第一部分:部门概况
一、市征地办及所属单位主要职责和2017年主要工作任务
(一)主要职责
我办主要职责是承担推行政府统一征地拆迁制度及城区(开发区)征(拨)地拆迁补偿安置方案、公告及征地成本结算资料审核等事务性工作,负责征地拆迁争议仲裁及信访具体事务性工作。
(二)2017年主要工作任务
一是加快推进我市城中村改造、线外征地规范化管理、集体土地征收与补偿安置办法(南府发[2013]10号文修改)、涉诉涉访案件规范化管理办理、集体土地征收三产回建安置政策等五个方面的成果审定工作,力争把政策文件早日从理论层面推进到工作实践,指导推进工作开展。
二是进一步做好自治区、南宁市重大项目集体土地征收工作的协调指导工作,保障城市建设项目用地;加快协调落实集体土地征收资金拨付、三产回建安置等工作落实,保障被征地农民合法权益。
三是进一步加大监督检查力度,推进集体土地征收信息管理系统(二期)建设,加快实现集体土地征收网上审批、网上监管等功能;持续开展集体土地征收常规性监督检查和绩效考评检查工作,找准薄弱环节,防微杜渐,确保实现精准征地。
二、机构设置和部门预算单位构成
(一)机构设置
1. 本级单位和内设机构
我办属于南宁市国土资源局的二层参照公务员管理的二层事业单位,属于事业单位二档,财政全额拨款的事业单位。根据南宁市机构编制委员会《关于印发南宁市人民政府征地拆迁办公室机构编制方案的通知》(南编[2013]142号)的有关精神,我办内设机构设置分别为征地管理科、拆迁管理科、政策法规科和综合科。
2. 所属单位
我办属于南宁市国土资源局的参照公务员发管理的二层事业单位,属事业二档,财政全额拨款的事业单位。
(二)部门预算单位构成
南宁市人民政府征地拆迁办公室机构性质为参照公务员法管理的事业单位,属事业二档,隶属南宁市国土资源局管理,机构规格为副处级,实行全额拨款的经费管理形式,所需经费由市财政拨款保障。
根据南宁市机构编制委员会《关于印发南宁市人民政府征地拆迁办公室机构编制方案的通知》(南编[2013]142号)的有关精神,我办内设机构设置分别为征地管理科、拆迁管理科、政策法规科和综合科。
三、编制现状和人员构成
(一)编制现状
2013年7月30日,经市编制委员会研究,同意南宁市人民政府征地拆迁办公室人员编制调整为20名,其中参照公务员管理事业编制18名,后勤服务人员2名。
(二)人员构成
我办实际在岗人数35名,其中:在编人员18名,参照公务员管理事业编制16名,后勤服务人员2名;聘用人员17名,财政供养人数7名。
第二部分:2017年部门预算及“三公”经费预算说明
一、2017年部门收支预算总体情况
(一)2017年部门收入预算总体情况
2017年收入总预算288.98万元,其中基本支出260.20万元,项目支出28.79万元,同比减少41.31万元,下降12.51%。收入减少的主要原因是退休人员工资3月份后由社保承担。
(二)2017年部门支出预算总体情况
2017年支出总预算288.98万元,基本支出260.20万元,占支出总预算的90.04%,同比减少67.39万元,下降20.57%;项目支出28.79万元,占支出总预算的9.96%,同比增加26.09万元,增长966.29%,增加的主要原因是聘用人员工资在项目支出中列支。
1. 2017年当年支出预算按支出功能分类科目划分,共分为5类,其中:
“社会保障和就业支出—行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出”14.34万元,占支出总预算4.96%。
“医疗卫生—医疗保障—行政单位医疗”类科目23.21万元,占支出总预算的8.03%,同比减少0.23万元,下降0.98%。
“国土资源气象等事务—国土资源事务—行政运行”类科目233.46万元,占支出总预算的80.79%,同比增长0.29万元,增长0.12%,增长的主要原因是在职人员工资标准提高。
“住房保障支出—住房改革支出—住房公积金”类科目15.48万元,占支出总预算的5.36%,同比减少0.96万元,下降5.84%。
“国土资源气象等事务—国土资源事务—土地资源利用与保护”类科目2.5万元,占支出总预算的0.86%,同比减少0.2万元,下降7.40%,。
2. 2017年当年支出预算,按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算,2017年支出总预算288.98万元,基本支出260.20万元,占支出总预算的90.04%,同比减少67.39万元,下降20.57%。其中:
工资福利支出预算190.93万元,占基本支出总预算的66.07%,同比减少20.55万元,下降9.72%。
(1)工资性支出128.98万元。
即: 财政统发的工资性支出128.98万元,包括:
A、基本工资63.76万元;
B、津贴补贴59.91万元;
C、奖金5.31万元。(行政人员第13个月工资)
(2)社会保障费51.63万元。
即: 养老保险27.61万元
医疗保险23.37万元
失业保险 0.05万元
其他社会保障缴费0.59万元。
(3)其他工资福利支出10.32万元。
基本支出机动经费10.32万元。
商品和服务支出预算39.36万元,占基本支出总预算的15.13%,同比增加3.89万元,上涨10.97%,支出增长的主要原因是我办商品服务支出的各项标准提高。
(1)办公费=1090元/人·年×20人=2.18万元;
(2)印刷费=270元/人·年×20人=0.54万元;
(3)水 费=210元/人·年×20人=0.42万元;
(4)电 费=960元/人·年×20人=1.92万元;
(5)邮电费=665元/人·年×20人=1.33万元
(6)差旅费=3240元/人·年×21人=6.48万元;
(7)维修费=330元/人·年×20人=0.66万元;
(8)会议费=600元/人·年×21人=1.26万元;
(9)培训费=310元/人·年×21人=0.62万元;
(10)公务接待费10,000元/年 1.00万元;
(11)工会费 2.58万元;
(12)福利费=660元/人·年×20人=1.32万元;
(13)独生子女医药费=360元/人·年×14人=0.50万元;
(14)退休人员公用经费=660元/人×10人=0.66万元;
(15)公务交通补贴=12300元/月×12个月=14.76万元
(16)党建及双拥经费1.00万元
(17)第一书记补助费=60元/天×365天=2.19万元。
对个人和家庭的补助支出预算29.90万元,占基本支出总预算的15.66%,同比减少41.17万元,减少57.93%。
(1)退休费14.34万元
退休人员1-3月份工资14.34万元
(2)住房公积金15.48万元。
即: 住房公积金(在职)住房公积金12898元/月×12月=15.47万元。
(3)奖励金(独生子女保健费)60元/人.年×14人=0.08万元。
项目支出28.79万元,占支出总预算的9.96%,同比增加26.09万元,增长966.29%,增加的主要原因是聘用人员工资在项目支出中列支。
1.经常性专项支出28.79万元,主要项目如下:
(1)印刷费0.5万元
资金来源:公共预算财政拨款—经费拨款。
主要依据:我办承担着全市的征地拆迁业务工作,并协调解决我市征地拆迁工作中遇到的各种问题和协调区、市有关部门(单位)工作,需要印制相关征地政策文件,且原有征地办文件刊头、发文签、档案袋及信封已基本用完,但每年按定额标准安排的印刷费只按编制人数拨付(20人×270元/人=5400元),而我办实有人员35人,印刷经费严重不足,无法满足市征地办的实际工作需要。
用途:印刷费用支出。
项目预算明细:
文件头0.10元/张×10000=0.10万元;
发文签0.18元/张×2000=0.036万元;
处理签0.18元/张×2000=0.036万元;
档案袋1元/个×1750个=0.175万元;
6号信封0.3000元/个×5000=0.15万元。
(2)办公设备维护及耗材费2万元。
资金来源:公共预算财政拨款—经费拨款。
主要依据:市征地办承担全市(含六县)的征地拆迁协调、指导的管理工作,负责组织全市征拆机构的会议和人员的培训等工作,使用办公设备、复印纸等耗材较多,每年按定额标准安排的办公费只按编制人数拨付(20人×1090元/人=21800元),而我办实有人员35人,办公经费严重不足,加上订阅党报等学习教育刊物,计划经费无法满足市征地办的实际工作需要。
用途:办公设备(设施)正常工作所需耗材、定期维护修理费用及办公打印纸张的采购费用。
项目预算明细:材费用约为20000元:硒鼓10台×500元/个=5,000元;A3打印机墨盒2台×600元/个×2次=2,400元;A3打印机硒鼓4台×1,500元/个=6,000元;复印机墨盒硒鼓2,000元/个×2=6000元;复印纸600元。
(3)外聘人员经费24.29万元
资金来源:公共预算财政拨款—经费拨款。
主要依据:根据《关于进一步加强机关事业单位编外聘用人员管理工作的通知》(南人社 [2016]15号)文件要求
用途:充分保障外聘人员的各项经费开支,有利于调动外聘人员的工作积极性,保障单位的可持续发展。
项目预算明细:
1、基本工资159,600元
7人×1,900元/月×12个月=159,600元
2、聘用人员社保费43,890元
按年度最低工资缴费基数=7人×2749.20元/月×12个月=230,933元
聘用人员养老保险=230,933×19%=43,877元
聘用人员失业保险=230,933×0.5%=1,155元
聘用人员医疗保险=230,933×7%=16,165元
聘用人员工伤险=230,933×0.2%=462元
聘用人员生育险=230,933×0.8%=1,847元
3、聘用人员住房公积金12,768元
聘用人员住房公积金= 159,600×8%=12,768元
4、外聘人员公用经费7,000元
外聘人员公用经费=1000元/人?年×7个人=7000元
(4)扶贫经费2万元
资金来源:公共预算财政拨款—经费拨款。
主要依据:中共南宁市委办公厅 南宁市人民政府办公厅关于印发《南宁市精准扶贫结对帮扶到村到户“三包”实施方案》的通知(南办发[2015]87号):“上林县塘红乡弄陈村,帮扶单位:南宁市人民政府征地拆迁办公室”。
用途:落实专项扶贫资金,以便于更好的开展扶贫工作,达到帮扶效果。
项目预算明细:扶贫帮扶工作经费2万元。
二、2017年部门财政拨款收支预算情况
(一)2017年部门财政拨款收入预算情况
2017年部门财政拨款收入预算288.98万元,其中:一般公共预算收入预算288.98万元。
我办无政府性基金预算收入预算,无国有资本经营预算收入预算。
(二)2017年部门财政拨款支出预算情况
2017年部门财政拨款支出预算288.98万元,其中:一般公共预算支出预算288.98万元,政府性基金预算支出预算0万元,国有资本经营预算支出预算0万元。具体支出预算如下:
1. 一般公共预算支出预算。
“医疗卫生—医疗保障—行政单位医疗”类科目23.21万元,占支出总预算的8.03%,同比减少0.23万元,下降0.98%,主要用于在职人员的医疗保险补助等支出。
“国土资源气象等事务—国土资源事务—行政运行”类科目233.46万元,占支出总预算的80.79%,同比增长0.29万元,增长0.12%,增长的主要原因是在职人员工资标准提高。
“住房保障支出—住房改革支出—住房公积金”类科目15.48万元,占支出总预算的5.36%,同比减少0.96万元,下降5.84%,主要用于在职人员公积金。
“国土资源气象等事务—国土资源事务—土地资源利用与保护”类科目28.79万元,占支出总预算的9.96%,同比增加26.09万元,增长966.29%,增加的主要原因是聘用人员工资在项目支出中列支。
三、2017年部门预算“三公”经费支出预算情况
(一)2017年部门预算全口径“三公”经费支出预算情况
2017年部门预算共安排“三公”经费支出预算1万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算1万元,公务用车购置费支出预算0万元,公务用车运行维护费支出预算0万元。2017年部门预算全口径“三公”经费支出预算安排来源主要是一般公共预算1万元。
(二)2017年一般公共预算“三公”经费支出预算情况
2017年一般公共预算“三公”经费支出预算1万元,比2016年预算14.60万元减少13.6万元,同比下降93.15×%。下降原因为:公务车改革后我办已无公务车,故公务车运行维护费已没有,改为公务交通补贴。
1. 因公出国(境)经费2017年预算0万元,比2016年预算0万元,与2016年持平。
2.公务接待费2017年预算1万元,比2016年预算1万元,与2016年持平,。
3. 公务用车购置费2017年预算0万元,比2016年预算0万元,与2016年持平。
4. 公务用车运行维护费2017年预算0万元,比2016年预算13.6万元减少13.60万元,同比下降100%,减少)的原因主要是公务车改革后我办已无公务车,故公务车运行维护费已没有,改为公务交通补贴。
四、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费
2017年本部门机关运行经费预算39.36万元(指部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用),比2016年预算增加3.89万元,增长10.97%,增加的原因主要是:各项工作经费的标准提高和增加了公务交通补贴。
(二)政府采购情况
2017年政府采购预算0.5万元,同比增加0.5万元,增长100%,增加的原因主要是:印刷费今年放入政府采购项目中。其中,货物项目采购预算0万元,占政府采购预算的0%;工程项目采购预算0万元,占政府采购预算的0%;服务项目采购预算0.5万元,占政府采购预算的100%。
(三)政府购买服务情况
本部门无政府购买服务项目。
(四)国有资产占用情况
截至2016年12月31日,从使用国有资产的总体情况、分布构成、主要实物资产数据、资产变动情况等角度说明。本部门共有车辆0辆。
(五)预算绩效管理情况
2017年纳入预算绩效目标管理的项目0个,涉及金额0万元。
附件:南宁市人民政府征地拆迁办公室2017年部门预算表.xls