第一部分：部门概况
一、南宁市国土资源档案馆主要职责和2017年主要工作任务
（一）主要职责
根据《关于同意成立南宁市国土资源档案馆的批复》（南编办〔2008〕100号），南宁市国土资源档案馆于2008年10月正式成立，属国土资源局下属正科级财政全额拨款事业单位，业务范围主要是：负责国土资源档案的收集、管理和利用工作。
（二）2017年主要工作任务
1.下大力气，着力推进档案整理、归档工作。
继续开展档案接收、整理、数字化及后续相关工作,计划完成档案整理4.7540万卷（件），扫描建库120.8694万页。按照《南宁市国土资源局全宗卷整理办法》，根据全宗卷归档范围和整理要求，开展2016年度南宁市国土资源局全宗卷的收集、整理和归档工作。
2、明确任务，持续深化国土档案管理信息化建设。
一是深化数字档案室建设，不断优化数字档案室相关管理系统功能，规范权限管理，完善相关硬件设施设备；二是继续加强与信息技术部门沟通与合作，整合信息资源，建立档案信息资源共享平台；三是按照国家不动产统一登记工作部署，逐步建立不动产登记信息管理基础平台，推动不动产登记信息公开查询服务。
3、全面推进，丰富档案开发利用渠道。
2017年我馆将继续拓宽国土资源档案查询利用渠道，尽最大努力为群众提供高效优质的查询服务；同时按时按质续编南宁市国土资源局档案一次、二次编研成果,同时编写南宁市国土资源档案馆档案一次、二次编研材料。
二、机构设置和部门预算单位构成
（一）机构设置
本级单位和内设机构
根据《关于同意成立南宁市国土资源档案馆的批复》（南编办〔2008〕100号），南宁市国土资源档案馆于2008年10月正式成立，属国土资源局下属正科级财政全额拨款事业单位。
（二）部门预算单位构成
本部门仅有南宁市国土资源档案馆本级一个二级预算单位。
三、编制现状和人员构成
（一）编制现状
本单位核定编制数12人，其中事业编制10人，后勤控制数2人。市编办批复聘用外聘人员10名。
（二）人员构成
本单位实有在编人员10人，其中事业编制9人，后勤控制数1人。根据市编办批复聘用外聘人员10名。
第二部分：2017年部门预算及“三公”经费预算说明
一、2017年部门收支预算总体情况
（一）2017年部门收入预算总体情况
收入总计657.25万元，其中：2017年本年收入总预算657.25万元。
（二）2017年部门支出预算总体情况
2017年支出总预算657.25万元, 基本支出106.35万元,占支出总预算的16.18%,项目支出550.90万元,占支出总预算的83.82%。
1. 2017年当年支出预算，按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：
（1）“社会保障和就业支出”类科目10.93万元，占支出总预算1.65%。
（2）“国土海洋气象等支出”类科目632.06万元，占支出总预算91.31%。
（3）“医疗卫生与计划生育支出”类科目7.18万元，占支出总预算的1.25%。
（4）“住房保障支出”类科目7.08万元，占支出总预算的0.84%。
2. 2017年当年支出预算，按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算，其中：
（1）基本支出预算。基本支出106.35万元,占支出总预算的16.18%。
①工资福利支出（类）78.86万元，占基本支出预算的74.15%。
②商品和服务支出（类）15.64万元，占基本支出预算的14.56%。
③对个人和家庭的补助（类）7.14万元，占基本支出预算的6.74%。
（2）项目支出预算。项目支出550.90万元,占支出总预算的83.82%。
①工资福利支出（类）36.62万元，占项目支出预算的6.65%。
②商品和服务支出（类）482.54万元，占项目支出预算的87.59%。
③对个人和家庭的补助（类）2.13万元，占项目支出预算的0.39%。
④其他资本性支出（类）29.61万元，占项目支出预算的5.37%。
二、2017年部门财政拨款收支预算情况
（一）2017年部门财政拨款收入预算情况
2017年部门财政拨款收入预算657.25万元，其中：一般公共预算收入预算657.25万元。
本部门无政府性基金预算收入预算，本部门无国有资本经营预算收入预算。
（二）2017年部门财政拨款支出预算情况
2017年部门财政拨款支出预算657.25万元，其中：一般公共预算支出预算657.25万元，政府性基金预算支出预算0万元，国有资本经营预算支出预算0万元。具体支出预算如下：
1. 一般公共预算支出预算。
（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算数为10.93万元，主要用于：在编人员单位部分基本养老保险支出。
（2）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）预算数为3.83万元；公务员医疗补助（项）预算数为3.27万元，其他行政事业单位医疗支出（项）预算数为0.09万元，主要用于：在编人员单位部分医疗保险支出
（3）国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）一般行政管理事务（国土资源事务）（项）预算数为550.90万元；事业运行（国土资源事务）（项）预算数为81.16万元，主要用于：开展国土资源档案工作。
（4）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为7.08万元，主要用于：在编人员单位部分住房公积金支出。
2. 政府性基金预算支出预算。
本部门无政府性基金预算支出。
3. 国有资本经营预算支出预算。
本部门无国有资本经营预算支出。
三、2017年部门预算“三公”经费支出预算情况
（一）2017年部门预算全口径“三公”经费支出预算情况
2017年部门预算共安排“三公”经费支出预算3.10万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算1.00万元，公务用车购置费支出预算0万元，公务用车运行维护费支出预算2.10万元。2017年部门预算全口径“三公”经费支出预算安排来源主要是一般公共预算3.10万元。
（二）2017年一般公共预算“三公”经费支出预算情况
2017年一般公共预算“三公”经费支出预算3.10万元，比2016年预算2.70万元增加0.40万元，同比增长14.81%。其中：
1. 因公出国（境）经费2017年预算0万元，与2016年持平。
2．公务接待费2017年预算1.00万元，与2016年持平。
3. 公务用车购置费2017年预算0万元，与2016年持平。
4. 公务用车运行维护费2017年预算2.10万元，比2016年预算1.70万元增加0.40万元，同比增长23.53%，增加的原因主要是：定额基数调整。车辆构成情况：本单位编制内车辆1辆，实有车辆1辆，车辆类型为小轿车，主要用途为一般公务用车。
四、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费
2017年本部门机关运行经费预算15.64万元（指部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用），比2016年预算减少3.31万元，减少17.47%，减少的原因主要是：在编人员编制数减少。
（二）政府采购情况
南宁市国土资源档案馆2017年政府采购预算6.94万元，同比减少30.66万元，减少81.55%。减少的原因主要是：根据工作需要开展2017年预算。其中，货物项目采购预算6.94万元，占政府采购预算的100%。
（三）政府购买服务情况
2017年纳入政府购买服务预算管理的项目1个，涉及金额8.00万元，其中：查询系统升级维护项目预算金额8.00万元，主要购买软件开发、升级服务。
（四）国有资产占用情况
截至2016年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆、单位价值200万元以上大型设备1台（套），主要是智能密集档案架。
（五）预算绩效管理情况
本部门无预算管理情况。
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