第一部分：部门概况
一、主要职责和2017年主要工作任务
（一）主要职责
1.宣传和贯彻执行国家有关土地、矿产、地质环境、万博体育官网,manbetx体育等法律、法规和政策；
2.负责本辖区内耕地保护和耕地总量管理；
3.负责本辖区内集体土地登记审核；
4.负责本辖区内年度土地计划编制工作；负责本辖区内城镇、村庄批次用地、单独选址项目用地及临时用地的组织上报工作；须纳入中心城市建设用地上报的，在每年报批前将相关数据转建设用地科汇总上报；
5.负责本辖区内的集体建设用地使用权供地；
6.负责本辖区内矿产资源开发利用监督管理；负责地质灾害防治的巡查、协调、监督、指导工作；协助矿业权的出让、审批、发证工作；
7.协调指导国土资源执法监察工作；
8.协助组织编制和实施本辖区、各乡镇万博体育官网,manbetx体育总体规划和矿产资源总体规划；
9.协助审核用地项目占用基本农田情况；协助本辖区基本农田划定、调整后落实到地块工作；协助落实基本农田调整计划；协助开展土地开垦、整理、复垦相关工作；
10.协助市局做好本辖区的土地调查、国土资源综合统计工作；掌握万博体育官网,manbetx体育现状的分布；建立乡（镇）、村产业用地、农村宅基地等建设用地利用台账，并实现动态监测；
11.协助辖区内万博体育官网,manbetx体育工作；协助调查和协助处理本辖区土地权属纠纷、矿业权纠纷和地质灾害争议；
12.负责收缴本辖区内不涉及行政审批的土地和矿产资源有关费用；
13.受市局委托，负责管理所辖乡（镇）国土资源管理所的全面事务性工作；
14.完成上级交办的其他工作任务。
（二）2017年主要工作任务
1.继续加强国土资源法律法规和业务知识的学习，提高服务质量，加强对日常业务工作办理的管理，提高办事效率。
2.继续深入学习和参与“解放思想、赶超跨越”、“学用政策、敢做善成”等主题实践活动，强化干部队伍的思想政治建设，进一步强化党风廉政建设责任的落实，结合民主评议政风行风活动，进一步提高工作人员的综合素质。
3.做好农村宅基地用地审批、临时用地审批等日常审批工作，进一步规范各项办事流程；
4.继续加大对非法采矿的打击力度，加强巡查，对发现的非法采矿行为，发现一起，取缔一起；
5.按照市局的工作部署，继续开展农村宅基地调查及土地登记发证工作。
二、机构设置和人员构成
南宁市国土资源局江南分局是于南宁市国土资源局的派出机构，单位性质为财政全额拨款的行政单位。分局人员编制共计11人，其中：行政编制人数11人；在职实有人数共计10人，其中：行政人员9人；聘用人员1人。退休实有人数共计2人，其中：执行机关工作人员工资标准的退休人员2人。
第二部分：2017年部门预算及“三公”经费预算说明
一、2017年部门收支预算总体情况
（一）2017年部门收入预算总体情况
2017年收入总预算172.98万元，同比减少225.08万元，下降56.54% 。
公共财政预算拨款172.98万元，同比减少225.08万元，下降56.54%。其中经费拨款172.98万元，同比减少225.08万元，下降56.54%，收入减少的主要原因是：四所合一，事业编的人员全部划出。
（二）2017年部门支出预算总体情况
2017年支出总预算172.98万元，基本支出116.27万元，占支出总预算的67.22%，同比减少237.95万元，下降67.18%；项目支出56.71万元，占支出总预算的32.78%，同比增加12.87万元，增长29.36%。增长的主要原因是：聘用人员经费由基本支出改为项目支出，列入项目预算。
按支出功能分类科目划分，共分为八类，其中：
“机关事业单位基本养老保险缴费支出—机关事业单位基本养老保险—机关事业单位基本养老保险”类科目3.04万元，占支出总预算的1.76%，同比减少40.39万元。
“医疗卫生—医疗保障—行政单位医疗”类科目8.18万元，占支出总预算的4.73%，同比减少14.93万元，下降64.60%。
“国土资源气象等事务—国土资源事务—行政运行”类科目98.18万元，占支出总预算的56.76%，同比减少170.21万元，下降63.42%。
“国土资源气象等事务—国土资源事务—一般行政管理事务”类科目45.95万元，占支出总预算的26.56%，同比增加11.05万元，增长31.66%。增加的主要原因是：聘用人员经费由基本支出改为项目支出。
“国土资源气象等事务—国土资源事务—土地资源利用与保护”类科目3.18万元，占支出总预算的1.84%，同比无变动。
“国土资源气象等事务—国土资源事务—地质灾害防治”类科目5.58万元，占支出总预算的3.23%，同比减少0.18万元，下降3.13%，支出减少的主要原因是地质灾害隐患点减少一个。
“住房保障支出—住房改革支出—住房公积金”类科目6.87万元，占支出总预算的3.97%，同比减少12.42万元，下降64.39%。
“城乡社区事务—土地出让业务支出—土地出让业务”类科目2万元，占支出总预算的1.16%，此项目为2017年市国土局新下放项目。
按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
基本支出116.27万元，占支出总预算的67.22%，同比减少237.95万元，下降67.18%；项目支出56.71万元，占支出总预算的32.78%，同比增加12.87万元，增长29.36%。
工资福利支出预算77.15万元，占基本支出总预算的66.35%，同比减少151.61万元，下降66.27%。
（1）工资性支出57.29万元。
即:财政统发的工资性支出57.29万元，包括：
A、基本工资28.26万元；
B、津贴补贴27.03万元；
C、奖金2万元。（行政人员第13个月工资）
（2）社会保障费19.86万元。包括：
①养老保险11.45万元;
②医疗保险8.18万元;
③生育保险0.23万元。
商品和服务支出预算22.80万元，占基本支出总预算的19.61%，同比减少27.81万元，下降54.95%。
（1）办公费=1090元/人·年×11人=1.20万元；
（2）印刷费=270元/人·年×11人=0.3万元；
（3）水 费=210元/人·年×11人=0.23万元；
（4）电 费=960元/人·年×11人=1.06万元；
（5）邮电费=665元/人·年×11人=0.73万元
（6）差旅费=3240元/人·年×11人=3.56万元；
（7）维修费=330元/人·年×11人=0.36万元；
（8）会议费=600元/人?年×11人=0.66万元；
（9）培训费=310元/人·年×11人=0.34万元；
（10）公务接待费1万元；
（11）工会费 1.15万元；
（12）福利费=660元/人·年×11人=0.73万元；
（13）独生子女医药费=360元/人·年×4人=0.14万元；
（14）公务用车运行维护费=24700元/辆×1辆=2.47万元；
（15）党建及双拥经费1万元。
（16）其他交通费用6450元/月×12个月=7.74万元；
（17）退休人员公用经费660元/人?年×2人=0.13万元。
对个人和家庭的补助支出预算11.74万元，占基本支出总预算的10.10%，同比减少52.9万元，下降81.84%，减少的主要原因是2017年退休人员退休费改为由基本养老基金支付，只申请1-3月退休费预算。
（1）生活补助（遗属人员）=750元／月·人×12月×2人＝1.8万元。
（2）住房公积金6.87万元。
即:住房公积金(在职)572858元×12%＝6.87万元；
（3）退休费3.04万元。
即:财政统发的退休费支出3.04万元，包括：
A、基本工资0.72万元；
B、津贴补贴2.32万元；
（4）奖励金0.02万元
即：独生子女奖励金60元／年·人×4人=0.02万元
基本支出机动经费预算4.58万元，占基本支出总预算的3.94%，同比减少5.63万元，下降55.14%，下降的主要原因是四所合一，人员减少，工资福利支出相应减少。
项目支出预算56.71万元，占支出总预算的32.78% ，同比增加12.87万元，增长29.36%。项目支出增加的主要原因是：聘用人员经费由基本支出改为项目支出。
经常性专项支出56.71万元，主要项目如下：
（1）分局旧办公室物业管理费0.97万元
资金来源：公共财政预算拨款—经费拨款。
立项依据：江南分局办公用房总面积为404.24㎡。根据分局与海南珠江物业酒店管理有限公司南宁分公司经贸大厦物业管理处签订的“前期物业管理服务协议”第四条和第五条分别约定。
用途：支付2017年1-12月分局原办公场所物业管理费。
项目预算明细：物业管理费：606.3元/月×12个月=0.7276万元；水电公摊费每月200元×12个月=0.24万元。
（2）新办公楼物业管理费33.79万元
资金来源：公共财政预算拨款—经费拨款。
立项依据：江南国土分局新办公楼占地5.79亩，建筑面积共计1268.6㎡；依据为分局与广西南宁和祥物业服务有限责任公司签订的“物业管理协议”的约定。
用途：支付物业管理费，保障办公场所安全及正常运转。
项目预算明细：人员工资、福利302，838元/年；保洁管理费1560元/年；行政办公费、维修工具费4800元/年；绿化养护、食堂物品损耗费2400元/年；服装费2340元/年；管理费、其它不可预见费、税金23924元/年。
（3）地质灾害群策群防体系经费5.58万元
资金来源：公共财政预算拨款—经费拨款
用途：支付聘请地质灾害隐患点监测人员补助费。
项目预算明细：聘请地质灾害隐患点监测员
31人×150元/人.月×12月＝5.58万元。
（4）基本农田保护区巡查人员费3.18万元
资金来源：公共财政预算拨款—经费拨款
用途：支付聘请农保巡查人员补助费。
项目预算明细：聘请农保巡查员53人×50元/月×12个月=3.18万元；
（5）外聘人员经费11.19万元
资金来源：公共财政预算拨款—经费拨款
用途：支付聘用人员工资及社保等。
项目预算明细：工资3人×2,100×12月=75,600元；单位缴纳的社会保障费：98971.2×27.5%=27,217.08元;单位缴纳的公积金：75,600×8%=6,048元；外聘人员公用经费3人*1000元/人.年=3000元。
（6）划拨土地出租收益金征收工作经费2万元
资金来源：公共财政预算拨款—经费拨款
用途： 用于征收划拨土地出租收益金各项工作经费及征收机关的人员聘用经费支出等。
项目预算明细：办公费2万元
二、2017年部门财政拨款收支预算情况
（一）2017年部门财政拨款收入预算情况
2017年部门财政拨款收入预算172.98万元，其中：一般公共预算收入预算170.98万元，政府性基金预算收入预算2万元。
（二）2017年部门财政拨款支出预算情况
2017年部门财政拨款支出预算172.98万元，其中：一般公共预算支出预算170.98万元，政府性基金预算支出预算2万元。具体支出预算如下：
1. 一般公共预算支出预算。
按支出功能分类科目划分，共分为七类，其中：
“机关事业单位基本养老保险缴费支出—机关事业单位基本养老保险—机关事业单位基本养老保险”类科目3.04万元，占支出总预算的1.76%，同比减少40.39万元。
“医疗卫生—医疗保障—行政单位医疗”类科目8.18万元，占支出总预算的4.73%，同比减少14.93万元，下降64.60%。
“国土资源气象等事务—国土资源事务—行政运行”类科目98.18万元，占支出总预算的56.76%，同比减少170.21万元，下降63.42%。
“国土资源气象等事务—国土资源事务—一般行政管理事务”类科目45.95万元，占支出总预算的26.56%，同比增加11.05万元，增长31.66%。增加的主要原因是：聘用人员经费由基本支出改为项目支出。
“国土资源气象等事务—国土资源事务—土地资源利用与保护”类科目3.18万元，占支出总预算的1.84%，同比无变动。
“国土资源气象等事务—国土资源事务—地质灾害防治”类科目5.58万元，占支出总预算的3.23%，同比减少0.18万元，下降3.13%，支出减少的主要原因是地质灾害隐患点减少一个。
“住房保障支出—住房改革支出—住房公积金”类科目6.87万元，占支出总预算的3.97%，同比减少12.42万元，下降64.39%。
2. 政府性基金预算支出预算。
“城乡社区事务—土地出让业务支出—土地出让业务”类科目2万元，占支出总预算的1.16%，此项目为2017年市国土局新下放项目。
三、2017年部门预算“三公”经费支出预算情况
（一）2017年部门预算全口径“三公”经费支出预算情况
2017年部门预算共安排“三公”经费支出预算3.47万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算1万元，公务用车购置费支出预算0万元，公务用车运行维护费支出预算2.47万元。2017年部门预算全口径“三公”经费支出预算安排来源是一般公共预算3.47万元。
（二）2017年一般公共预算“三公”经费支出预算情况
2017年一般公共预算“三公”经费支出预算3.47万元，比2016年预算15.1万元减少11.63万元，同比下降77.02%。其中：
1. 因公出国（境）经费2017年预算0万元，与 2016年预算0万元持平。
2．公务接待费2017年预算1万元，比2016年预算1.5万元减少0.5万元，同比下降33.33%，减少的原因主要是：“四所合一”后，事业编的人员全部划出，分局人员编制数减少。
3. 公务用车购置费2017年预算0万元，与 2016年预算0万元持平。
4. 公务用车运行维护费2017年预算2.47万元，比2016年预算13.6万元减少11.13万元，同比下降81.84%，减少的原因主要是：2017年分局公务用车保有量为1辆，较2016年的7辆有所减少。
四、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费
2017年本部门机关运行经费预算22.8万元，比2016年预算减少27.81万元，下降54.95%，减少的原因主要是：四所合一后，分局人数有所减少。
（二）政府采购情况
2017年政府采购预算33.79万元，与2016年持平。其中，服务项目采购预算33.79万元，占政府采购预算的100%。
（三）政府购买服务情况
2017年纳入政府购买服务预算管理的项目1个，涉及金额33.79万元，为分局新办公楼物业管理费采购。
（四）国有资产占用情况
截止2016年12月31日，我单位国有资产总额为162.21万元，其中：流动资产36.39万元，占总资产的22.43%，包括库存现金0.13万元，银行存款30.75万元，其他应收款5.51万元；固定资产125.82万元，占总资产的77.57%。本部门共有车辆1辆，其中：一般执法执勤用车1辆。
打印