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         第一部分：部门概况 

　　  一、西乡塘分局主要职责和2017年主要工作任务 

（一）主要职责

1.宣传和贯彻执行国家有关土地、矿产、地质环境、万博体育官网,manbetx体育等法律、法规和政策；

2.负责本辖区内耕地保护和耕地总量管理；

3.负责本辖区内集体土地登记审核；

4.负责本辖区内年度土地计划编制工作；负责本辖区内城镇、村庄批次用地、单独选址项目用地及临时用地的组织上报工作；须纳入中心城市建设用地上报的，在每年报批前将相关数据转建设用地科汇总上报；

5.负责本辖区内的集体建设用地使用权供地；

6.负责本辖区内矿产资源开发利用监督管理；负责地质灾害防治的巡查、协调、监督、指导工作；协助矿业权的出让、审批、发证工作；

7.协调指导国土资源执法监察工作；

8.协助组织编制和实施本辖区、各乡镇万博体育官网,manbetx体育总体规划和矿产资源总体规划；

9.协助审核用地项目占用基本农田情况；协助本辖区基本农田划定、调整后落实到地块工作；协助落实基本农田调整计划；协助开展土地开垦、整理、复垦相关工作；

10.协助市局做好本辖区的土地调查、国土资源综合统计工作；掌握万博体育官网,manbetx体育现状的分布；建立乡（镇）、村产业用地、农村宅基地等建设用地利用台账，并实现动态监测；

11.协助辖区内万博体育官网,manbetx体育工作；协助调查和协助处理本辖区土地权属纠纷、矿业权纠纷和地质灾害争议；

12.负责收缴本辖区内不涉及行政审批的土地和矿产资源有关费用；

13.受市局委托，负责管理所辖乡（镇）国土资源管理所的全面事务性工作；

14.完成上级交办的其他工作任务。

（二）2017年主要工作任务

1、积极与上级有关部门沟通对接，通过争取额外的新增建设用地指标特别是耕地指标以保证城区重点建设项目、民生工程、基础设施等用地需求，并请城区政府协调发改等部门，将用地需求大且符合自治区重点项目的立项要求的项目申报为自治区层面统筹推进重大项目，以争取使用更多的自治区重点项目专项用地指标。

2、继续推动将重点建设项目用地纳入新一轮万博体育官网,manbetx体育总体规划，对确需占用耕地和基本农田的，预先作出调整安排，确保重点项目的用地需求。并与市国土局积极沟通对接，争取市局尽快组织编制西乡塘区石埠街道办万博体育官网,manbetx体育总体规划，为城区街道办利用土地资源提供更为详细、可靠的依据。

3、针对农宅审批权下放城区政府的新形势，深入细致研究相关流程，理顺各项关系，积极与规划分局等相关部门做好配合，共同推进农宅审批工作，切实维护农民合法权益，促进各乡镇、街道办节约集约用地，扭转农村宅基地违法用地情况屡禁不止的不利局面。

4、切实加强地质灾害监测防治，对乡镇、旅游景区重点排查，及时发现隐患，制定预案，落实防灾减灾责任和监测防范措施，同时，加强地质灾害防灾体系建设，谋划建设矿产资源管理动态系统，为今后实现全面科学管理矿产资源提供现代化手段。

5、发挥三级网络的监督作用，建立违法用地、批后监管预防查处机制，对各类违法占地行为做到早发现、早报告、早处置，进一步规范土地管理和利用秩序。

6、继续加大教育培训和实践锻炼力度，建立完善工作责任制度、督查督办和考核评价制度，严格落实党风廉政建设责任制，建设一支政治强、业务精、作风廉洁、执行力强的干部队伍。

二、机构设置和部门预算单位构成

（一）机构设置

南宁市国土资源局西乡塘分局是南宁市国土资源局派出机构，纳入市本级财政全额预算管理。

三、编制现状和人员构成

（一）编制现状

西乡塘分局人员编制共计11人，其中：行政编制人数11人。

（二）人员构成

在职实有人数共计9人，其中：行政人员7人；聘用人员2人。退休实有人数共计5人，其中：执行机关工作人员工资标准的退休人员5人。

  第二部分：2017年部门预算及“三公”经费预算说明 

　　  一、2017年部门收支预算总体情况 

（一）2017年部门收入预算总体情况

西乡塘分局及其所属乡镇国土所收入预算总规模、各项收入预算及增减变化情况。

2017年收入总预算126.56万元，同比减少272.29万元，下降68.19% 。

公共财政预算拨款124.56万元，同比减少273.3万元，下降68.69%。其中经费拨款124.56万元，同比减少273.3万元，下降68.69%。，收入减少的主要原因是：一是行政运行减少212.24万元；二是行政单位离退休减少32.14万元。但收益金工作经费增加了2万元，为政府性基金收入。而减少的主要原因是因为行政运行的减少。

上年结转收入 0 万元，同比无增减。

（二）2017年部门支出预算总体情况

西乡塘分局及其所属乡镇国土所支出预算总规模、各类支出预算规模及各类支出增减变化情况。

2017年支出总预算126.56万元，基本支出94.88万元，占支出总预算的74.97%，同比减少281.98万元，下降74.82%；项目支出31.69万元，占支出总预算的25.04%，同比增加10.69万元，增长50.90%。

        1. 2017年当年支出预算（不含补助县区支出、上年结转收入安排的支出），按支出功能分类科目划分，共分为八类，其中：

“社会保障和就业—行政事业单位离退休—行政单位离退休”类科目16.30万元，占支出总预算的12.88%，同比减少32.14万元，下降66.35%。减少的主要原因是预算不包含三月份后的退休费。

“医疗卫生—行政事业单位医疗”类科目6.15万元，占支出总预算的4.86%，同比减少23.04万元，下降78.93%。

 “国土资源气象等事务—国土资源事务—行政运行”类科目67.27万元，占支出总预算的53.15%，同比减少212.24万元，下降75.93%，减少的原因主要是对个人和家庭的补助支出预算减少56.17万，下降80.12%。

“国土资源气象等事务—国土资源事务—一般行政管理事务”类科目23.93万元，占支出总预算的18.91%，同比增加8.69万元，增加57.02%，增加的原因主要是外聘人员工资的增涨。

 “国土资源气象等事务—国土资源事务—土地资源利用与保护”类科目2.88万元，占支出总预算的2.28*%，与去年持平。

“国土资源气象等事务—国土资源事务—地质灾害防治”类科目2.88万元，占支出总预算的2.28%，与去年持平。

“住房保障支出—住房改革支出—住房公积金”类科目5.16万元，占支出总预算的4.08%，同比减少14.57万元，下降73.85%。

2. 2017年当年支出预算（不含补助县区支出、上年结转收入安排的支出），按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算，其中：

基本支出94.88万元，占支出总预算的74.97%，同比减少281.98万元，下降74.82%；项目支出31.69万元，占支出总预算的25.04%，同比增加10.69万元，增长50.69%。

工资福利支出预算69.17万元，占基本支出总预算的68.36%，同比减少188.45万元，下降73.15%，支出减少的主要原因是：人员的减少。

（1）基本支出预算。

（1）工资性支出42.99万元。

即:财政统发的工资性支出42.99万元，包括：

A、基本工资20.80万元；

B、津贴补贴20.62万元；

C、奖金1.57万元。（行政人员第13个月工资）

（2）社会保障费11.78万元。包括：

①  医疗保险3.01万元；

②  养老保险8.60万元；

③生育保险0.17万元。

（3）基本支出机动经费预算3.44万元。

商品和服务支出预算43.46万元，占基本支出总预算的45.81%，同比减少5.67万元，减少11.54%，支出减少的主要原因是公务用车由11辆减少为1辆。

（1）办公费=1090元/人?年×11人=1.2万元；

（2）印刷费=270元/人?年×11人=0.30万元；

（3）水  费=210元/人?年×11人=0.23万元；

（4）电  费=960元/人?年×11人=1.06万元；

（5）邮电费=665元/人?年×11人=0.73万元

（6）差旅费=3240元/人?年×11人=3.56万元；

（7）维修费=330元/人?年×11人=0.36万元；

（8）会议费=600元/人?年×11人=0.66万元；

（9）培训费=310元/人?年×11人=0.34万元；

（10）公务接待费5,000元/年   0.50万元；

（11）工会费                  0.86万元；

（12）福利费                  0.91万元；

（13）独生子女医药费=360元/人·年×5人=0.18万元；

（14）公务用车运行维护费=24,700元/辆×1辆=2.47万元；

（15）党建及双拥经费0.5万元。

对个人和家庭的补助支出预算13.94万元，占基本支出总预算的14.70%，同比减少56.17万元，下降80.12%，减少的主要原因是退休费不列入该科目反映。

（1）         住房公积金5.64万元。

（2）         独生子女父母奖励金0.03万元。

（3）         退休费（1-3月）7.38万元。

（2）项目支出预算。

项目支出预算31.69万元，占支出总预算的25.04% ，同比增加10.69万元，增长50.90%。支出增加的主要原因是因为耕地质量等别工作经费的增加和外聘人员经费列入项目支出

 1、经常性专项支出31.69万元，主要项目如下：

（1）分局办公室租金14.95万元

资金来源：公共财政预算拨款—经费拨款

立项依据：分局租用原南宁市地委检察院办公楼作为办公场所，按原合同双方约定每年续签房租租金上涨10%，2017年租金为149514元/月，12459.5元/月×12个月=149514元。

用途：支付分局办公室租金，保证办公场所安全。

项目预算明细：2017年租金为149514元/月，12459.5元/月×12个月=149514元。

（2）分局办公室物业管理费0.48万元

资金来源：公共财政预算拨款—经费拨款

立项依据：现分局租用的地委大院办公区对出入的汽车（单位公车及职工私人上班用车）实行收费管理。收费标准为一年300元/部。职工上班代步车辆为11辆。为保障工作的正常运行，现按照300元/部的标准申请物业管理费。现租用的办公楼每年的垃圾处理费为1200元。

用途：支付分局办公室物业管理费。

项目预算明细：1、 单位公车（含乡所）为1辆，职工上班代步车辆为11辆，合计12辆。

12辆×300元/年=3600元

2、垃圾处理费　100元/月×12个月=1200元

以上合计4800元。

（3）地质灾害群策群防体系经费2.88万元。

资金来源：公共财政预算拨款—经费拨款。

用途：支付地质灾害隐患点监测人员补助费。

项目预算明细：聘地质灾害隐患点监测人员费用=16人×150元/人·月×12月=28800元。 

（4）基本农田保护区巡查人员费用2.88万元。

资金来源：公共财政预算拨款—经费拨款。

立项依据：基本农田保护区共54个村，需聘请农保巡查员48人：坛洛19个村、双定6个村、金陵13个村、石埠10个村，共48个村 

用途：支付农保巡查人员补助费。

项目预算明细：48人×50元/月×12个月=2.88万元

（5）外聘人员经费8.50万元

资金来源：公共财政预算拨款—经费拨款

立项依据：分局聘用技术行政辅助岗位人员2人。

用途：聘请工作人员，保证分局工作正常运转。

项目预算明细：分局聘用技术行政辅助岗位人员工资2人：2500/人·月×2人×12月=60000元；社会保障缴费18,150元；社保费用基数为2,750元。其中：基本养老保险费：66000×19%=12540元；医疗保险费：66000×7%=4620元；失业保险费：66000×0.5%=330元；工伤保险费：66000×0.2%=132元；生育保险费：66000×0.8%=528元；住房公积金：60000×8%=4,800元；公用经费1000元/年×2人=2000元；合计84,950元。

（6）划拨土地征收收益金工作经费2万元

 资金来源：公共财政预算拨款—经费拨款

 立项依据：根据桂政发（1993）8号《广西壮族自治区国有土地使用权有偿使用收入征收管理暂行办法》第四条第（三）项第二款，以及《南宁市划拨土地使用权出租管理暂行办法》征收划拨土地出租收益金。征收划拨土地收益金的工作需要城区政府、街道办事处、社区居委会、乡镇政府等的大力支持，力争应收尽收，保证国有资产不流失。

用途：收益金征收工作经费主要用于协助征收划拨土地出租收益金城区政府、街道办事处、社区委员会、乡镇政府等工作经费，以及用于征收机关的人员聘用和各项业务经费支出。

项目预算明细：2016年申请收益金征收工作经费预算为20,000元。

     二、2017年部门财政拨款收支预算情况

（一）2017年部门财政拨款收入预算情况

2017年部门财政拨款收入预算126.56万元，其中：一般公共预算收入预算124.56万元，政府性基金预算收入预算2万元，本部门无国有资本经营预算收入预算。

（二）2017年部门财政拨款支出预算情况

2017年部门财政拨款支出预算126.56万元，其中：一般公共预算支出预算124.56万元，政府性基金预算支出预算2万元。具体支出预算如下：

1. 一般公共预算支出预算。

（1）“社会保障和就业—行政事业单位离退休—行政单位离退休”类科目预算数为16.30万元，其中，基本支出预算16.30万元，项目支出预算0万元。主要用于：工资福利支出8.6万元；商品和服务支出0.33万元；对个人和家庭的补助7.38万元。

（2）“医疗卫生—行政事业单位医疗”类科目预算数为6.15万元，其中，基本支出预算6.15万元，项目支出预算0万元。主要用于：工资福利支出6.15万元。

（3）“国土资源气象等事务—国土资源事务—行政运行”类科目预算数为67.27万元，其中，基本支出预算67.27万元，项目支出预算0万元。主要用于：工资福利支出46.6万元；商品和服务支出19.74万元；对个人和家庭的补助0.93万元。

（4）“国土资源气象等事务—国土资源事务—一般行政管理事务”类科目预算数为23.93万元，其中，基本支出预算0万元，项目支出预算23.93万元。主要用于：工资福利支出7.82万元；商品和服务支出15.63万元；对个人和家庭的补助0.48万元。

（5）“国土资源气象等事务—国土资源事务—土地资源利用与保护”类科目2.88万元，其中，基本支出预算0万元，项目支出预算2.88万元。主要用于：商品和服务支出2.88万元。

（6）“国土资源气象等事务—国土资源事务—地质灾害防治”类科目2.88万元，其中，基本支出预算0万元，项目支出预算2.88万元。主要用于：商品和服务支出2.88万元。

（7）“住房保障支出—住房改革支出—住房公积金”类科目5.16万元，其中，基本支出预算5.16万元，项目支出预算0万元。主要用于：对个人和家庭的补助5.16万元。

        2. 政府性基金预算支出预算。

   （1）“城乡社区支出—国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出—土地出让业务支出”类科目2万元，其中，基本支出预算0万元，项目支出预算2万元。主要用于：商品和服务支出2万元。

3. 国有资本经营预算支出预算。

本部门无国有资本经营预算支出。

三、2017年部门预算“三公”经费支出预算情况

（一）2017年部门预算全口径“三公”经费支出预算情况

2017年部门预算共安排“三公”经费支出预算2.97万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算0.5万元，公务用车购置费支出预算0万元，公务用车运行维护费支出预算2.47万元。2017年部门预算全口径“三公”经费支出预算安排来源主要是一般公共预算2.97万元。

（二）2017年一般公共预算“三公”经费支出预算情况

2017年一般公共预算“三公”经费支出预算2.97万元，比2016年预算13.4万元减少10.43万元，同比下降77.84%。其中：

1. 因公出国（境）经费2017年预算0万元，与2016年持平。

2．公务接待费2017年预算0.5万元，比2016年预算1.5万元减少1万元，同比下降66.67%，减少的原因主要是：四所合一乡所人员下放，人员编制减少。主要用于：公务接待的费用。

3. 公务用车购置费2017年预算0万元，与2016年持平。

4. 公务用车运行维护费2017年预算2.47万元，比2016年预算11.9万元减少9.43万元，同比下降79.24%，减少的原因主要是：公车减少。主要用于：1辆公车的运行维护费用。 

四、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

2017年本部门机关运行经费预算43.46万元（指部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用），比2016年预算减少5.67万元，下降13.05%，减少的原因主要是：公务用车减少，仅剩1辆公车使用。

（二）政府采购情况

2017年本部门政府采购预算总额0万元。

（三）政府购买服务情况

2017年本部门无政府购买服务项目。

（四）国有资产占用情况

截至2016年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中：执法执勤用车1辆；单位无价值200万元以上大型设备。

（五）预算绩效管理情况

2017年本部门无纳入预算绩效目标管理的项目。

附件：南宁市国土资源局西乡塘分局2017年部门预算表.xlsx