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??第一部分：部门概况?

　　一、南宁市国土资源局本级主要职责和2017年主要工作任务?

（一）主要职责

（1）承担保护与合理利用土地资源、矿产资源等自然资源的责任；（2）承担规范国土资源管理秩序的责任；（3）承担优化配置国土资源的责任；（4）负责规范国土资源权属管理；（5）承担全市耕地保护的责任，实施土地用途管理，确保规划确定的耕地保有量和基本农田面积不减少；（6）承担及时准确提供全市万博体育官网,manbetx体育各种数据的责任；（7） 承担节约集约利用土地资源的责任；（8）承担规范国土资源市场秩序的责任；（9）负责矿产资源开发的管理；（10）负责地质勘查行业和矿产资源储量的相关管理工作，协调配合实施全市地质调查评价、矿产资源勘查；（11）承担地质环境保护的责任。组织实施矿山地质环境保护，监督管理古生物化石、地质遗迹、矿业遗迹等重要保护区、保护地，监督防止地下水过量开采和污染；（12）承担地质灾害预防和治理的责任。指导应急处置，组织、协调和监督地质灾害防治工作，拟订并组织实施重大地质灾害等国土资源突发事件应急预案；（13）依法依规征收资源收益，规范、监督资金使用；（14）推进国土资源科技进步，组织制定、实施全市国土资源科技发展战略、规划和计划，组织实施重大科技专项，推进国土资源信息化和信息资料的公共服务，组织开展国土资源管理工作的对外合作与交流；（15）负责测绘行业管理，承担规范测绘市场秩序的责任；（16）承办市人民政府和自治区国土资源厅交办的其他事项。

（二）2017年主要工作任务

（1）完善规划调整措施，加强重大项目用地规划管控；（2）用好用足组合政策，有效拓展建设用地利用空间；（3）认真落实耕地占补，加快重大项目用地报批进度；（4）严格坚持数质并重，有力有效保护耕地资源；（5）维护资源开发秩序，着力提高矿政管理水平；（6）以效益提升为目标，健全资源资产市场建设；（7）以高效便民为目标，继续深化审批制度改革；（8）以行政法治为目标，健全国土资源法律法规；（9）发扬连续作战精神，巩固群众路线教育实践成果；（10）周密部署地灾防治，确保人民群众生命财产安全；（11）加大力量，提升测绘地理信息管理服务水平；（12）提前谋划，加快推动不动产统一登记工作；（13）优化系统，努力搭建国土信息一体化平台；（14）管好队伍，提高党员廉洁从政意识水平；（15）提高制度执行力，加强反腐倡廉长效机制建设。

二、机构设置和部门预算单位构成

（一）机构设置

南宁市国土资源局本级设18个内设机构：办公室、行政审批办公室、政策法规科、规划科技科、财务科、土地出让金征收科、耕地保护科、建设用地科、地籍管理科、万博体育官网,manbetx体育科、信访与土地纠纷调处科、万博体育官网,manbetx体育管理科、矿产资源管理科、地质环境科、执法监察科、人事科、机关党委、纪检监察室。

（二）部门预算单位构成

1．401001? ?南宁市国土资源局本级

三、编制现状和人员构成

南宁市国土资源局本级共有人员编制68人，其中行政编制58人，工勤编制10人；实有在职职工97人，其中编制内实有人数62人，聘用人员35人；退休人员24人。

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??? 第二部分：2017年部门预算及“三公”经费预算说明?

　　??一、2017年部门收支预算总体情况?

（一）2017年部门收入预算总体情况

2017年收入总预算57,877.75万元，同比增加53,885.69万元，增长1349.82%

1．公共财政预算拨款3,556.19万元，同比增加464.89万元，增长15.04% 。其中经费拨款3,556.19万元，同比增加464.89万元，增长15.04% 。收入增加的主要原因：一是基本支出增加，主要是工资福利支出增加，工资标准提高以及在编人员养老保险费和职业年金纳入预算编制，使得基本支出增加；二是新增项目支出增加，主要是外聘人员经费列入项目支出以及新增南宁市城市地下空间开发利用调查项目。

2.政府性资金拨款54,186.05万元，同比增长53,512.19万元，增加7941.14%。大幅增长的主要原因是根据预算精细化的编制要求，历年由财政部门代编的部分政府性基金预算，今年由我局负责编制并汇总入部门预算。此部分预算主要用于土地开发支出、土地出让业务支出等，涉及金额大，导致我局2017年度部门预算大幅度增长。

3.上年结转收入135.51万元，同比减少91.40万元，减少40.28%，收入减少的主要原因是预算执行率高，结转项目较上年减少。其中：经费拨款61.89万元，政府性基金拨款73.62万元。

（二）2017年部门支出预算总体情况

2017年支出总预算57,877.75万元，其中：2017年当年支出预算57,742.24万元，占支出总预算的99.77% ；上年结转收入安排的支出135.51万元，占支出总预算的0.23%。

??? 1. 2017年当年支出预算（不含补助县区支出、上年结转收入安排的支出），按支出功能分类科目划分，共分为5类，其中：

??? （1）社会保障和就业支出（类）124.42万元，占支出总预算的0.21%。

??? （2）医疗卫生与计划生育支出（类）71.97万元，占支出总预算的0.12%。

（3）城乡社区支出（类）54,186.05万元，占支出总预算的93.62%。

（4）国土海洋气象等支出（类）3,304.28万元，占支出总预算的5.71%。

（5）住房保障支出（类）55.52万元，占支出总预算的0.10% 。

2. 2017年当年支出预算（不含补助县区支出、上年结转收入安排的支出），按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算，其中：

（1）基本支出预算共计918.50万元。

? ? ? ? ?①工资福利支出（类）667.24万元，占基本支出预算的72.64%；

?②商品和服务支出（类）159.48万元，占基本支出预算的17.36%；

?③对个人和家庭的补助（类）91.78万元，占基本支出预算的9.99% 。

? ? ? ?（2）项目支出预算共计56,823.74万元。

? ? ? ? ?①工资福利支出（类）122.83万元，占项目支出预算的0.22%；

?②商品和服务支出（类）6,650.46万元，占项目支出预算的11.70%；

?③对个人和家庭的补助（类）7.29万元，占项目支出预算的0.01%；

?④其他资本性支出（类）50,043.16万元，占项目支出预算的88.07%。

二、2017年部门财政拨款收支预算情况

（一）2017年部门财政拨款收入预算情况

2017年部门财政拨款收入预算57,877.75万元，其中：一般公共预算收入预算3,618.08万元，政府性基金预算收入预算54,259.67万元，本部门无国有资本经营预算收入预算。

（二）2017年部门财政拨款支出预算情况

2017年部门财政拨款支出预算57,877.75万元，其中：一般公共预算支出预算3,618.08万元，政府性基金预算支出预算54,259.67万元，本部门无国有资本经营预算支出预算。具体支出预算如下：

1. 一般公共预算支出预算。

（1）社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休预算数为35.17万元，主要用于：按国家规定发放本部门机关及参公事业单位退休人员退休费支出。

（2）社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出预算数为89.24万元，主要用于：按照国家政策规定为本部门机关事业单位职工缴纳按照国家政策规定为本部门机关及参公事业单位职工缴纳医疗保险支出。

（3）医疗卫生与计划生育支出- 行政事业单位医疗-行政单位医疗预算数为31.23万元，主要用于：按照国家政策规定为本部门机关及参公事业单位职工缴纳医疗保险支出。

（4）医疗卫生与计划生育支出- 行政事业单位医疗-公务员医疗补助预算数为39.95万元，主要用于：机关事业单在职职工和退休人员公务员医疗补助费用支出。

（5）医疗卫生与计划生育支出- 行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出预算数为0.78万元，主要用于：机关事业单在职职工和退休人员大额医疗费用统筹支出。

（6）国土海洋气象等支出-国土资源事务-行政运行（国土资源事务）预算数为666.59万元，主要用于：本部门机关及参公事业单位履行国土资源行政管理职能发生的支出。

（7）国土海洋气象等支出-国土资源事务- 一般行政管理事务（国土资源事务）预算数为1,659.57万元，主要用于：一是用于本部门如南宁市国土交易综合楼年物业管理费、全局网络互联线路租用等国土资源行政管理日常运行工作中发生的支出；二是用于南宁市1:2000基本比例尺地形图测制更新项目、南宁市城镇存量建设用地调查和上图入库工作等业务项目支出。

（8）国土海洋气象等支出-国土资源事务-国土资源行业业务管理预算数为55万元，主要用于：国土资源行业标准、规程、规范管理等方面的宣传及培训支出。

（9）国土海洋气象等支出-国土资源事务-国土整治预算数为104.67万元，主要用于：国土资源巡查工作、土地卫片执法监督检查工作等方面的项目支出。

（10）国土海洋气象等支出-国土资源事务-地质灾害防治预算数为526.58万元，主要用于：南宁市城市地下空间开发利用调查项目、地质环境类项目成果组织评审和管理项目、地质灾害群策群防体系经费等项目支出。

（11）国土海洋气象等支出-国土资源事务-地质及矿产资源调查预算数为321.88万元，主要用于：矿产储量动态监测项目、矿产资源管理项目评审、南宁市“一张图”基础数据整合等项目，此类项目历年从自治区返还的矿产资源补偿费等费用中安排支出。

（12）国土海洋气象等支出-国土资源事务-地质矿产资源利用与保护预算数为31.89万元，主要用于：探矿权采矿权使用费和价款预算指标、矿产督察工作经费等支出。

（13）住房保障支出-住房改革支出-住房公积金预算数为55.52万元，主要用于：按照国家政策规定缴纳的职工住房公积金支出。

??? 2. 政府性基金预算支出预算。

（1）城乡社区支出-国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出-征地和拆迁补偿支出（国有土地使用权出让收入安排的支出）预算数为50,000万元，主要用于：我市城区划拨供地项目的征地拆迁补偿款和工作经费。

（2）城乡社区支出-国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出-土地出让业务支出预算数为4,160.50万元，主要用于：土地评估费、国有出让建设用地招拍挂公告费、土地出让合同印花税预算等项目。

（3）城乡社区支出-农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出预算数为25.55万元，主要用于：南宁市全域永久基本农田划定项目。

（4）城乡社区支出-新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出-耕地开发专项支出预算数为56.30万元，主要用于：市县土地变更调查与遥感监测经费等项目。

（5）城乡社区支出-新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出-土地整理支出预算数为17.32万元，主要用于：土地整治项目。

??? 3. 国有资本经营预算支出预算。

本部门无国有资本经营预算支出。

三、2017年部门预算“三公”经费支出预算情况

（一）2017年部门预算全口径“三公”经费支出预算情况

2017年部门预算共安排“三公”经费支出预算11.88万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算2万元，公务用车购置费支出预算0万元，公务用车运行维护费支出预算9.88万元。2017年部门预算全口径“三公”经费支出预算安排来源主要是一般公共预算11.88万元。

（二）2017年一般公共预算“三公”经费支出预算情况

2017年一般公共预算“三公”经费支出预算11.88万元，比2016年预算50万元减少38.12万元，同比下降76.24%。其中：

1. 因公出国（境）经费2017年预算0万元，与2016年持平。

2．公务接待费2017年预算2万元，比2016年预算7.50万元减少5.50万元，同比下降73.33%，减少的原因主要是：是严格贯彻执行中央和自治区公务接待规定，规范公务接待程序，严控接待规模、接待标准，减少公务接待费用支出。主要用于：与兄弟省、市相关单位业务交流及工作调研以及开展国土资源事务公务活动发生的接待支出。

3. 公务用车购置费2017年预算0万元，与2016年持平。

4. 公务用车运行维护费2017年预算9.88万元，比2016年预算42.50万元减少32.62万元，同比下降76.75%，减少的原因主要是：一是我单位认真贯彻落实中央关于厉行节约等有关规定，遵循厉行勤俭节约原则，严格控制公务用车经费并按逐年递减的原则来安排支出；二是2016年2月起全市进行公车改革，我局按规定仅保留4辆公务用车，且加强公务用车管理，采取公车集中管理制，各科室（部门）根据公务需求申请派车，极大的减少了公车出行次数。公务用车运行维护费主要用于：区、市内日常执行公务、开展各项国土专项业务检查所发生的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年检审等支出。2017年本局及所属二层单位公务用车保有量为4辆，其中，一般公务用车4辆。

四、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

2017年本部门机关运行经费预算159.48万元，比2016年预算119.22万元增加40.26万元，上升33.77%，增加的原因是：定额商品服务支出的标准提高，以及新增退休人员公用经费、公务交通补贴及“第一书记”驻村补助三项。

（二）政府采购情况

2017年政府采购预算1,743.88万元，同比减少189.47万元，下降9.80%，减少的原因主要是：2017年度本部门货物采购预算与服务采购预算均有减少。其中，货物类项目采购预算43.16万元，占政府采购预算的2.47%；工程类项目采购预算0万元；服务类项目采购预算1,700.72万元，占政府采购预算的97.53%。

（三）政府购买服务情况

2017年纳入政府购买服务预算管理的项目19个，涉及金额1,197.49万元，其中：南宁市区域建设用地节约集约利用评价更新项目预算金额40.53万元，主要购买其他政府委托的评估服务；诉讼案件经费项目预算金额60万元，主要购买行政复议、行政诉讼、民事诉讼、国家赔偿和仲裁案件代理应诉法律服务；全局网络互联线路租用项目预算金额214.56万元，主要购买通信线路租用运营服务；服务器机房计算机设备服务续保项目预算金额212.56万元，主要购买其他政府向社会购买服务事项；服务器机房空调设备服务续保项目预算金额52.70万元，主要购买其他政府向社会购买服务事项；南宁市城市地价动态监测项目预算金额57.94万元，主要购买经济运行监测辅助性工作事项；地质环境类项目成果组织评审和管理项目金额142.62万元，主要购买其他政府委托的评审服务；矿产储量动态监测项目预算金额115万元，主要购买其他政府委托的监测服务；矿产资源管理项目评审预算金额79.08万元，主要购买其他政府委托的评审服务；南宁市“一张图”基础数据整合项目预算金额78.88万元，主要购买数据处理与更新服务。

（四）国有资产占用情况

截至2016年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中：处级领导干部用车0辆、一般公务用车4辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值200万元以上大型设备3台（套），主要是金土工程项目存储设备、国土交易综合大楼网络、办公设施和二调土地调查网络硬件设备。

（五）预算绩效管理情况

2017年纳入预算绩效目标管理的项目2个，涉及金额427.12万元，其中：一般公共预算支出427.12万元。

纳入预算绩效目标管理的项目如下：

1.全局网络互联线路租用费用

项目金额：214.56万元

资金来源：公共预算财政拨款—经费拨款。

立项依据：根据国土资源部《关于开展金土工程一期建设的通知》（国土资发[2006]208号），南宁市被国土资源部列为第一批金土工程的试点城市。按照《金土工程一期建设方案》的要求，金土工程一期建设的内容包括网络系统建设，需要实现区、市、县三级网络互连，建立连接“区－市—县”的网络。

经济和社会方面的绩效目标：实现区、市、县三级网络互连，集成统一的国土资源信息管理运行体系，全面提高国土资源管理与服务水平，尽量减少网络线路的故障，提高网络稳定性，确保我局所有通信网络线路正常连接，提高网络稳定性，保障信息系统网络连接，提高人民群众办事效率。

2.服务器机房计算机设备服务续保项目

项目金额：212.56万元

资金来源：公共预算财政拨款—经费拨款。

立项依据：1、根据国土资源部《关于开展金土工程一期建设的通知》（国土资发[2006]208号），南宁市被国土资源部列为第一批金土工程的试点城市。按照《金土工程一期建设方案》的要求，需要提供安全、可靠的数据中心，我局服务器机房是保障数据中心正常运转的必备资源。2、根据国土资源部《全国国土资源信息网络系统安全管理规定(试行)》第十条规定：对重要网络设备配备专用电源或电源保护设备，保证其正常运行。

经济和社会方面的绩效目标：我局机房内的服务器、存储设备、电源设备等都属于高端的计算机硬件设备，这些设备价格昂贵、维护技术复杂，因此需要专业的维护厂商才能处理设备故障，同时降低人民群众办事成本，提高办事效率。

本部门不属于部门整体支出预算绩效目标试点单位。

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附件：

南宁市国土资源局本级2017年部门预算及“三公”经费预算公开情况表.xls.xls