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南宁市国土资源执法监察支队部门预算已经南宁市第十四届人民代表大会审议批准，根据《预算法》、《关于批复南宁市国土资源局2017年部门预算及2017-2019年部门中期财政规划的函》（南财预〔2017〕54号）有关精神，现将南宁市国土资源执法监察支队2017年部门预算公开如下：

第一部分：部门概况

　　 一、主要职责和2017年主要工作任务 

（一）主要职责

1、承担对违反土地管理法律、法规、规章的对取得用地审批手续后未按照用地审批手续用地的行政执法的相关事务性和服务性工作；

2、承担对违反矿产资源管理、万博体育官网,manbetx体育法律、法规、规章行为的行政执法的相关事务性和服务性工作；

3、承担对城区（开发区）土地、矿产资源、测绘执法业务的具体指导工作。

（二）2017年主要工作任务

（一）落实标准化建设，夯实工作基础

要严格、严肃开展执法监察工作，首先要对执法监察部门的各类执法硬件进行强化，根据自治区国土资源厅标准化建设的要求，提升基层国土部门的执法硬件。要严格按照国务院关于国土资源管理体制改革文件的要求狠抓落实，指导县、乡一级国土资源执法监察队伍进行人事制度改革，配优班子，调优人员，强化职能，严格按照国土资源部关于加强执法监察队伍建设文件的要求狠抓落实。指导县级国土资源管理部门根据国家、自治区和南宁市的有关规定，逐步出台本地加强执法监察专业队伍建设的具体规定，并按照要求配备车辆、摄像机、电脑等办案设备，稳定执法队伍。

（二）完善共同责任机制，深化机构改革

进一步推进国土规建环保安监站创新改革工作。由于目前各地市都处于经验摸索阶段，并无先进经验可以借鉴，这就决定基层“四所合一”工作的开展要立足本地实际，改革创新。国土规建环保安监站在开展工作中，着力推动执法监察共同责任机制的完善，我局将对各县局、城区分局加强指导，确保在各乡镇稳固“党委领导、政府负责、部门协同、公众参与、上下联动”的工作格局，通过“四所合一”的契机，进一步稳固贯彻国土、规建、环保、安监、公安、工商、农业、林业、水电等部门联合执法的共同责任机制。

（三）进一步完善乡（镇）、村、屯三位一体的监管体系

发挥指导监督作用，帮助乡镇一级稳固“全员监管”和“全程监管”工作格局，推进国土资源执法监察“重心下沉、关口前移，”构建乡镇、村、区三位一体的无缝监管体系。指导各县国土部门建设完善国土资源执法监察日常巡查制度，在各乡镇完善专员、信息员制度，选聘责任感强、工作认真负责的人作为执法监察专员和信息员，明确执法巡查工作职责，划分责任片区，责任分解落实到人。为确保基层国土执法队伍的专业性，对县级国土监察大队开展业务指导，确保每个季度能有一次指导培训；指导县级执法监察大队对乡镇国土执法监察中队履行国土资源管理职责的情况进行监督检查，每季度对巡查情况进行通报一次，对乡镇选聘的信息员，由业务骨干进行每年至少一次的业务培训。

（四）继续做好执法监察演练推广工作

充分认识开展执法监察演练的重要意义，精心组织，统筹安排，把开展执法监察演练与日常执法监察业务工作有机结合起来，真正做到“全员练兵、全面练兵，人人受教育、个个有提高”。坚持贯彻落实“三严三实”，围绕执法规范化建设核心，增强执法演练的针对性、实效性和可操作性；坚持理论联系实际，紧贴实战、突出实用；充分利用网络、电视、报刊等新闻媒体，组织一定规模的新闻报道，扩大执法演练的社会影响，增强宣传效果。在推进执法演练工作中，做到法律效果、社会效果和政治效果的统一。

（五）继续做好改革后续工作

本次综合行政执法体制改革试点工作完成后，仍有大量后需工作需要完善。我支队将继续配合市国土局，总结本次改革工作经验，加强共性问题研究，完善相关配套政策，共同推进综合执法改革的后需工作。

（六）全力配合闲置土地处置工作

当前，我市闲置土地处置工作任务重、时间紧，支队将进一步认清形势、提高认识，切实增强责任感和紧迫性，全力以赴配合做好闲置土地处置工作。支队将继续按照《闲置土地处置办法》等相关法律法规的规定，对涉嫌闲置土地严格进行认定和处置，做到实体要件完善齐备，程序要件严密合规

二、机构设置和部门预算单位构成

（一）机构设置

本级单位和内设机构

南宁市国土资源执法监察支队机构性质为参照公务员法管理的事业单位，属公益二类，隶属南宁市国土资源局管理，机构规格为副处级，实行全额拨款的经费管理形式，所需经费由市财政拨款保障。

支队内设综合科、执法监察一科、执法监察二科、执法监察三科、案件审理科、动态巡查督查科共六个科室。

支队正职领导按副处级配备干部、副职领导按正科级配备干部。

（二）部门预算单位构成

本部门仅有市本级一个二级预算单位。

三、编制现状和人员构成

（一）编制现状

共有事业编制数30人，后勤服务人员控制数3人。现共有事业编制数在职职工30人，后勤服务人员控制数3人。

（二）人员构成

中共党员23人，女职工9人，少数民族职工15人；具有大专以上学历人员有32人，年龄在35岁（含35）以下职工14人。

  第二部分：2017年部门预算及“三公”经费预算说明 

　　   一、2017年部门收支预算总体情况 

（一）2017年部门收入预算总体情况

2017年收入总预算487.61万元，均为公共财政预算拨款487.61万元。

其中：经费拨款487.61万元，纳入公共财政预算管理的非税收入安排的资金0万元。

（二）2017年部门支出预算总体情况

2017支出总预算487.61万元。

        1. 2017年当年支出预算为487.61万元，按支出功能分类科目划分，共分为八类，其中：

按支出功能分类科目划分，共分为八类，其中：

“社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—行政单位离退休”类科目10.48万元，占支出总预算的2%。

“医疗卫生—医疗保障—行政单位医疗”类科目30.54万元，占支出总预算的6%。

“社会保障和就业支出—行政事业单位离退休－机关事业单位基本养老保险缴费支出”40.93万元，占支出总预算8%。

“国土资源气象等事务—国土资源事务—行政运行”类科目311.05万元，占支出总预算的64%。

 “国土资源气象等事务—国土资源事务—一般行政管理事务”类科目50.54万元，占支出总预算的11%。

“国土资源气象等事务—国土资源事务—土地资源利用与保护”类科目8.42万元，占支出总预算的2%。

“国土资源气象等事务—国土资源事务—国土整治”类科目10万元，占支出总预算的2%。

“住房保障支出—住房改革支出—住房公积金”类科目25.65万元，占支出总预算的5%。

2. 2017年当年支出预算按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

基本支出418.65万元，占支出总预算的86%，项目支出68.96万元，占支出总预算的14%。

按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算，其中：

（1）基本支出预算418.65万元。

①工资福利支出

工资福利支出预算289.96万元，占基本支出总预算的69%。

②商品和服务支出

商品和服务支出预算74.44万元，占基本支出总预算的17%。

③对个人和家庭的补助（类）

对个人和家庭的补助支出预算37.16万元，占基本支出总预算的9%。

④基本支出机动经费预算17.10万元，占基本支出总预算的5%。

     （2）项目支出预算68.96万元。

①工资福利支出

外聘人员经费45.78万元，占项目支出总预算的66%。

②商品和服务支出

专项工作经费23.18万元，占项目支出总预算的34%。

办案经费10万元、执法人员人身意外综合保险2.76万元、扶贫工作经费2万元、办公设备购置8.42万元。

二、2017年部门财政拨款收支预算情况

（一）2017年部门财政拨款收入预算情况

2017年部门财政拨款收入预算487.61万元，其中：一般公共预算收入预算487.61万元。

（二）2017年部门财政拨款支出预算情况

2017年部门财政拨款支出预算487.61万元，其中：一般公共预算支出预算487.61万元。具体支出预算如下：

1. 一般公共预算支出预算。

（1）“社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—行政单位离退休”类科目10.48万元，占支出总预算的2%。主要用于支付我单位退休人员1-3月份工资。

（2）“医疗卫生—医疗保障—行政单位医疗”类科目30.54万元，占支出总预算的6%，主要用于支付我单位在职人员医疗保险金。

（3）“社会保障和就业支出—行政事业单位离退休－机关事业单位基本养老保险缴费支出”40.93万元，占支出总预算8%。主要用于支付我单位在职人员基本养老保险金。

（4）“国土资源气象等事务—国土资源事务—行政运行”类科目311.05万元，占支出总预算的64%。支付用于支付单位日常公用经费、业务工作经费。

（5）“国土资源气象等事务—国土资源事务—一般行政管理事务”类科目50.54万元，占支出总预算的11%。 主要用于外聘人员经费、执法人员人身意外伤害保险费。

（6）“国土资源气象等事务—国土资源事务—土地资源利用与保护”类科目8.42万元，占支出总预算的2%。主要用于购买办公设备。

（7）“国土资源气象等事务—国土资源事务—国土整治”类科目10万元，占支出总预算的2%。主要用于我单位办案经费开支。

（8）“住房保障支出—住房改革支出—住房公积金”类科目25.65万元，占支出总预算的5%。主要用于支付我单位在职人员住房公积金。

三、2017年部门预算“三公”经费支出预算情况

（一）2017年部门预算全口径“三公”经费支出预算情况

2017年部门预算共安排“三公”经费支出预算8.55万元（全口径），其中：公务接待费支出预算1.5万元，公务用车运行维护费支出预算7.05万元。2017年部门预算全口径“三公”经费支出预算安排来源主要是一般公共预算8.55万元。

（二）2017年一般公共预算“三公”经费支出预算情况

2017年一般公共预算“三公”经费支出预算8.55万元，比2016年预算38.58万元减少30.03万元，同比下降78%。其中：

1. 公务接待费2017年预算1.5万元，与2016年持平。

2. 公务用车运行维护费2017年预算7.05万元，比2016年预算37.08万元减少30.03万元，同比下降81%，减少的原因主要是：车改政策落实，严格规范公务用车的使用。2017年公务用车运行维护费主要用于：我单位三辆公务车的运行费用，包含车辆的保险费、油费、维修保养费用等。

 四、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

2017年本部门机关运行经费预算82.86万元（指部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用），比2016年预算增加14.61万元，增长21%，增加的原因主要是：日常公用经费的人均标准有所提高。

（二）政府采购情况

2017年政府采购预算8.42万元，同比减少12.12万元，下降59%，减少的原因主要是：减少办公设备的购置。其中，货物项目采购预算8.42万元，占政府采购预算的100%；

附件：南宁市国土资源执法监察支队2017年部门预算表.xls