第一部分：部门概况
一、南宁市国土资源局邕宁分局主要职责和2017年主要工作任务
（一）主要职责
1.宣传和贯彻执行国家有关土地、矿产、地质环境、万博体育官网,manbetx体育等法律、法规和政策；
2.负责本辖区内耕地保护和耕地总量管理；
3.负责本辖区内集体土地登记审核；
4.负责本辖区内年度土地计划编制工作；负责本辖区内城镇、村庄批次用地、单独选址项目用地及临时用地的组织上报工作；须纳入中心城市建设用地上报的，在每年报批前将相关数据转建设用地科汇总上报；
5.负责本辖区内的集体建设用地使用权供地；
6.负责本辖区内矿产资源开发利用监督管理；负责地质灾害防治的巡查、协调、监督、指导工作；协助矿业权的出让、审批、发证工作；
7.协调指导国土资源执法监察工作；
8.协助组织编制和实施本辖区、各乡镇万博体育官网,manbetx体育总体规划和矿产资源总体规划；
9.协助审核用地项目占用基本农田情况；协助本辖区基本农田划定、调整后落实到地块工作；协助落实基本农田调整计划；协助开展土地开垦、整理、复垦相关工作；
10.协助市局做好本辖区的土地调查、国土资源综合统计工作；掌握万博体育官网,manbetx体育现状的分布；建立乡（镇）、村产业用地、农村宅基地等建设用地利用台账，并实现动态监测；
11.协助辖区内万博体育官网,manbetx体育工作；协助调查和协助处理本辖区土地权属纠纷、矿业权纠纷和地质灾害争议；
12.负责收缴本辖区内不涉及行政审批的土地和矿产资源有关费用；
13.受市局委托，负责管理所辖乡（镇）国土资源管理所的全面事务性工作；
14.完成上级交办的其他工作任务。
（二）2017年主要工作任务
1、根据《关于全面推进乡镇“四所合一”改革的指导意见》（桂办发[2016]20号）文件精神，理顺乡镇政府与各业务主管部门的关系，明确责任。充分发挥村委的基层组织作用，协调处理好村民建房用地分配问题。
2、加强建设用地报批工作，同时，针对邕宁区建设用地报批占优补优工作的实际情况和问题，积极与上级部门沟通，通过购买占优补优指标解决。
3、加强请示汇报工作，加强与城区政府的沟通与协调，争取城区政府在耕地保护巡查、矿山巡查和地质灾害防治排查巡查等工作上给予支持。
4、认真学习贯彻不动产登记新方法新流程，推动不动产登记（农村宅基地）全面实施。
5、做好矿山管理和安全生产工作。继续加大巡查检查力度，对非法采矿行为采取高压态势，发现一起打击一起，防治非采现象死灰复燃。
6、做好汛期地质灾害防范工作，加快农村切坡临坡建房地区地灾防范工作进度。对列入精准扶贫项目的地灾治理点落实治理资金并做好治理工作。制定并开展城关中学的地质灾害应急演练工作。
7、加强执法监管，开展法治国土建设。继续做好土地违法巡查台账的月报工作，并坚持巡查与宣传相结合的方式，更广泛更有针对性的向有关单位及群众普及相关法律法规。
二、机构设置和部门预算单位构成
（一）机构设置
南宁市国土资源局邕宁分局是南宁市国土资源局派出的正科级行政单位，纳入市本级财政全额预算管理。
（二）部门预算单位构成
本部门仅有南宁市国土资源局邕宁分局一个二级预算单位。
三、编制现状和人员构成
邕宁分局人员编制共计5人，其中：行政编制人数4人；工勤编1人。在职实有人数共计8人，其中：行政人员4人；工勤人员1人；聘用人员3人（技术辅助岗位3人）。退休实有人数共计17人，其中：执行机关工作人员工资标准的退休人员17人。
第二部分：2017年部门预算及“三公”经费预算说明
一、2017年部门收支预算总体情况
（一）2017年部门收入预算总体情况
邕宁分局收入预算总规模、各项收入预算及增减变化情况
2017年收入总预算174.33万元，同比减少252.26万元，下降59.13% 。
公共财政预算拨款174.33万元，同比减少252.26万元，下降59.13%。其中经费拨款174.33万元，同比减少252.26万元，下降59.13%，收入减少的主要原因是：由于“四所合一”，减少了事业人员的工资福利支出；行政单位退休人员退休费用从养老保险基金中列支，只编制１—３月预算。
上年结转收入 0 万元，同比无增减。
（二）2017年部门支出预算总体情况
邕宁分局支出预算总规模、各类支出预算规模及各类支出增减变化情况。
2017年支出总预算174.33万元，基本支出96.32万元，占支出总预算的55.25%，同比减少279.04万元，下降74.34%；项目支出78.00万元，占支出总预算的44.74%，同比增加26.77万元，增长52.25%。
1.按支出功能分类科目划分，共分为六类，其中：
“社会保障和就业—行政事业单位离退休—行政单位离退休”类科目24.42万元，占支出总预算的14.01%，同比减少101.97万元，下降80.68%。支出增加的主要原因是休人员退休费用从养老保险基金中列支，本年只编制1—3月预算。
“社会保障就业—行政事业单位离退休—机关事业单位基本养老保险缴费支出”类科目6.33万元，占支出总预算的3.63%，同比增加6.33万元，增长100%。支出增加的主要原因是2017年该项预算新归为“2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出”类科目。
“医疗卫生—医疗保障—行政单位医疗”类科目13.71万元，占支出总预算的7.86%，同比减少12.86万元，下降48.4%。支出减少的主要原因是人员减少。
“城乡社区支出—国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出—土地出让业务支出”类科目1.00万元，占支出总预算的0.57%，同比增加1.00万元，增长100%，支出增长的主要原因是该项为新增项目。
“国土资源气象等事务—国土资源事务—行政运行”类科目48.06万元，占支出总预算的27.57%，同比减少161.23万元，下降77.04%，支出减少的主要原因是人员减少。
“国土资源气象等事务—国土资源事务—一般行政管理事务”类科目69.80万元，占支出总预算的40.04%，同比增加25.77万元，增长58.53%，增加的原因主要是增加了外聘人员经费项目。
“国土资源气象等事务—国土资源事务—土地资源利用与保护” 类科目4.32万元，占支出总预算的2.48%，同比与上年持平。
“国土资源气象等事务—国土资源事务—地质灾害防治”类科目2.88万元，占支出总预算的0.88%，同比与上年持平。
“住房保障支出—住房改革支出—住房公积金”类科目3.80万元，占支出总预算的2.18%，同比减少9.31万元，下降71.01%，支出减少的主要原因是人员减少。
2. 按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
基本支出96.32万元，占支出总预算的55.25%，同比减少279.04万元，下降74.34%；项目支出78.00万元，占支出总预算的44.74%，同比增加26.77万元，增长52.25%。其中：
A.基本支出预算。
工资福利支出预算54.34万元，占基本支出总预算的56.42%，同比减少130.51万元，下降70.60%。
（1）工资性支出31.64万元。
即:财政统发的工资性支出31.64万元，包括：
A、基本工资15.28万元；
B、津贴补贴15.09万元；
C、奖金1.27万元（行政人员第13个月工资）。
（2）社会保障费20.17万元。包括：
①养老保险6.33万元；
②生育保险0.13万元；
③医疗保险13.71万元；
（3）其他工资福利支出2.53万元（基本支出机动经费）。
商品和服务支出预算13.72万元，占基本支出总预算的14.25%，同比减少24.52万元，下降64.12%，支出减少的主要原因是人员减少。
（1）办公费=1090元/人·年×5人=0.55万元；
（2）印刷费=270元/人·年×5人=0.14万元；
（3）水 费=210元/人·年×5人=0.11万元；
（4）电 费=960元/人·年×5人=0.48万元；
（5）邮电费=665元/人·年×5人=0.33万元
（6）差旅费=3240元/人·年×5人=1.62万元；
（7）维修费=330元/人·年×5人=0.16万元；
（8）会议费=600元/人?年×5人=0.30万元；
（9）培训费=310元/人·年×5人=0.15万元；
（10）公务接待费5,000元/年 0.50万元；
（11）工会费 0.63万元；
（12）福利费=660元/人·年×5人=0.33万元；
（13）独生子女医药费=360元/人·年×2人=0.07万元；
（14）公务用车运行维护费=24,700元/辆×1辆=2.47万元；
（15）公务交通补贴4.26万元；
（16）党建及双拥经费0.50万元
（17）退休人员公用经费660元/人·年×17人=1.12万元
对个人和家庭的补助支出预算28.25万元，占基本支出总预算的29.33%，同比减少112.24万元，下降79.89%，减少的主要原因是人员减少；行政单位退休人员退休费用从养老保险基金中列支，只编制１—３月预算。
（1）退休费24.42万元。
①基本工资 4.44万元；
②津贴补贴19.98万元；
（2）住房公积金3.80万元。
即:住房公积金(在职) =在职工资总额31.64万元×12%＝3.80万元。
（3）奖励金（独生子女保健费）60元/人.年×5人=0.03万元。
项目支出预算78.00万元，占支出总预算的44.74% ，同比增加26.77万元，增长52.25%。支出增加的主要原因是：增加了外聘人员经费和划拨土地出租收益金征收工作经费。
B.项目支出预算。
经常性专项支出78.00万元，主要项目如下：
(1)分局机关两个办公区及乡镇国土所物业管理费43.70万元
资金来源：公共财政预算拨款—经费拨款
立项依据：邕宁国土分局一个办公区大院，下辖五个乡镇国土所都有独立的办公区，共6个物业管理点，分局和五个乡镇国土所都有美丽广西清洁乡村卫生责任区。分局办公区最少需要6个物业管理工作人员，每个乡镇国土所最少需要2名门卫保安人员，才能满足正常的值班和管理工作。
用途：支付物业管理费，保障办公场所安全及正常运转。
项目预算明细：
1、人员工资：12人×1800元/月均×12月/人=259200元；
2、社会保险费（单位缴纳部分）：2343元/月 ×9人×12 月×31.1﹪=78696元；
3、国务院规定节假日加班补助费：1800元/26天×200﹪ ×11天×12人 =18276元；
4、培训费259200×1.5﹪=3888元；
5、防洪费60元/年.人×12人=720元；
6、高温补贴8元/月×5月×12人=480元；
7、残疾人就业保障金46860×12×1.5﹪=8435元；
8、行政管理费20362元：
（1）电话费150元/月×12个月=1800元；
（2）交通费500元/月×12个月=6000元；
（3）办公用品280元/月×12个月=3360元；
（4）服装费平均383.42元/套×12人×2套/人=9202元；
9、税费：390057×6.7﹪=26134元，
10、管理佣金：416191×5﹪=20809元。以10项共43.70万元 。
(2)地质灾害群策群防体系工作经费2.88万元
资金来源：公共财政预算拨款—经费拨款
立项依据：经监测评估确认邕宁区还存在16个地质灾害隐患点
用途：支付聘请地质灾害隐患点监测人员补助费。
项目预算明细：聘用地质灾害隐患点监测人员，费用=16个点×150元/人·月×12月=2.88万元。
(3)基本农田保护区巡查人员费4.32万元
资金来源：公共财政预算拨款—经费拨款
立项依据：邕宁区所辖五个乡镇共有74个村(社区),72个村(社区)有基本农田，需要进行常态巡查保护
用途：支付聘请农保巡查人员补助费。
项目预算明细：聘请农保巡查员72人×50元/月×12个月=4.32万元。
(4)划拨土地出租收益金征收工作经费1.00万元
资金来源：公共财政预算拨款—经费拨款
立项依据：根据桂政发（1993）8号《广西壮族自治区国有土地使用权有偿使用收入征收管理暂行办法》第四条第（三）项第二款，以及《南宁市划拨土地使用权出租管理暂行办法》征收划拨土地出租收益金。征收划拨土地收益金的工作需要城区政府、街道办事处、社区居委会、乡镇政府等的大力支持，力争应收尽收，保证国有资产不流失。
项目预算明细：每年邮寄收益金缴纳通知书费用约3500元,其他费用支出6500元。
(5)外聘人员经费26.10万元
资金来源：公共财政预算拨款—经费拨款
立项依据：为保障分局业务工作的正常开展，需要聘请技术行政辅助岗位人员。
用途：支付聘用人员工资福利。
项目预算明细：
1、聘用技术行政辅助岗位人员工资7人×2100元/月×12月=176400元。
2、单位缴纳的社会保障缴费基数(按市人社局核定的外聘人员工资总额缴纳,低于最低工资缴费基数,按年度最低工资缴费基数缴纳)为2749.20元×7人×12月=230932.8元，缴费总额为63507元，其中：养老保险230932.8 ×19% =43877元，医疗保险230932.8元×7%=16165元，失业保险230932.8元×0.5% =1155元，工伤保险230932.8元×0.2% =462元，生育保险230932.8元×0.8% =1848元。
3、单位缴纳的住房公积金176400×8%=14112元。
4、外聘人员公用经费1000元/人.年×7人=7000元。以上4项共26.10万元。
二、2017年部门财政拨款收支预算情况
（一）2017年部门财政拨款收入预算情况
2017年部门财政拨款收入预算174.33万元，其中：一般公共预算收入预算173.33万元，政府性基金预算收入预算1.00万元。
本部门无国有资本经营预算收入预算
（二）2017年部门财政拨款支出预算情况
2017年部门财政拨款支出预算174.33万元，其中：一般公共预算支出预算173.33万元，政府性基金预算支出预算1.00万元。具体支出预算如下：
1. 一般公共预算支出预算。
“社会保障和就业—行政事业单位离退休—行政单位离退休”类科目24.42万元，占支出总预算的14.01%，同比减少101.97万元，下降80.68%。支出增加的主要原因是休人员退休费用从养老保险基金中列支，本年只编制1—3月预算。主要用于支付退休人员退休费。
“社会保障就业—行政事业单位离退休—机关事业单位基本养老保险缴费支出”类科目6.33万元，占支出总预算的3.63%，同比增加6.33万元，增长100%。支出增加的主要原因是2017年该项预算新归为“2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出”类科目。主要用于支付在编人员单位部分养老保险费用。
“医疗卫生—医疗保障—行政单位医疗”类科目13.71万元，占支出总预算的7.86%，同比减少12.86万元，下降48.4%。支出减少的主要原因是人员减少。主要用于支付在编人员单位部分医疗保险费用。
“国土资源气象等事务—国土资源事务—行政运行”类科目48.06万元，占支出总预算的27.57%，同比减少161.23万元，下降77.04%，支出减少的主要原因是人员减少。主要用于支付机关日常运行费用。
“国土资源气象等事务—国土资源事务—一般行政管理事务”类科目69.80万元，占支出总预算的40.04%，同比增加25.77万元，增长58.53%，增加的原因主要是增加了外聘人员经费项目。主要项目经费。
“国土资源气象等事务—国土资源事务—土地资源利用与保护”类科目4.32万元，占支出总预算的2.48%，同比与上年持平。主要用于支付基本农田保护巡查员劳务费。
“国土资源气象等事务—国土资源事务—地质灾害防治”类科目2.88万元，占支出总预算的0.88%，同比与上年持平。主要用于支付地灾隐患点巡查员劳务费。
“住房保障支出—住房改革支出—住房公积金”类科目3.80万元，占支出总预算的2.18%，同比减少9.31万元，下降71.01%，支出减少的主要原因是人员减少。主要用于支付在编人员单位部分住房公积金。
2. 政府性基金预算支出预算。
“城乡社区支出—国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出—土地出让业务支出”类科目1.00万元，占支出总预算的0.57%，同比增加1.00万元，增长100%，支出增长的主要原因是该项为新增项目。主要用于征收收益金工作经费支出。
3. 国有资本经营预算支出预算。
本部门无国有资本经营预算支出。
三、2017年部门预算“三公”经费支出预算情况
（一）2017年部门预算全口径“三公”经费支出预算情况
2017年部门预算共安排“三公”经费支出预算2.97万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算0.50万元，公务用车购置费支出预算0万元，公务用车运行维护费支出预算2.47万元。2017年部门预算全口径“三公”经费支出预算安排来源主要是一般公共预算2.97万元。
（二）2017年一般公共预算“三公”经费支出预算情况
2017年一般公共预算“三公”经费支出预算2.97万元，比2016年预算13.40万元减少10.43万元，同比下降77.86%。其中：
1. 因公出国（境）经费2017年预算0万元，与2016年持平。
2．公务接待费2017年预算0.50万元，比2016年预算1.50万元减少1.00万元，同比下降66.67%，减少的原因主要是人员减少。主要用于开展工作所需的接待费用。
3. 公务用车购置费2017年预算0万元，与2016年持平。
4. 公务用车运行维护费2017年预算2.47万元，比2016年预算11.9万元减少9.43万元，同比下降79.24%，减少的原因主要是公车改革，公务用车数量减少。主要用于我分局1辆执法执勤用车的日常开支。
四、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费
2017年本部门机关运行经费预算13.72万元（指部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用），比2016年预算38.24万元减少24.52万元，下降64.12%，减少的原因主要是人员减少。
（二）政府采购情况
2017年政府采购预算43.70万元，同比减少0.18万元，下降0.41%，减少的原因主要是物业费减少0.18万元。其中，服务项目采购预算43.70万元，占政府采购预算的100%。
（三）政府购买服务情况
2017年纳入政府购买服务预算管理的项目1个，涉及金额43.70万元，其中：物业管理费预算金额43.70万元，主要购买机关事业单位办公楼物业管理服务。
（四）国有资产占用情况
截止2016年12月31日，我单位国有资产总额为187.30万元，其中：流动资产122.05万元，占总资产65.16%，包括银行存款115.47万元、其他应收款6.58万元；固定资产65.25万元，占总资产34.84%，包括通用设备52.33万元、家具用具等12.75万元、专用设备0.17万元。
2016年我单位新增固定资产6.74万元，其中利用财政拨款新购进固定资产5.15万元，接受其他单位调拨固定资产1.59万元；减少固定资产11.40万元，为报废核减。
本部门共有车辆1辆，其中：一般执法执勤用车1辆。
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