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??? 第一部分：部门概况?

　　一、南宁市国土资源局及所属单位主要职责和2017年主要工作任务?

（一）主要职责

国土资源管理部门工作主要包括国土资源规划、用地报批、土地供应、地籍管理、土地征收、土地收购储备及筹融资、耕地开垦整理、矿产资源管理、地质环境管理、基础万博体育官网,manbetx体育、国土资源调查、国土资源信息化、国土资源执法监察、国土资源档案管理等及承办市人民政府和自治区国土资源厅交办的其他事项。

（二）2017年主要工作任务

1.围绕中心，构建保障经济发展用地的新格局；2.加强统筹，构建资源可持续发展的新格局；3.改革创新，构建国土资源法治建设的新格局；4.巩固成果，构建维护权益服务民生的新格局；5.创先争优，构建国土资源基础建设的新格局；6.管好队伍，构建风清廉洁依法行政的新格局。

二、机构设置和部门预算单位构成

（一）机构设置

1. 本级单位和内设机构

南宁市国土资源本级为纳入市本级财政全额拨款预算管理的处级行政单位，机构规格为正处级；局机关设18个内设机构：办公室、行政审批办公室、政策法规科、规划科技科、财务科、土地出让金征收科、耕地保护科、建设用地科、地籍管理科、万博体育官网,manbetx体育科、信访与土地纠纷调处科、万博体育官网,manbetx体育管理科、矿产资源管理科、地质环境科、执法监察科、人事科、机关党委、纪检监察室。

??? 2. 所属单位

本预算包括我局系统12个所属预算单位：（1） 6个国土资源分局，即兴宁分局、西乡塘分局、青秀分局、江南分局、邕宁分局、良庆分局，各分局均为财政全额拨款的行政单位；（3）市国土资源执法监察支队(参公单位)、市人民政府征地拆迁办公室（参公单位）、市土地储备中心（参公单位）、市土地开垦整理中心、市国土资源档案馆和市不动产登记中心等6个局属二层财政全额拨款事业单位。其中，市人民政府征地拆迁办公室为待分类事业单位，其余5个均为公益一类事业单位。

（二）部门预算单位构成

1．401? ????南宁市国土资源局

2．401001? ?南宁市国土资源局本级

3．401002? ?南宁市国土资源局兴宁分局

4．401003? ?南宁市国土资源局西乡塘分局

5．401004? ?南宁市国土资源局青秀分局

6．401005? ?南宁市国土资源局江南分局

7．401006? ?南宁市人民政府征地拆迁办公室

8．401007? ?南宁市土地开垦整理中心

9．401008? ?南宁市土地储备中心

10．401009? 南宁市国土资源执法监察支队

11．401010? 南宁市国土资源局邕宁分局

12．401011? 南宁市国土资源局良庆分局

13．401012? 南宁市国土资源档案馆

14．401013? 南宁市不动产登记中心

三、编制现状和人员构成

南宁市国土资源局共有人员编制303人，其中行政编制114人，实行公务员制度管理事业编制74人，全额事业编制61人，工勤编制24人；实有在职职工413人，其中：编制内实有人数247人（其中：行政编制在职人数99人，全额事业编制在职人数127人,工勤编制在职人数21人），聘用人员166人；退休人员138人（其中：执行机关工作人员工资标准的退休人员83人，执行事业单位工作人员工资标准的退休人员55人）；遗属人员6人。

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??? 第二部分：2017年部门预算及“三公”经费预算说明?

　　??一、2017年部门收支预算总体情况?

（一）2017年部门收入预算总体情况

2017年收入总预算64,170.77万元，同比增加55,894.54万元，增加675.36%。

1．公共财政预算拨款9,451.40万元，同比增加2,083.51万元，增长28.28%。其中经费拨款9,451.40万元，同比增加2210.59万元，增长30.53%。大幅增长的主要原因是我局新增加一个二层事业单位，即南宁市不动产登记中心。

2．政府性资金拨款54,196.05万元，同比增加53,522.19万元，增长7942.63%。大幅增长的主要原因是根据预算精细化的编制要求，历年由财政部门代编的部分政府性基金预算，今年由我局负责编制并汇总入部门预算。此部分预算主要用于土地开发支出、土地出让业务支出等，涉及金额大，导致我局2017年度部门预算大幅度增长。

3．上年结余收入523.32万元，同比增加288.84万元，增加123.18%。

（二）2017年部门支出预算总体情况

2017年支出总预算64,170.77万元，其中：2017年当年支出预算63,647.45万元，占支出总预算的99.18% ；上年结转收入安排的支出523.32万元，占支出总预算的0.82%。

??? 1. 2017年当年支出预算（不含补助县区支出、上年结转收入安排的支出），按支出功能分类科目划分，共分为5类，其中：

??? （1）社会保障和就业支出（类）424.80万元，占支出总预算的0.66%。

??? （2）医疗卫生与计划生育支出（类）241.36万元，占支出总预算的0.38%。

（3）城乡社区支出（类）54,196.05万元，占支出总预算的84.46%。

（4）国土海洋气象等支出（类）8,597.16万元，占支出总预算的0.66%。

（5）住房保障支出（类）188.09万元，占支出总预算的0.29% 。

2. 2017年当年支出预算（不含补助县区支出、上年结转收入安排的支出），按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算，其中：

（1）基本支出预算共计3,105.23万元。

??? ①工资福利支出（类）2,262.90万元，占基本支出预算的72.87%；

②商品和服务支出（类）528.75万元，占基本支出预算的17.02%；

③对个人和家庭的补助（类）313.59万元，占基本支出预算的10.10% 。

??? （2）项目支出预算共计60,542.22万元。

??? ①工资福利支出（类）558.11万元，占项目支出预算的0.92%；

②商品和服务支出（类）9,795.81万元，占项目支出预算的16.18%；

③对个人和家庭的补助（类）32.31万元，占项目支出预算的0.05%；

④其他资本性支出（类）50,155.98万元，占项目支出预算的82.84%.

二、2017年部门财政拨款收支预算情况

（一）2017年部门财政拨款收入预算情况

2017年部门财政拨款收入预算64,170.77万元，其中：一般公共预算收入预算9,552.29万元，政府性基金预算收入预算54,618.48万元，本部门无国有资本经营预算收入预算。

（二）2017年部门财政拨款支出预算情况

2017年部门财政拨款支出预算64,170.77万元，其中：一般公共预算支出预算9,552.29万元，政府性基金预算支出预算54,618.48万元，本部门无国有资本经营预算支出预算。具体支出预算如下：

1. 一般公共预算支出预算。

（1）社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休预算数为117.64万元，主要用于：按国家规定发放本部门机关及参公事业单位退休人员退休费支出。

（2）社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休预算数为3.22万元，主要用于：按国家规定发放本部门直属事业单位退休人员退休费支出。

（3）社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出预算数为303.93万元，主要用于：按照国家政策规定为本部门机关事业单位职工缴纳按照国家政策规定为本部门机关及参公事业单位职工缴纳医疗保险支出。

（4）医疗卫生与计划生育支出- 行政事业单位医疗-行政单位医疗预算数为76.83万元，主要用于：按照国家政策规定为本部门机关及参公事业单位职工缴纳医疗保险支出。

（5）医疗卫生与计划生育支出- 行政事业单位医疗-事业单位医疗预算数为29.55万元，主要用于：按照国家政策规定为本部门直属事业单位职工缴纳医疗保险支出。

（6）医疗卫生与计划生育支出- 行政事业单位医疗-公务员医疗补助预算数为131.58万元，主要用于：机关事业单在职职工和退休人员公务员医疗补助费用支出。

（7）医疗卫生与计划生育支出- 行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出预算数为3.40万元，主要用于：机关事业单在职职工和退休人员大额医疗费用统筹支出。

（8）国土海洋气象等支出-国土资源事务-行政运行（国土资源事务）预算数为1,865.82万元，主要用于：本部门机关及参公事业单位履行国土资源行政管理职能发生的支出。

（9）国土海洋气象等支出-国土资源事务- 一般行政管理事务（国土资源事务）预算数为5,187.03万元，主要用于：一是用于本部门如南宁市国土交易综合楼年物业管理费、全局网络互联线路租用等国土资源行政管理日常运行工作中发生的支出；二是用于南宁市1:2000基本比例尺地形图测制更新项目、南宁市城镇存量建设用地调查和上图入库工作等业务项目支出。

（10）国土海洋气象等支出-国土资源事务-土地资源利用与保护预算数为109.38万元，主要用于：基本农田保护巡查员补助费、糖料蔗“双高”基地建设资金等项目支出。

（11）国土海洋气象等支出-国土资源事务-国土资源行业业务管理预算数为55万元，主要用于：国土资源行业标准、规程、规范管理等方面的宣传及培训支出。

（12）国土海洋气象等支出-国土资源事务-国土整治预算数为114.67万元，主要用于：国土资源巡查工作、执法办案工作、土地卫片执法监督检查工作等方面的项目支出。

（13）国土海洋气象等支出-国土资源事务-地质灾害防治预算数为557.36万元，主要用于：南宁市城市地下空间开发利用调查项目、地质环境类项目成果组织评审和管理项目、地质灾害群策群防体系经费等项目支出。

（14）国土海洋气象等支出-国土资源事务-土地资源储备支出预算数为4万元，主要用于：市土地储备中心日常管理方面的支出。

（15）国土海洋气象等支出-国土资源事务-地质及矿产资源调查预算数为321.88万元，主要用于：矿产储量动态监测项目、矿产资源管理项目评审、南宁市“一张图”基础数据整合等项目，此类项目历年从自治区返还的矿产资源补偿费等费用中安排支出。

（16）国土海洋气象等支出-国土资源事务-事业运行（国土资源事务）预算数为398.34万元，主要用于：本部门事业单位履行国土资源行政管理职能发生的支出。

（17）国土海洋气象等支出-国土资源事务-其他国土资源事务支出预算数为52.70万元，主要用于：除行政运行、一般行政管理事务等支出外其他国土资源事务方面的支出。

（18）住房保障支出-住房改革支出-住房公积金预算数为188.09万元，主要用于：按照国家政策规定缴纳的职工住房公积金支出。

??? 2. 政府性基金预算支出预算。

（1）城乡社区支出-国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出-征地和拆迁补偿支出（国有土地使用权出让收入安排的支出）预算数为50,000万元，主要用于：我市城区划拨供地项目的征地拆迁补偿款和工作经费。

（2）城乡社区支出-国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出-土地出让业务支出预算数为4,170.50万元，主要用于：土地评估费、国有出让建设用地招拍挂公告费、土地出让合同印花税预算等项目。

（3）城乡社区支出-农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出预算数为25.55万元，主要用于：南宁市全域永久基本农田划定项目。

（4）城乡社区支出-新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出-耕地开发专项支出预算数为56.30万元，主要用于：市县土地变更调查与遥感监测经费等项目。

（5）城乡社区支出-新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出-土地整理支出预算数为17.32万元，主要用于：土地整治项目。

（6）城乡社区支出-土地整理支出预算数为348.80万元，主要用于：土地整治项目资金支出。

??? 3. 国有资本经营预算支出预算。

本部门无国有资本经营预算支出。

三、2017年部门预算“三公”经费支出预算情况

（一）2017年部门预算全口径“三公”经费支出预算情况

2017年部门预算共安排“三公”经费支出预算58.23万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算14万元，公务用车购置费支出预算0万元，公务用车运行维护费支出预算44.23万元。2017年部门预算全口径“三公”经费支出预算安排来源主要是一般公共预算58.23万元。

（二）2017年一般公共预算“三公”经费支出预算情况

2017年一般公共预算“三公”经费支出预算58.23万元，比2016年预算204.46万元减少146.23万元，同比下降71.52%。其中：

1. 因公出国（境）经费2017年预算0万元，与2016年持平。

2．公务接待费2017年预算14万元，比2016年预算21万元减少7万元，同比下降33.33%，减少的原因主要是：是严格贯彻执行中央和自治区公务接待规定，规范公务接待程序，严控接待规模、接待标准，减少公务接待费用支出。主要用于：与兄弟省、市相关单位业务交流及工作调研以及开展国土资源事务公务活动发生的接待支出。

3. 公务用车购置费2017年预算0万元，与2016年持平。

4. 公务用车运行维护费2017年预算44.23万元，比2016年预算183.46万元减少139.23万元，同比下降75.89%，减少的原因主要是：一是我单位认真贯彻落实中央关于厉行节约等有关规定，遵循厉行勤俭节约原则，严格控制公务用车经费并按逐年递减的原则来安排支出；二是2016年2月起全市进行公车改革，我局按规定仅保留18辆公务用车，且加强公务用车管理，采取公车集中管理制，各科室（部门）根据公务需求申请派车，极大的减少了公车出行次数。公务用车运行维护费主要用于：区、市内日常执行公务、开展各项国土专项业务检查所发生的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年检审等支出。2017年本局及所属二层单位公务用车保有量为18辆，其中，一般公务用车13辆、一般执法执勤用车5辆。

四、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

2017年本部门机关运行经费预算528.75万元，比2016年预算539.74万元减少10.99万元，下降1.49%，增减少的原因主要是：本单位认真贯彻落实中央八项规定，遵循厉行节约原则，严格按逐年递减的原则控制各项公用经费预算所致。

（二）政府采购情况

2017年政府采购预算2,375.40万元，同比减少197.13万元，下降7.66%，减少的原因主要是：2017年度本部门货物采购预算与服务采购预算均有减少。其中，货物项目采购预算81.45万元，占政府采购预算的3.43%；工程项目采购预算0万元；服务项目采购预算2,293.95万元，占政府采购预算的96.57%。

（三）政府购买服务情况

2017年纳入政府购买服务预算管理的项目29个，涉及金额3,979.88万元，其中：全局网络互联线路租用项目预算金额214.56万元，主要购买通信线路租用运营服务；服务器机房计算机设备服务续保项目预算金额212.56万元，主要购买其他政府向社会购买服务事项；矿产储量动态监测项目预算金额115万元，主要购买其他政府委托的监测服务；国土资源档案整理和扫描建库费用预算金额300万元，主要购买档案管理服务；房地数据融合及落宗工作项目预算金额2,160万元，主要购买数据处理与更新服务；广西南宁市国土资源综合统计内容方法研究项目预算金额13.20万元，主要购买其他政府委托的行业统计分析服务。

（四）国有资产占用情况

截至2016年12月31日，本部门共有车辆18辆，其中：处级领导干部用车0辆、一般公务用车13辆、一般执法执勤用车5辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值200万元以上大型设备6台（套），主要是智能型密集档案架、金土工程项目存储设备、国土交易综合大楼网络、办公设施等。

（五）预算绩效管理情况

2017年纳入预算绩效目标管理的项目2个，涉及金额427.12万元，其中：一般公共预算支出427.12万元。

纳入预算绩效目标管理的项目如下：

1.全局网络互联线路租用费用

项目金额：214.56万元

资金来源：公共预算财政拨款—经费拨款。

立项依据：根据国土资源部《关于开展金土工程一期建设的通知》（国土资发[2006]208号），南宁市被国土资源部列为第一批金土工程的试点城市。按照《金土工程一期建设方案》的要求，金土工程一期建设的内容包括网络系统建设，需要实现区、市、县三级网络互连，建立连接“区－市—县”的网络。

经济和社会方面的绩效目标：实现区、市、县三级网络互连，集成统一的国土资源信息管理运行体系，全面提高国土资源管理与服务水平，尽量减少网络线路的故障，提高网络稳定性，确保我局所有通信网络线路正常连接，提高网络稳定性，保障信息系统网络连接，提高人民群众办事效率。

2.服务器机房计算机设备服务续保项目

项目金额：212.56万元

资金来源：公共预算财政拨款—经费拨款。

立项依据：1、根据国土资源部《关于开展金土工程一期建设的通知》（国土资发[2006]208号），南宁市被国土资源部列为第一批金土工程的试点城市。按照《金土工程一期建设方案》的要求，需要提供安全、可靠的数据中心，我局服务器机房是保障数据中心正常运转的必备资源。2、根据国土资源部《全国国土资源信息网络系统安全管理规定(试行)》第十条规定：对重要网络设备配备专用电源或电源保护设备，保证其正常运行。

经济和社会方面的绩效目标：我局机房内的服务器、存储设备、电源设备等都属于高端的计算机硬件设备，这些设备价格昂贵、维护技术复杂，因此需要专业的维护厂商才能处理设备故障，同时降低人民群众办事成本，提高办事效率。

本部门不属于部门整体支出预算绩效目标试点单位。

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附件：

南宁市国土资源局2017年部门预算及“三公”经费预算公开情况表.xls