第一部分：部门概况
一、南宁市土地储备中心主要职责和2017年主要工作任务
（一）主要职责
市土地储备中心是受市人民政府委托，在市土地储备经营管理委员会的监督下实施土地收购、储备及土地出让前期开发准备工作。主要职责是：按照万博体育官网,manbetx体育总体规划和城市建设总体规划以及市场需求情况，编制土地储备规划和计划报市土地储备经营管理委员会批准后，具体组织实施；管理储备土地，筹措、管理土地储备资金；负责收购土地的前期开发准备工作，配合好土地出让工作；建立土地收购储备信息系统，开展土地收购储备的综合统计，提供建设用地的项目服务。
（二）2017年主要工作任务
1.突出重点，有序推进项目进展
根据轻重缓急对存量用地进行排序，对列入出让计划、近期重点推动事项及国务院要求闲置收回的项目实时跟踪项目进展，及时汇报；对近期交地时间到期的南化股份、南箱彩印、凤凰纸业、建机公司等项目，处理好历史遗留问题，督促企业定期提供有关工作进展，确保项目按进度推进，尽早供应。
2.继续重点推进重大项目
明确工作职责，指定专人跟踪，加强与各相关部门协调沟通，全力推进自治区60周年大庆重大项目和市本级重大项目收储工作，确保我市2016年自治区60周年大庆重大项目和市本级重大项目按时按质完成。
3.加大力度推进项目征地拆迁，提高储备用地“蓄水”功能
督促城区征拆办加强储备项目征拆力度，严格按照征拆政策开展征地拆迁安置补偿工作，做到“依法征地、和谐拆迁”。克服安置房回建的障碍，科学选址、合理定点，妥善解决被征地农民的安置问题，实现以安置来带动拆迁工作的顺利开展，最终确保储备地块按时按量地完成移交。
4.不断优化前期开发工作
储备土地前期开发在条件允许下，研究出台与有资质的国有独资建设单位合作的相关政策规定，解决目前我中心既要担当筹融资主体又要负责前期开发工程建设的问题，实行“建管分支”，能有效加快储备土地前期开发建设进度，为政府供应“净地”提供保障。
5.积极配合扬尘治理工作
为开展扬尘污染治理第三个“100天”专项行动打好基础，加快推动扬尘污染治理工作各项目标任务的完成，下一步继续加大工作力度，一是加强组织领导，确保采取有力措施保证整治要求得到贯彻落实。二是加强对储备地内扬尘污染进行排查治理，建立由城区政府主导，土储分中心实施，市土地储备中心出资配合，通过派人巡逻、建设围墙或滤网覆盖的模式对储备地实施扬尘治理。
6.配合做好政府购买服务工作
根据财政部国土资源部中国人民银行银监会《关于规范土地储备和资金管理等相关问题的通知》（财综〔2016〕4号）文件规定，地方国土资源主管部门应当积极探索政府购买土地征收、收购、收回涉及的拆迁安置补偿服务。土地储备机构应当积极探索通过政府采购实施储备土地的前期开发，包括与储备宗地相关的道路、供水、供电、供气、排水、通讯、照明、绿化、土地平整等基础设施建设。因此，我中心将积极配合相关部门做好下一步政府购买服务工作。
7.多渠道进行资金筹措
一是通过财政拨款方式取得资金；二是通过政府发行专项债券解决部分土地储备项目的资金需求；三是通过政府购买征地拆迁安置补偿服务取得资金。
8.继续加强党风廉政建设和干部队伍建设
中心将按照党风廉政建设和一岗双责的要求，进一步加强学习，增加思想认识，继续扎实开展党风廉政专题教育活动，坚持边学边查边改,将学习制度化、长效化，不断取得作风建设新成效。同时不断加强干部队伍建设，有效提升履职能力，增强履职实效。
二、南宁市土地储备中心机构设置
市土地储备中心成立于2001年11月，是经市人民政府批准成立的财政全额拨款事业单位，隶属市国土资源局管理；2007年9月，经市编制委员会批复，同意市土地储备中心定为相当副处级事业单位；2008年6月，经市编制委员会研究，同意市土地储备中心设置内设机构5个：办公室、储备一科、储备二科、储备三科、财务科；2012年11月，经自治区公务员管理局批复，同意市土地储备中心定为参照公务员管理事业单位。
三、编制现状和人员构成
（一）编制现状
2014年12月31日，经市编制委员会研究，同意市土地储备中心人员编制调整为29名，其中事业编制26名，后勤服务人员3名。
（二）人员构成
中心实际在岗人数33名，其中：在编人员25名，其中参照公务员管理事业编制22名（其中：副处级1名，正科级5名，副科级别9名，科员7名），工勤编制3名；聘用人员8名。
退休人员5名。
第二部分：2017年部门预算及“三公”经费预算说明
一、2017年部门收支预算总体情况
（一）2017年部门收入预算总体情况
南宁市土地储备中心2017年收入总预算368.2480万元，同比增加33.0157万元，增长9.85%。
公共财政预算拨款368.2480万元（均为经费拨款），同比增加33.0157万元，增长9.85%。收入增加的主要原因：一是基本支出增加，特别是工资福利支出增加，人员数量增加、工资标准提高及在编人员新增缴纳社保险种，以及商品和服务支出下新增退休人员公用经费及公务交通补贴，使得基本支出增加4.26万元；二是项目支出增加，主要新增扶贫资金项目2万元，另外聘用人员工资及社保等费用调整为项目支出中外聘人员经费列支，使得项目支出增加28.76万元。
（二）2017年部门支出预算总体情况
南宁市土地储备中心2017年支出总预算368.2480万元，基本支出293.4509万元，占支出总预算的79.69%，同比增加4.26万元，增长1.47%；项目支出74.7971万元，占支出总预算的20.31%，同比增加28.76万元，增长62.47%。
1. 2017年当年支出预算（不含补助县区支出、上年结转收入安排的支出），按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：
（1）医疗卫生支出（类）19.3939万元，占支出总预算的5.27%，其中：行政单位医疗9.7386万元；公务员医疗补助9.3854万元；其他行政事业单位医疗支出0.27万元。
（2）社会保障和就业支出（类）35.0681万元，占支出总预算的9.52%，其中：行政单位离退休7.2436万元；机关事业单位基本养老保险缴费27.8245万元。
（3）国土资源气象等支出（类）295.4578万元，占支出总预算的80.23%，其中：行政运行220.6607万元；土地资源利用与保护41.04万元；土地资源储备支出4万元；一般行政管理实务29.7571万元。
（4）住房保障支出（类）18.3281万元，占支出总预算的4.98%。
2. 2017年当年支出预算（不含补助县区支出、上年结转收入安排的支出），按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算，其中：
（1）基本支出预算。
①工资福利支出（类）216.4170万元，占基本支出总预算的73.75%，同比减少3.1725万元，与上年基本持平。
②商品和服务支出（类）51.3902万元，占基本支出总预算的17.51%，同比增加13.0163万元，增长33.92%，支出增加的主要原因是新增退休人员公用经费、公务交通补贴及“第一书记”驻村补助三项。
③对个人和家庭的补助（类）25.6437万元，占基本支出总预算的8.74%，同比减少5.5853万元，减少17.88%，支出减少的主要原因是2017年4月起，退休人员发放的退休费改由基本养老保险基金支付，本次仅编制1-3月退休费预算。
（2）项目支出预算。
①工资福利支出（类）25.4979万元，占项目支出总预算的34.09%，为外聘人员经费中工资及社会保险费用等支出。
②商品和服务支出（类）47.84万，占项目支出总预算的63.96%，包括：法律顾问费4万元；联通数据专线、网络互连线路费用41.04万元；扶贫经费2万元；外聘人员经费中公用经费0.8。
③对个人和家庭的补助（类）1.4952万元，占项目支出总预算的2%，为外聘人员经费中住房公积金支出。
二、2017年部门财政拨款收支预算情况
（一）2017年部门财政拨款收入预算情况
2017年部门财政拨款收入预算368.2480万元，均为一般公共预算收入预算。本部门无政府性基金预算收入预算，本部门无国有资本经营预算收入预算。
（二）2017年部门财政拨款支出预算情况
2017年部门财政拨款支出预算368.2480万元，其中：一般公共预算支出预算368.2480万元，政府性基金预算支出预算0万元，国有资本经营预算支出预算0万元。具体支出预算如下：
1. 一般公共预算支出预算。
（1）“社会保障和就业—行政事业单位离退休—机关事业单位基本养老保险缴费”类科目27.8245万元，主要用于缴纳在编人员养老保险。
（2）“医疗卫生与计划生育支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗”类科目9.7386万元；“医疗卫生与计划生育支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助”类科目9.3854万元；“医疗卫生与计划生育支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出”类科目0.27万元。“医疗卫生”类科目预算总金额19.3939万元，主要用于缴纳职工医疗保险、公务员医疗补助及大额医疗费用统筹等社会保险费用。
（3）“国土资源气象等事务—国土资源事务—行政运行”类科目220.6607万元，主要用于职工工资福利及商品和服务支出等支出。
（4）“国土资源气象等事务—国土资源事务—土地资源利用与保护”类科目41.04万元，主要用于支付联通数据专线、网络互连线路租用费用。
（5）“国土资源气象等事务—国土资源事务—土地资源储备支出”类科目4万元，主要用于支付法律顾问费。
（6）“国土资源气象等事务—国土资源事务—一般行政管理事务”类科目29.7571万元，主要用于支付外聘人员工资及社会保险等费用以及按每个扶贫点的经费标准的扶贫经费预算支出。
（7）“住房保障支出—住房改革支出—住房公积金”类科目18.3281万元，主要用于按照国家统一规定，为单位职工计缴的住房公积金支出。
（8）“社会保障和就业—行政事业单位离退休—行政单位离退休”类科目7.2436万元，主要用于发放按国家规定发放的离退休人员工资。
2. 政府性基金预算支出预算。
本部门无政府性基金预算支出。
3. 国有资本经营预算支出预算。
本部门无国有资本经营预算支出。
三、2017年部门预算“三公”经费支出预算情况
（一）2017年部门预算全口径“三公”经费支出预算情况
2017年部门预算共安排“三公”经费支出预算1万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算1万元，公务用车购置费支出预算0万元，公务用车运行维护费支出预算0万元。2017年部门预算全口径“三公”经费支出预算安排来源主要是一般公共预算1万元。
（二）2017年一般公共预算“三公”经费支出预算情况
2017年一般公共预算“三公”经费支出预算1万元，比2016年预算12.2万元减少11.2万元，同比下降91.8%。如金额与2016年一致，请说明“与2016年持平”。其中：
1. 因公出国（境）经费2017年预算0万元，与2016年持平。
2. 公务接待费2017年预算1万元，与2016年持平。
3. 公务用车购置费2017年预算0万元，与2016年持平。
4. 公务用车运行维护费2017年预算0万元，比2016年预算11.2万元减少11.2万元，同比下降100%。
四、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费
2017年本部门机关运行经费预算51.3902万元（指部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用），比2016年预算增加13.0163万元，增长33.92%，增加的原因主要是：新增退休人员公用经费、公务交通补贴及“第一书记”驻村补助三项。
（二）政府采购情况
2017年政府采购预算41.04万元，与去年持平。其中，货物项目采购预算0万元，占政府采购预算的0%；工程项目采购预算0万元，占政府采购预算的0%；服务项目采购预算41.04万元，占政府采购预算的100%。
（三）政府购买服务情况
2017年纳入政府购买服务预算管理的项目2个，涉及金额45.04万元，其中：法律顾问费项目预算金额4万元，主要购买法律顾问服务；联通数据专线、网络互连线路费用项目预算金额41.04万元，主要购买联通公司线路租用服务。
（四）国有资产占用情况
无
（五）预算绩效管理情况
无
（六）涉密事项处理说明
无
五、专业名词解释
无
打印