第一部分：部门概况
一、南宁市不动产登记中心主要职责和2017年主要工作任务
（一）主要职责
承担市本级集体土地所有权登记，房屋等建筑物、构筑物所有权登记，森林、林林所有权登记，耕地、林地、草地等土地承包经营权登记，建设用地使用权登记，宅基地使用权登记，地役权登记，抵押权登记和法律规定需要登记的其他不动产权利登记工作；承担拟定市本级不动产登记业务规范和工作流程；承担市本级不动产登记统计、分析、依法提供不动产登记查询服务；承担市本级不动产登记信息基础平台建设工作；承担市本级不动产登记数据资料的整理、保管和备份，以及不动产登记档案的收集、整理、归档等具体工作。
（二）2017年主要工作任务
1、加快完善不动产登记信息管理基础平台建设，开发相关应用系统，完善软硬件环境和网络环境。
2、认真开展不动产登记数据整合工作，分阶段、分步骤完成不动产登记数据落宗。
3、有序推进不动产登记资料的移交工作，组织开展不动产档案整理。
4、进一步精简、估化不动产统一登记工作流程，缩短不动产登记办结时限。
二、机构设置和部门预算单位构成
（一）机构设置
根据《关南宁市不动登记机构调整设置等有关问题的通知》（南编〔2015〕227号），南宁市不动产登记中心于2016年03月正式成立，属国土资源局下属正科级财政全额拨款公益一类事业单位。
（二）部门预算单位构成
401013 南宁市不动产登记中心 本级（二级预算单位）
三、编制现状和人员构成
（一）编制现状
登记中心核定事业编制35名，其中：核定党政领导职数4名。
（二）人员构成
实际在岗人数85名，其中：在编人员25名（其中正、副职领导共2名），聘用人员60名。
第二部分：2017年部门预算及“三公”经费预算说明
一、2017年部门收支预算总体情况
（一）2017年部门收入预算总体情况
2017年部门财政拨款收入预算2,914.32万元,其中：一般公共预算收入预算2,914.32万元。
（二）2017年部门支出预算总体情况
2017年部门财政拨款支出预算2914.32万元,其中：一般公共预算支出预算2914.32万元。
1. 2017年当年支出预算（不含补助县区支出、上年结转收入安排的支出），按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：
（1）社会保障和就业支出(类)30.04万元。
（2）医疗卫生与计划生育支出(类)21.16万元。
（3）国土海洋气象等支出(类)2844.52万元。
（4）住房保障支出(类)18.24万元。
2、2017年当年支出预算（不含补助县区支出、上年结转收入安排的支出），按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
（1）基本支出预算273.31 万元,占支出总预算的9.38%。
①工资福利支出（类）217.38万元。
②商品和服务支出（类）37.64万元。
③对个人和家庭的补助支出（类）18.29万元。
（2）项目支出预算2641.01万元,占支出总预算的90.62%
①工资福利支出（类）195.13万元。
②商品和服务支出（类）2364.6万元。
③对个人和家庭的补助支出（类）11.21万元。
④其他资本性支出（类）70.06万元。
二、2017年部门财政拨款收支预算情况
（一）2017年部门财政拨款收入预算情况
2017年部门财政拨款收入预算2,914.32万元,其中：一般公共预算收入预算2,914.32万元。本部门无政府性基金预算支出预算，本部门无国有资金经营预算支出预算。
（二）2017年部门财政拨款支出预算情况
2017年部门财政拨款支出预算2,914.32万元,其中：一般公共预算支出预算2,914.32万元。本部门无政府性基金预算支出预算，本部门无国有资金经营预算支出预算。
1. 一般公共预算支出预算：
（1）“社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出”类科目预算数为30.04万元，主要用于：缴纳在编人员的养老保险。
（2）“医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗”类科目预算数为10.64万元，主要用于缴纳在编人员的医疗保险。
（3）“医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助”类科目预算数为10.29万元，主要用于缴纳在编人员的医疗补助。
（4）“医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出”类科目预算数为0.23万元，主要用于缴纳在编人员的大额医疗。
（5）“国土海洋气象等支出-国土资源事务-一般行政管理事务”类科目预算数为2,654.14万元，主要用于涉密项目及外聘人员经费等。
（6）“国土海洋气象等支出-国土资源事务-事业运行”类科目预算数为190.38万元，主要用于发放工资、开支机关运行经费。
（7）“住房保障支出-住房改革支出-住房公积金”类科目预算数为18.24万元，主要用于缴纳在编人员的住房公积金。
2、政府性基金预算支出预算。
本部门无政府性基金预算支出。
3. 国有资本经营预算支出预算。
本部门无国有资本经营预算支出。
三、2017年部门预算“三公”经费支出预算情况
（一）2017年部门预算全口径“三公”经费支出预算情况
2017年部门预算共安排“三公”经费支出预算3.6万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算1.5万元，公务用车购置费支出预算0万元，公务用车运行维护费支出预算2.1万元。2017年部门预算全口径“三公”经费支出预算安排来源主要是一般公共预算3.6万元。
（二）2017年一般公共预算“三公”经费支出预算情况
2017年一般公共预算“三公”经费支出预算3.6万元，比2016年预算0万元增加3.6万元。其中：
公务接待费2017年预算1.5万元，比2016年预算0万元增加1.5万元，增加的原因主要是主要原因是：本部门于2016年3月成立，无2016年初预算。
公务用车运行维护费支出预算2.1万元，比2016年预算0万元增加2.1万元，增加的原因主要是本部门于2016年3月成立，无2016年初预算。
本部门无因公出国（境）经费预算和公务用车购置费支出预算。
四、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费
2017年本部门机关运行经费预算37.64万元，比2016年预算增加37.64万元，主要原因是：本部门于2016年3月成立，无2016年初预算。
（二）政府采购情况
2017年政府采购预算208.26万元，同比增加208.26万元，主要原因是：本部门于2016年3月成立，无2016年初预算。其中，货物项目采购预算18.2万元，占政府采购预算的8.74%，服务项目采购预算190.06万元，占政府采购预算的91.26%
（三）政府购买服务情况
2017年纳入政府购买服务预算管理的项目4个，涉及金额190.06万元，其中：主要购买数据处理与更新服务；光纤网络租赁项目预算金额36万元，主要购买通信线路租用运营服务；不动产登记门户网站建设二期开发项目预算金额15万元，主要购买信息系统集成建设和维护服务；不动产登记业务短信发布系统建设项目预算金额79.2万元，主要购买软件开发、升级、维护服务；南宁市林权数据整理试点项目预算金额59.86万元，主要购买数据处理与更新服务。
（四）国有资产占用情况
截至2016 年12月31日，本部门固定资产总金额3,621,308元，其中通用设备3,365,083元，家具、用具、装具及动植物256,225元。本部门无车辆。
（五）预算绩效管理情况
2017年的所有项目金额均未超过200万元，无纳入预算绩效目标管理的项目。
（六）涉密事项处理说明
本部门预算含有一项涉密项目，根据《财政部关于印发〈地方预决算公开操作规程〉的通知》（财预〔2016〕143号）第二十四条：“地方各级财政部门和各部门在依法公开政府预决算、部门预决算时，对涉及国家秘密的内容不予公开。部分内容涉及国家秘密的，在确保安全的前提下,按照下列原则处理：（一）同一功能分类款级科目下，大部分项级科目涉密的，仅公开到该款级科目；（二）同一功能分类类级科目下，大部分款级科目涉密的，仅公开到该类级科目；（三）个别功能分类款级科目或项级科目涉密的，除不公开该涉密科目外，同一级次的“其他支出”科目也不公开”的规定，不予公开涉密项目内容。
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