	11.55
	02			住房改革支出	11.55	11.55	11.55
		01		住房公积金	11.55	11.55	11.55
				合计	190.72	151.96	122.06	29.69	0.21	38.76	8.05	30.71
			401	南宁市国土资源局	190.72	151.96	122.06	29.69	0.21	38.76	8.05	30.71
			401002	南宁市国土资源局兴宁分局	190.72	151.96	122.06	29.69	0.21	38.76	8.05	30.71
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.25	19.25	19.25
210	11	01		行政单位医疗	6.74	6.74	6.74
		03		公务员医疗补助	6.23	6.23	6.23
		99		其他行政事业单位医疗支出	0.11	0.11	0.11
220	01	01		行政运行（国土资源事务）	108.08	108.08	78.18	29.69	0.21
		02		一般行政管理事务（国土资源事务）	34.68					34.68	8.05	26.63
		06		土地资源利用与保护	2.10					2.10		2.10
		11		地质灾害防治	1.98					1.98		1.98
221	02	01		住房公积金	11.55	11.55	11.55

附件4：

财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	190.72	一、一般公共服务支出
1.一般公共预算拨款	190.72	二、外交支出
2.政府性基金预算拨款		三、国防支出
3.国有资本经营预算拨款		四、公共安全支出
		五、教育支出
二、上年结转		六、科学技术支出
1.一般公共预算拨款结转		七、文化体育与传媒支出
2.政府性基金预算拨款结转		八、社会保障和就业	19.25	16.50
3.国有资本经营预算拨款		九、社会保险基金支出
		十、医疗卫生与计划生育支出	13.08	13.08
		十一、节能环保支出
		十二、城乡社区支出
		十三、农林水支出
		十四、交通运输支出
		十五、资源探勘信息等支出
		十六、商业服务业等支出
		十七、金融支出
		十八、援助其他地区支出
		十九、国土海洋气象等支出	146.84	146.84
		二十、住房保障支出	11.55	11.55
		二十一、粮油物资储备支出
		二十二、其他支出
		二十三、转移性支出
		二十四、债务还本支出
		二十五、债务付息支出
		二十六、债务发行费用支出
收入合计	190.72	支出合计	190.72	190.72

附件5：

一般公共预算支出预算表

单位：万元

科目编码			单位代码	单位(科目)名称	总计	基本支出				项目支出
类	款	项	单位代码	单位(科目)名称	总计	合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
				合计	190.72	151.96	122.06	29.69	0.21	38.76	8.05	30.71
208				社会保障和就业支出	19.25	19.25	19.25
	05			行政事业单位离退休	19.25	19.25	19.25
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.25	19.25	19.25
210				医疗卫生与计划生育支出	13.08	13.08	13.08
	11			行政事业单位医疗	13.08	13.08	13.08
		01		行政单位医疗	6.74	6.74	6.74
		03		公务员医疗补助	6.23	6.23	6.23
		99		其他行政事业单位医疗支出	0.11	0.11	0.11
220				国土海洋气象等支出	146.84	108.08	78.18	29.69	0.21	38.76	8.05	30.71
	01			国土资源事务	146.84	108.08	78.18	29.69	0.21	38.76	8.05	30.71
		01		行政运行（国土资源事务）	108.08	108.08	78.18	29.69	0.21
		02		一般行政管理事务（国土资源事务）	34.68					34.68	8.05	26.63
		06		土地资源利用与保护	2.10					2.10		2.10
		11		地质灾害防治	1.98					1.98		1.98
221				住房保障支出	11.55	11.55	11.55
	02			住房改革支出	11.55	11.55	11.55
		01		住房公积金	11.55	11.55	11.55
				合计	190.72	151.96	122.06	29.69	0.21	38.76	8.05	30.71
			401	南宁市国土资源局	190.72	151.96	122.06	29.69	0.21	38.76	8.05	30.71
			401002	南宁市国土资源局兴宁分局	190.72	151.96	122.06	29.69	0.21	38.76	8.05	30.71
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.25	19.25	19.25
210	11	01		行政单位医疗	6.74	6.74	6.74
210	11	03		公务员医疗补助	6.23	6.23	6.23
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.11	0.11	0.11
220	01	01		行政运行（国土资源事务）	108.08	108.08	78.18	29.69	0.21
220	01	02		一般行政管理事务（国土资源事务）	34.68					34.68	8.05	26.63
220	01	06		土地资源利用与保护	2.10					2.10		2.10
220	01	11		地质灾害防治	1.98					1.98		1.98
221	02	01		住房公积金	11.55	11.55	11.55

附件6：

部门预算支出经济分类预算表

								单位：万元
支出经济分类科目			全口径				其中：一般公共预算
类	款	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上年结转	合计	基本支出	项目支出	上年结转
		合计	190.72	151.96	38.76		190.72	151.96	38.76
301		工资福利支出	130.11	122.06	8.05		130.11	122.06	8.05
	01	基本工资	36.09	36.09			36.09	36.09
	02	津贴补贴	33.69	33.69			33.69	33.69
	03	奖金	3.01	3.01			3.01	3.01
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	19.25	19.25			19.25	19.25
	10	城镇职工基本医疗保险缴费	6.74	6.74			6.74	6.74
	11	公务员医疗补助缴费	6.23	6.23			6.23	6.23
	12	其他社会保障缴费	0.69	0.69			0.69	0.69
	13	住房公积金	12.01	11.55	0.46		12.01	11.55	0.46
	99	其他工资福利支出	12.41	4.81	7.59		12.41	4.81	7.59
302		商品和服务支出	60.40	29.69	30.71		60.40	29.69	30.71
	01	办公费	3.40	1.20	2.20		3.40	1.20	2.20
	02	印刷费	0.30	0.30			0.30	0.30
	05	水费	0.23	0.23			0.23	0.23
	06	电费	1.06	1.06			1.06	1.06
	07	邮电费	0.73	0.73			0.73	0.73
	09	物业管理费	0.76		0.76		0.76		0.76
	11	差旅费	3.56	3.56			3.56	3.56
	13	维修(护)费	0.36	0.36			0.36	0.36
	14	租赁费	22.37		22.37		22.37		22.37
	15	会议费	0.66	0.66			0.66	0.66
	16	培训费	1.34	0.34	1.00		1.34	0.34	1.00
	17	公务接待费	1.00	1.00			1.00	1.00
	26	劳务费	4.08		4.08		4.08		4.08
	28	工会经费	1.93	1.93			1.93	1.93
	29	福利费	0.73	0.73			0.73	0.73
	31	公务用车运行维护费	2.47	2.47			2.47	2.47
	39	其他交通费用	9.66	9.66			9.66	9.66
	99	其他商品和服务支出	5.77	5.47	0.30		5.77	5.47	0.30
303		对个人和家庭的补助	0.21	0.21			0.21	0.21

附件7：

政府预算支出经济分类预算表

单位：万元

支出经济分类科目			全口径				其中：一般公共预算
类	款	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上年结转	合计	基本支出	项目支出	上年结转
		合计	190.72	151.96	38.76		190.72	151.96	38.76
501		机关工资福利支出	130.11	122.06	8.05		130.11	122.06	8.05
	01	工资奖金津补贴	72.79	72.79			72.79	72.79
	02	社会保障缴费	32.91	32.91			32.91	32.91
	03	住房公积金	12.01	11.55	0.46		12.01	11.55	0.46
	99	其他工资福利支出	12.41	4.81	7.59		12.41	4.81	7.59
502		机关商品和服务支出	60.40	29.69	30.71		60.40	29.69	30.71
	01	办公经费	44.72	19.39	25.33		44.72	19.39	25.33
	02	会议费	0.66	0.66			0.66	0.66
	03	培训费	1.34	0.34	1.00		1.34	0.34	1.00
	05	委托业务费	4.08		4.08		4.08		4.08
	06	公务接待费	1.00	1.00			1.00	1.00
	08	公务用车运行维护费	2.47	2.47			2.47	2.47
	09	维修（护）费	0.36	0.36			0.36	0.36
	99	其他商品和服务支出	5.77	5.47	0.30		5.77	5.47	0.30
509		对个人和家庭的补助	0.21	0.21			0.21	0.21
	01	社会福利和救助	0.03	0.03			0.03	0.03
	99	其他对个人和家庭补助	0.18	0.18			0.18	0.18

附件8：

“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

单位：万元

项目	全口径			其中：一般公共预算
项目	2017年预算数	2018年预算数	2018年比2017年增减%	2017年预算数	2018年预算数	2018年比2017年增减%
合计	4.35	5.47	25.72%	4.35	5.47	25.72%
一、“三公”经费小计	3.35	3.47	3.58%	3.35	3.47	3.58%
（一）、因公出国（境）费
（二）、公务接待费	1.00	1.00		1.00	1.00
（三）、公务用车费	2.35	2.47	5.11%	2.35	2.47	5.11%
1.公务用车运行费	2.35	2.47	5.11%	2.35	2.47	5.11%
2.公务用车购置费
二、会议费	0.66	0.66		0.66	0.66
三、培训费	0.34	1.34	292.96%	0.34	1.34	292.96%

南宁市自然资源局主办

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南宁市自然资源局

南宁市国土资源局兴宁分局2018年部门预算及“三公”经费预算

2018-02-08 08:39来源：南宁市自然资源局

目录

第一部分：南宁市国土资源局兴宁分局概况

一、兴宁分局主要职责和2018年主要工作任务

二、机构设置和部门预算单位构成

三、编制现状和人员构成

第二部分： 2018年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2018 年收支总体情况

二、2018年部门财政拨款支出预算情况

三、2018年部门预算安排的“三公”经费预算情况

四、其他重要事项情况说明

五、专业名词解释

第三部分：南宁市国土资源局兴宁分局2018年部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算政府支出经济分类情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

第一部分：南宁市国土资源局兴宁分局概况

一、兴宁分局主要职责和2018年主要工作任务

（一）主要职责

1.宣传和贯彻执行国家有关土地、矿产、地质环境、万博体育官网,manbetx体育等法律、法规和政策；

2.负责本辖区内耕地保护和耕地总量管理；

3.负责本辖区内集体土地登记审核；

5.负责本辖区内的集体建设用地使用权供地；

6.负责本辖区内矿产资源开发利用监督管理；负责地质灾害防治的巡查、协调、监督、指导工作；协助矿业权的出让、审批、发证工作；

7.协助城区相关部门开展国土资源执法监察工作；

8.协助组织编制和实施本辖区、各乡镇万博体育官网,manbetx体育总体规划和矿产资源总体规划；

10.协助辖区内万博体育官网,manbetx体育工作；协助调查和协助处理本辖区土地权属纠纷、矿业权纠纷和地质灾害争议；

11.负责收缴本辖区内土地收益金工作；

12.完成上级交办的其他工作任务。

（二）2018年主要工作任务

1.继续推进农村宅基地发证工作。根据市国土资源局的工作部署，继续推进农村宅基地确权及不动产统一登记发证工作；

2.跟进建设用地报批工作；

3.配合城区开展城乡建设工作中涉及国土资源管理方面的有关工作；

4.继续做好地质灾害防治工作；

5.继续做好辖区土地收益金征缴工作；

6.配合城区政府开展“美丽兴宁”工作。

二、机构设置和部门预算单位构成

南宁市国土资源局兴宁分局是行政机关单位，是南宁市国土资源局派出机构，纳入南宁市本级全额拨款预算管理，是二级预算单位。

三、编制现状和人员构成

兴宁分局人员编制共计11人，其中：行政编制人数11人。在职实有人数共计13人，其中：行政人员11人；聘用人员2人（技术辅助岗位）。

第二部分：2018年部门预算及“三公”经费预算报表说明

　　一、2018年收支总体情况

（一）2018年部门收入预算总体情况

2018年收入总预算190.72万元，其中：一般公共预算收入预算190.72万元。

（二）2018年部门支出预算总体情况

1. 2018年当年支出预算（不含补助县区支出、上年结转收入安排的支出），按支出功能分类科目划分，共分为五类，其中：

（1）社会保障和就业支出（类）

（2）医疗卫生与计划生育支出（类）

（3）国土海洋气象等支出（类）

（4）城乡社区支出（类）

（5）住房保障支出（类）

2. 2018年当年支出预算（不含补助县区支出、上年结转收入安排的支出），按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算，其中：

（1）基本支出预算。

①工资福利支出（类）

②商品和服务支出（类）

③对个人和家庭的补助（类）

（2）项目支出预算。

①工资福利支出（类）

②商品和服务支出（类）

③对个人和家庭的补助（类）

（三）2018年部门预算收支增减变化情况说明

二、2018部门财政拨款支出预算情况

（一）2018年部门财政拨款收入预算情况

（二）2018年部门财政拨款支出预算情况

2018年部门财政拨款支出预算190.72万元，其中：一般公共预算支出预算190.72万元。

1. 一般公共预算支出预算。

（2）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）预算数为13.08万元，主要用于：公务员医疗保险及医疗补助的支出。

（3）国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）行政运行（项）预算数为108.08万元，主要用于：公务员工资福利的支出及分局日常运行经费。

（4）国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）行政单行政运行（项）预算数为34.68万元，主要用于：分局办公场所租金的支出及聘用人员经费。

（5）国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）土地资源利用与保护（项）预算数为2.10万元，主要用于：基本农田保护巡查员补助经费。

（6）国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）地质灾害防治（项）预算数为1.98万元，主要用于：地质灾害保护巡查员补助经费。

（7）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）11.55万元，主要用于：公务员住房公积金的支出。

2. 政府性基金预算支出预算

本部门无政府性基金预算支出。

3. 国有资本经营预算支出预算

本部门无国有资本经营预算支出。

三、2018年部门预算安排的“三公”经费预算情况

（一）2018年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

（二）2018年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。

2018年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算3.57万元，比2017年预算3.35万元增加0.12万元，同比增长3.58%。其中：

1.因公出国（境）经费2018年预算0万元，与上年持平。

2.公务接待费2018年预算1.00万元，与上年持平。

3.公务用车购置费2018年预算0万元，与上年持平。

四、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

2018年本部门机关运行经费29.69万元，比2017年预算25.22万元增加4.47万元，增长17.72%。

（二）政府采购情况

2018年本部门无政府采购项目。

（三）政府购买服务情况

2018年本部门无政府购买服务项目。

（四）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中执法执勤车辆1辆。

（五）预算绩效情况

2018年纳入绩效目标管理的项目0个，涉及金额0万元。

（六）涉密事项处理说明

2018年本部门无涉密事项。

五、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指南宁市财政部门当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

第三部分：南宁市国土资源局兴宁分局2018年部门预算报表

一、部门收支总体情况表（附件1）

二、部门收入总体情况表（附件2）

三、部门支出总体情况表（附件3）

四、财政拨款收支总体情况表（附件4）

五、一般公共预算支出情况表（附件5）

六、一般公共预算基本支出情况表（附件6）

七、一般公共预算政府支出经济分类情况表（附件7）

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表（附件8）

附件1：

收支预算总表

单位：万元

收入		支出
项目	2018年预算数	项目（按支出功能科目分类）	2018年预算数	项目（按部门预算经济科目分类）	2018年预算数
一、一般公共预算拨款	190.72	一、一般公共服务支出		一、基本支出	151.96
1.经费拨款	190.72	二、外交支出		1.工资福利支出	122.06
2.纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金		三、国防支出		2.商品和服务支出	29.69
(1)专项收入安排的资金		四、公共安全支出		3.对个人和家庭的补助	0.21
(2)行政事业性收费收入安排的资金		五、教育支出		二、项目支出	38.76
(3)罚没收入安排的资金		六、科学技术支出		1.工资福利支出	8.05
(4)国有资本经营收入安排的资金		七、文化体育与传媒支出		2.商品和服务支出	30.71
(5)国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金		八、社会保障和就业	19.25	3.对个人和家庭的补助
(6)捐赠收入安排的资金		九、社会保险基金支出		4.债务利息及费用支出
(7)政府住房基金收入安排的资金		十、医疗卫生与计划生育支出	13.08	5.资本性支出（基本建设）
(8)其他收入安排的资金		十一、节能环保支出		6.资本性支出
二、政府性基金收入		十二、城乡社区支出		7.对企业补助（基本建设）
三、纳入财政专户管理的收入安排的资金		十三、农林水支出		8.对企业补助
1.国有资本经营收入安排的资金		十四、交通运输支出		9.对社会保障基金补助
2.国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金		十五、资源探勘信息等支出		10.其他支出
3.教育收费收入安排的资金		十六、商业服务业等支出		三、上年结转安排的支出
4.其他收入安排的资金		十七、金融支出		1.基本支出
四、未纳入财政专户管理的收入安排的资金		十八、援助其他地区支出		2.项目支出
1.事业收入安排的资金		十九、国土海洋气象等支出	146.84
2.经营收入安排的资金		二十、住房保障支出	11.55
3.其他收入安排的资金		二十一、粮油物资储备支出
		二十二、国有资本经营预算支出
		二十三、预备费
		二十四、其他支出
		二十五、转移性支出
		二十六、债务还本支出
		二十七、债务付息支出
		二十八、债务发行费用支出
本年收入合计	190.72	本年支出合计	190.72	本年支出合计	190.72
五、上年结余收入		二十九、结转下年		四、结转下年
1.一般公共预算拨款结转				1.基本支出
(1)经费拨款结转				2.项目支出
(2)纳入一般公共预算管理的非税收入结转
2.政府性基金结转
3.纳入财政专户管理的收入结转
4.未纳入财政专户管理的收入结转
5.其他资金结转
收入总计	190.72	支出总计	190.72	支出总计	190.72

附件2：

收入预算总表

																					单位：万元
科目编码			单位代码	单位(科目)名称	总计	一般公共预算拨款											政府性基金收入	纳入财政专户管理的收入安排的资金					未纳入财政专户管理的收入安排的资金
类	款	项				合计	经费拨款	纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金										合计	国有资本经营收入安排的资金	国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金	教育收费收入安排的资金	其他收入安排的资金	合计	事业收入安排的资金	经营收入安排的额资金	其他收入安排的资金
类	款	项				合计	经费拨款	小计	专项收入安排的资金	行政事业性收费收入安排的资金	罚没收入安排的资金	国有资本经营收入安排的资金	国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金	捐赠收入安排的资金	政府住房基金收入安排的资金	其他收入安排的资金		合计	国有资本经营收入安排的资金	国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金	教育收费收入安排的资金	其他收入安排的资金	合计	事业收入安排的资金	经营收入安排的额资金	其他收入安排的资金
				合计	190.72	190.72	190.72
208				社会保障和就业支出	19.25	19.25	19.25
	05			行政事业单位离退休	19.25	19.25	19.25
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.25	19.25	19.25
210				医疗卫生与计划生育支出	13.08	13.08	13.08
	11			行政事业单位医疗	13.08	13.08	13.08
		01		行政单位医疗	6.74	6.74	6.74
		03		公务员医疗补助	6.23	6.23	6.23
		99		其他行政事业单位医疗支出	0.11	0.11	0.11
220				国土海洋气象等支出	146.84	146.84	146.84
	01			国土资源事务	146.84	146.84	146.84
		01		行政运行（国土资源事务）	108.08	108.08	108.08
		02		一般行政管理事务（国土资源事务）	34.68	34.68	34.68
		06		土地资源利用与保护	2.10	2.10	2.10
		11		地质灾害防治	1.98	1.98	1.98
221				住房保障支出	11.55	11.55	11.55
	02			住房改革支出	11.55	11.55	11.55
		01		住房公积金	11.55	11.55	11.55
				合计	190.72	190.72	190.72
			401	南宁市国土资源局	190.72	190.72	190.72
			401002	南宁市国土资源局兴宁分局	190.72	190.72	190.72
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.25	19.25	19.25
210	11	01		行政单位医疗	6.74	6.74	6.74
210	11	03		公务员医疗补助	6.23	6.23	6.23
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.11	0.11	0.11
220	01	01		行政运行（国土资源事务）	108.08	108.08	108.08
220	01	02		一般行政管理事务（国土资源事务）	34.68	34.68	34.68
220	01	06		土地资源利用与保护	2.10	2.10	2.10
220	01	11		地质灾害防治	1.98	1.98	1.98
221	02	01		住房公积金	11.55	11.55	11.55

附件3：

支出预算总表

																	单位：万元
科目编码			单位代码	单位(科目)名称	总计	基本支出				项目支出
类	款	项	单位代码	单位(科目)名称	总计	合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
				合计	190.72	151.96	122.06	29.69	0.21	38.76	8.05	30.71
208				社会保障和就业支出	19.25	19.25	19.25
	05			行政事业单位离退休	19.25	19.25	19.25
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.25	19.25	19.25
210				医疗卫生与计划生育支出	13.08	13.08	13.08
	11			行政事业单位医疗	13.08	13.08	13.08
		01		行政单位医疗	6.74	6.74	6.74
		03		公务员医疗补助	6.23	6.23	6.23
		99		其他行政事业单位医疗支出	0.11	0.11	0.11
220				国土海洋气象等支出	146.84	108.08	78.18	29.69	0.21	38.76	8.05	30.71
	01			国土资源事务	146.84	108.08	78.18	29.69	0.21	38.76	8.05	30.71
		01		行政运行（国土资源事务）	108.08	108.08	78.18	29.69	0.21
		02		一般行政管理事务（国土资源事务）	34.68					34.68	8.05	26.63
		06		土地资源利用与保护	2.10					2.10		2.10
		11		地质灾害防治	1.98					1.98		1.98
221				住房保障支出	11.55	11.55	11.55
	02			住房改革支出	11.55	11.55	11.55
		01		住房公积金	11.55	11.55	11.55
				合计	190.72	151.96	122.06	29.69	0.21	38.76	8.05	30.71
			401	南宁市国土资源局	190.72	151.96	122.06	29.69	0.21	38.76	8.05	30.71
			401002	南宁市国土资源局兴宁分局	190.72	151.96	122.06	29.69	0.21	38.76	8.05	30.71
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.25	19.25	19.25
210	11	01		行政单位医疗	6.74	6.74	6.74
		03		公务员医疗补助	6.23	6.23	6.23
		99		其他行政事业单位医疗支出	0.11	0.11	0.11
220	01	01		行政运行（国土资源事务）	108.08	108.08	78.18	29.69	0.21
		02		一般行政管理事务（国土资源事务）	34.68					34.68	8.05	26.63
		06		土地资源利用与保护	2.10					2.10		2.10
		11		地质灾害防治	1.98					1.98		1.98
221	02	01		住房公积金	11.55	11.55	11.55

附件4：

财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	190.72	一、一般公共服务支出
1.一般公共预算拨款	190.72	二、外交支出
2.政府性基金预算拨款		三、国防支出
3.国有资本经营预算拨款		四、公共安全支出
		五、教育支出
二、上年结转		六、科学技术支出
1.一般公共预算拨款结转		七、文化体育与传媒支出
2.政府性基金预算拨款结转		八、社会保障和就业	19.25	16.50
3.国有资本经营预算拨款		九、社会保险基金支出
		十、医疗卫生与计划生育支出	13.08	13.08
		十一、节能环保支出
		十二、城乡社区支出
		十三、农林水支出
		十四、交通运输支出
		十五、资源探勘信息等支出
		十六、商业服务业等支出
		十七、金融支出
		十八、援助其他地区支出
		十九、国土海洋气象等支出	146.84	146.84
		二十、住房保障支出	11.55	11.55
		二十一、粮油物资储备支出
		二十二、其他支出
		二十三、转移性支出
		二十四、债务还本支出
		二十五、债务付息支出
		二十六、债务发行费用支出
收入合计	190.72	支出合计	190.72	190.72

附件5：

一般公共预算支出预算表

单位：万元

科目编码			单位代码	单位(科目)名称	总计	基本支出				项目支出
类	款	项	单位代码	单位(科目)名称	总计	合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
				合计	190.72	151.96	122.06	29.69	0.21	38.76	8.05	30.71
208				社会保障和就业支出	19.25	19.25	19.25
	05			行政事业单位离退休	19.25	19.25	19.25
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.25	19.25	19.25
210				医疗卫生与计划生育支出	13.08	13.08	13.08
	11			行政事业单位医疗	13.08	13.08	13.08
		01		行政单位医疗	6.74	6.74	6.74
		03		公务员医疗补助	6.23	6.23	6.23
		99		其他行政事业单位医疗支出	0.11	0.11	0.11
220				国土海洋气象等支出	146.84	108.08	78.18	29.69	0.21	38.76	8.05	30.71
	01			国土资源事务	146.84	108.08	78.18	29.69	0.21	38.76	8.05	30.71
		01		行政运行（国土资源事务）	108.08	108.08	78.18	29.69	0.21
		02		一般行政管理事务（国土资源事务）	34.68					34.68	8.05	26.63
		06		土地资源利用与保护	2.10					2.10		2.10
		11		地质灾害防治	1.98					1.98		1.98
221				住房保障支出	11.55	11.55	11.55
	02			住房改革支出	11.55	11.55	11.55
		01		住房公积金	11.55	11.55	11.55
				合计	190.72	151.96	122.06	29.69	0.21	38.76	8.05	30.71
			401	南宁市国土资源局	190.72	151.96	122.06	29.69	0.21	38.76	8.05	30.71
			401002	南宁市国土资源局兴宁分局	190.72	151.96	122.06	29.69	0.21	38.76	8.05	30.71
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.25	19.25	19.25
210	11	01		行政单位医疗	6.74	6.74	6.74
210	11	03		公务员医疗补助	6.23	6.23	6.23
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.11	0.11	0.11
220	01	01		行政运行（国土资源事务）	108.08	108.08	78.18	29.69	0.21
220	01	02		一般行政管理事务（国土资源事务）	34.68					34.68	8.05	26.63
220	01	06		土地资源利用与保护	2.10					2.10		2.10
220	01	11		地质灾害防治	1.98					1.98		1.98
221	02	01		住房公积金	11.55	11.55	11.55

附件6：

部门预算支出经济分类预算表

								单位：万元
支出经济分类科目			全口径				其中：一般公共预算
类	款	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上年结转	合计	基本支出	项目支出	上年结转
		合计	190.72	151.96	38.76		190.72	151.96	38.76
301		工资福利支出	130.11	122.06	8.05		130.11	122.06	8.05
	01	基本工资	36.09	36.09			36.09	36.09
	02	津贴补贴	33.69	33.69			33.69	33.69
	03	奖金	3.01	3.01			3.01	3.01
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	19.25	19.25			19.25	19.25
	10	城镇职工基本医疗保险缴费	6.74	6.74			6.74	6.74
	11	公务员医疗补助缴费	6.23	6.23			6.23	6.23
	12	其他社会保障缴费	0.69	0.69			0.69	0.69
	13	住房公积金	12.01	11.55	0.46		12.01	11.55	0.46
	99	其他工资福利支出	12.41	4.81	7.59		12.41	4.81	7.59
302		商品和服务支出	60.40	29.69	30.71		60.40	29.69	30.71
	01	办公费	3.40	1.20	2.20		3.40	1.20	2.20
	02	印刷费	0.30	0.30			0.30	0.30
	05	水费	0.23	0.23			0.23	0.23
	06	电费	1.06	1.06			1.06	1.06
	07	邮电费	0.73	0.73			0.73	0.73
	09	物业管理费	0.76		0.76		0.76		0.76
	11	差旅费	3.56	3.56			3.56	3.56
	13	维修(护)费	0.36	0.36			0.36	0.36
	14	租赁费	22.37		22.37		22.37		22.37
	15	会议费	0.66	0.66			0.66	0.66
	16	培训费	1.34	0.34	1.00		1.34	0.34	1.00
	17	公务接待费	1.00	1.00			1.00	1.00
	26	劳务费	4.08		4.08		4.08		4.08
	28	工会经费	1.93	1.93			1.93	1.93
	29	福利费	0.73	0.73			0.73	0.73
	31	公务用车运行维护费	2.47	2.47			2.47	2.47
	39	其他交通费用	9.66	9.66			9.66	9.66
	99	其他商品和服务支出	5.77	5.47	0.30		5.77	5.47	0.30
303		对个人和家庭的补助	0.21	0.21			0.21	0.21

附件7：

政府预算支出经济分类预算表

单位：万元

支出经济分类科目			全口径				其中：一般公共预算
类	款	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上年结转	合计	基本支出	项目支出	上年结转
		合计	190.72	151.96	38.76		190.72	151.96	38.76
501		机关工资福利支出	130.11	122.06	8.05		130.11	122.06	8.05
	01	工资奖金津补贴	72.79	72.79			72.79	72.79
	02	社会保障缴费	32.91	32.91			32.91	32.91
	03	住房公积金	12.01	11.55	0.46		12.01	11.55	0.46
	99	其他工资福利支出	12.41	4.81	7.59		12.41	4.81	7.59
502		机关商品和服务支出	60.40	29.69	30.71		60.40	29.69	30.71
	01	办公经费	44.72	19.39	25.33		44.72	19.39	25.33
	02	会议费	0.66	0.66			0.66	0.66
	03	培训费	1.34	0.34	1.00		1.34	0.34	1.00
	05	委托业务费	4.08		4.08		4.08		4.08
	06	公务接待费	1.00	1.00			1.00	1.00
	08	公务用车运行维护费	2.47	2.47			2.47	2.47
	09	维修（护）费	0.36	0.36			0.36	0.36
	99	其他商品和服务支出	5.77	5.47	0.30		5.77	5.47	0.30
509		对个人和家庭的补助	0.21	0.21			0.21	0.21
	01	社会福利和救助	0.03	0.03			0.03	0.03
	99	其他对个人和家庭补助	0.18	0.18			0.18	0.18

附件8：

“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

单位：万元

项目	全口径			其中：一般公共预算
项目	2017年预算数	2018年预算数	2018年比2017年增减%	2017年预算数	2018年预算数	2018年比2017年增减%
合计	4.35	5.47	25.72%	4.35	5.47	25.72%
一、“三公”经费小计	3.35	3.47	3.58%	3.35	3.47	3.58%
（一）、因公出国（境）费
（二）、公务接待费	1.00	1.00		1.00	1.00
（三）、公务用车费	2.35	2.47	5.11%	2.35	2.47	5.11%
1.公务用车运行费	2.35	2.47	5.11%	2.35	2.47	5.11%
2.公务用车购置费
二、会议费	0.66	0.66		0.66	0.66
三、培训费	0.34	1.34	292.96%	0.34	1.34	292.96%