第一部分：部门概况
一、主要职责和2017年主要工作任务
（一）主要职责
（1）开展土地开垦整理的调查研究，协助编制土地开垦整理项目计划；
（2）参与草拟土地开垦整理的有关政策法规草案、技术规程和管理办法；
（3）负责土地开垦项目的施工管理，协助土地开垦、整理项目的选址、论证评估和验收工作；
（4）管理土地开发、整理项目的专项资金，负责土地开垦整理的招商引资工作；
（5）开展土地开垦整理技术研究、经验推广和技术培训，建立土地开垦整理信息系统，开展土地开垦政策、技术、信息咨询和项目服务；
（6）协助编辑整理土地开垦文献档案资料；
（7）指导辖县、有关单位和个人的土地整理和耕地开垦工作；
（8）承办市土地行政主管部门交办的其他事项。
（二）2017年主要工作任务
1、积极开展土地开垦项目工作。
抓紧推进南宁市县合作余下的14个土地开垦项目的新增耕地确认工作。
2、加大力度，加快土地整治项目推进
推进历年市本级已完工未验收土地整治项目的收尾工作。
3、加强督导力度，确保县区土地整治项目的顺利开展。
强化督导力度，通过日常检查、定期汇报、技术指导和资料审核等多种方式，加强对全市土地整治项目的督查指导。一是加强对县区在建土地整治项目的监督检查；二是指导督促各县区加快耕地提质改造项目实施，加快已验收项目的申报工作，确保耕地提质改造项目能按期完成；三是加强对江南区、邕宁区等整县（区）推高标准农田建设土地整治项目的指导督查；四是继续配合我市双高办做好2016年“双高”基地土地整治项目验收工作，全面推进2017年项目实施工作。
二、机构设置和部门预算单位构成
（一）机构设置
南宁市土地开垦整理中心是纳入市本级财政全额预算管理的事业单位，属公益一类，隶属南宁市国土资源局管理，机构规格为科级。
（二）部门预算单位构成
1、本部门仅有市本级一个二级预算单位。
三、编制现状和人员构成
（一）编制现状
本部门人员编制共计18人，其中：事业编制16人,工勤编制2人，实有在编在册人员14人，其中：事业编制13人，工勤编制1人；退休人员2人，其中：执行事业单位工作人员工资标准的人员2人；聘用人员共计12人。
（二）人员构成
中共党员11人，女职工11人；具有大专以上学历人员有22人，年龄在35岁（含35）以下职工13人。
第二部分：2017年部门预算及“三公”经费预算说明
一、2017年部门收支预算总体情况
（一）2017年部门收入预算总体情况
2017年收入总预算610.19万元，其中：一般公共预算拨款222.38万元，纳入公共财政预算管理的非税收入安排的资金0万元，一般公共预算拨款结转39.00万元，政府性基金结转348.80万元。
（二）2017年部门支出预算总体情况
2017年支出总预算（含上年结转）610.19万元。
1. 2017年当年支出预算（不含补助县区支出、上年结转收入安排的支出），按支出功能分类科目划分，共分为六类，其中：
（1）“社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—事业单位离退休”类科目3.22万元，占支出总预算的0.53%。
（2）“社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—机关事业单位基本养老”类科目17.30万元，占支出总预算的2.84%。
（3）“医疗卫生支出—医疗保障—事业单位医疗”类科目11.48万元，占支出总预算的1.88%。
（4）“国土海洋气象等支出—国土资源事务—事业运行”类科目126.79万元，占支出总预算的20.78%。
（5）“国土海洋气象等支出—国土资源事务—其他国土资源事务支出”类科目52.70万元，占支出总预算的8.64%。
（6）“住房保障支出—住房改革支出—住房公积金”类科目10.89万元，占支出总预算的1.78%。
2. 2017年当年支出预算（不含补助县区支出、上年结转收入安排的支出），按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算，其中：
（1）基本支出预算。
①工资福利支出（类）
工资福利支出预算127.77万元，占基本支出总预算的75.30%。
②商品和服务支出（类）
商品和服务支出预算27.85万元，占基本支出总预算的16.41%。
③对个人和家庭的补助（类）
对个人和家庭的补助支出预算14.07万元，占基本支出总预算的8.29%。
（2）项目支出预算。
①工资福利支出（类）
外聘人员经费39.45万元，占项目支出总预算的74.86%。
②商品和服务支出（类）
办公设施、设备维护费及耗材费1.65万元，开垦整理业务经费2.12万元，专项业务培训经费1.92万元，档案整理费及耗材费0.64万元，占项目支出总预算的12.01%；
③对个人和家庭的补助
外聘人员公积金2.19万元，占项目支出总预算的4.16%。
④其他资本性支出
办公设备购置4.73万元，占项目支出总预算的8.97%。
二、2017年部门财政拨款收支预算情况
（一）2017年部门财政拨款收入预算情况
2017年部门财政拨款收入预算610.19万元，其中：一般公共预算收入预算（含上年结转）261.38万元，政府性基金预算收入预算348.80万元，我部门无国有资本经营预算收入预算。
（二）2017年部门财政拨款支出预算情况
2017年部门财政拨款支出预算610.19万元，其中：一般公共预算支出预算（含上年结转）261.38万元，政府性基金预算支出预算348.80万元，我部门无国有资本经营预算支出预算。具体支出预算如下：
1. 一般公共预算支出预算。
（1）“社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—事业单位离退休”类科目3.22万元，占支出总预算的0.53%，主要用于支付我单位退休人员1-3月份工资。
（2）“社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—机关事业单位基本养老”类科目17.30万元，占支出总预算的2.84%，主要用于支付我单位在职人员基本养老保险金。
（3）“医疗卫生支出—医疗保障—事业单位医疗”类科目11.48万元，占支出总预算的1.88%，主要用于支付我单位在职人员医疗保险金
（4）“国土海洋气象等支出—国土资源事务—事业运行”类科目126.79万元，占支出总预算的20.78%，主要用于支付单位日常公用经费、在编人员工资福利等。
（5）“国土海洋气象等支出—国土资源事务—其他国土资源事务支出”类科目52.70万元，占支出总预算的8.64%，主要用于外聘人员经费、 档案整理费及耗材费、开垦整理业务经费等。
（6）“住房保障支出—住房改革支出—住房公积金”类科目10.89万元，占支出总预算的1.78%，主要用于支付我单位在职人员住房公积金。
（7）“国土海洋气象等支出—国土资源事务—土地资源利用与保护”类科目39.00万元，占支出总预算的6.39%，主要用于支付“双高”糖料蔗基地建设资金。
2. 政府性基金预算支出预算。
“城乡社区支出-新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出-土地整理支出”类科目348.80万元，占支出总预算的57.16%，主要用于支付土地整治项目资金。
3. 国有资本经营预算支出预算。
本中心无国有资本经营预算支出。
三、2017年部门预算“三公”经费支出预算情况
（一）2017年部门预算全口径“三公”经费支出预算情况
2017年部门预算共安排“三公”经费支出预算9.40万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算1万元，公务用车购置费支出预算0万元，公务用车运行维护费支出预算8.04万元。2017年部门预算全口径“三公”经费支出预算安排来源主要是一般公共预算9.40万元。
（二）2017年一般公共预算“三公”经费支出预算情况
2017年一般公共预算“三公”经费支出预算9.40万元，比2016年预算万元增加0.72万元，同比增长8.29%。其中：
1. 公务接待费2017年预算1万元，与2016年持平。
2. 公务用车运行维护费2017年预算8.04万元，比2016年预算增加0.72万元，同比增长9.38%，增长的原因主要是：公务用车运行维护费定额标准有所提高。
四、其他重要事项情况说明
（一）事业运行经费
2017年本部门事业运行经费预算27.85万元（指部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用），比2016年预算增加2.73万元，增长10.86%，增加的原因主要是：日常公用经费的定额标准有所提高。
（二）政府采购情况
2017年政府采购预算4.73万元，同比增加1.35万元，增长39.94%，增加的原因主要是：增加办公设备的购置。其中，货物项目采购预算4.73万元，占政府采购预算的100%。
（三）政府购买服务情况
本部门无政府购买服务项目。
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