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南宁市国土资源局部门预算已经市十三届人大七次会议审议批准，根据《关于批复南宁市国土资源局2016年部门预算的函》（南财预〔2016〕45号）有关精神，现将南宁市国土资源局2016年部门预算公开如下：

第一部分：部门概况 

一、南宁市国土资源局及所属单位概况

（一）主要职责

国土资源管理部门工作主要包括国土资源规划、用地报批、土地供应、地籍管理、土地征收、土地收购储备及筹融资、耕地开垦整理、矿产资源管理、地质环境管理、基础万博体育官网,manbetx体育、国土资源调查、国土资源信息化、国土资源执法监察、国土资源档案管理等及承办市人民政府和自治区国土资源厅交办的其他事项。

（二）预算单位构成

本预算包括我局系统12个预算单位：（1）局机关为纳入市本级财政全额拨款预算管理的处级行政单位，机构规格为正处级；（2） 6个国土资源分局及其所属的29个国土所，即青秀分局、兴宁分局、西乡塘分局、江南分局、良庆分局、邕宁分局及各个分局所属的国土所，其中：分局是行政机关单位，乡镇国土所是委托城区分局管理的不单独核算的事业单位；（3）市国土资源执法监察支队(参公单位)、市人民政府征地拆迁办公室（参公单位）、市土地储备中心（参公单位）、市土地开垦整理中心和市国土资源档案馆等5个局属二层事业单位。

二、人员构成情况

南宁市国土资源局共有人员编制376人，其中行政编制112人，实行公务员制度管理编制78人，全额事业编制161人，工勤编制25人；实有在职职工640人，其中：编制内实有人数333人（其中：行政编制在职人数93人，事业编制在职人数219人,工勤编制在职人数21人），聘用人员307人；退休人员124人（其中：执行机关工作人员工资标准的退休人员77人，执行事业单位工作人员工资标准的退休人员47人）；内退和离待岗人员23人，遗属人员9人。

第二部分：南宁市国土资源局及所属单位预算在内的2016年部门预算报表

   详见附件。

第三部分：2016年部门预算及“三公”经费预算报表说明 

　  一、2016年收支总体情况 

（一）收入预算说明。

2016年收入总预算8276.23万元，同比增加196.15万元，增加2.43% 。

1.一般公共财政预算拨款7367.89万元，同比增加903.77万元，增长13.98%。其中经费拨款7240.81万元，同比增加912.91万元，增长14.43%，收入增加的主要原因：一是基本支出增加，主要是工资福利支出增加，工资标准提高以及在编人员新增缴纳社保险种，使得基本支出增加；二是新增项目支出增加。纳入公共财政预算管理的非税收入安排的资金127.08万元，同比减少9.02万元，减少6.63%

2.政府性资金拨款673.86万元，同比减少441.57万元，减少39.59%。

3.上年结转收入234.48万元，同比减少266.16万元，减少53.16%，收入减少的主要原因是预算执行率高，结转项目较上年减少。其中：经费拨款64.60万元，政府性基金拨款169.88万元。

    （二）支出预算说明。

2016年支出总预算8276.23万元，基本支出4446.79万元，占支出总预算的53.73% ，同比增加432.87万元，增长10.78%；项目支出3829.44万元，占支出总预算的46.27%，同比减少236.73万元，减少5.82%。

    1.按支出功能分类科目划分，共分为17类，其中：

“教育支出-进修及培训-培训支出”类科目1.92万元，占支出总预算的0.04%，同比减少2万元，减少51.02% 。

“社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休”类科622.21万元，占支出总预算的7.52%，同比增加119.41万元，增加23.75% ，支出增加的主要原因是工资标准提高。

“社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休”类科目11.70万元，占支出总预算的0.14%，与2015年基本持平。

“医疗卫生支出-医疗保障-行政单位医疗”类科目244.70万元，占支出总预算的2.96%，同比减少38.43万元，减少12.65%，主要是因为行政事业单位基本医疗保险项目的调整。

 “医疗卫生支出-医疗保障-事业单位医疗”类科目48.17万元，占支出总预算的0.58%，同比增加28.68万元，增加147.15%，增加的主要原因是行政事业单位基本医疗保险项目的调整。

“城乡社区支出-国有土地使用权土地出让收入安排的支出-土地出让业务支出”类科目673.86万元，占支出总预算的8.14%，同比减少441.58万元，减少39.59% ，支出减少的主要原因是金额较大项目相比上年减少。

“国土海洋气象等支出-国土资源事务-行政运行”类科目2981.63万元，占支出总预算的36.03%，同比增加399.41万元，增长15.47%，支出增长的主要原因是在编人员工资标准提高及新增缴纳社保险种，使得工资福利支出增加，同时日常公用经费定额标准略有提高。

 “国土海洋气象等支出-国土资源事务-一般行政管理事务”类科目2177.65万元，占支出总预算的26.32%，同比增加401.68万元，增加22.62%，支出增加主要是因新增加不动产登记局设备购置以及不动产登记网络和数据库系统建设。

“国土海洋气象等支出-国土资源事务-土地资源利用与保护”类科目219.29万元，占支出总预算的2.65%，同比增加167.97万元，增长327.29%，支出增加的主要原因是新增加万博体育官网,manbetx体育动态巡查管理系统建设项目、南宁市土地定级与基准地价更新项目等。

 “国土海洋气象等支出-国土资源事务-国土资源行业业务管理”类科目87万元，占支出总预算的1.05%，同比减少23.88万元，减少21.54%。

“国土海洋气象等支出-国土资源事务-国土整治”类科251.48万元，占支出总预算的3.04%，同比减少142.7万元，减少36.20%，减少的主要原因是土地卫片执法监督检查工作经费项目根据今年实际工作情况调减2016年预算。

“国土海洋气象等支出-国土资源事务-地质灾害防治”类科目74.42万元，占支出总预算的0.90%，同比减少14.1万元，减少23.38%。

“国土海洋气象等支出-国土资源事务-土地资源储备支出”类科目4万元，占支出总预算的0.05%，与去年基本持平。

“国土海洋气象等支出-国土资源事务-地质矿产资源利用与保护”类科目87.08万元，占支出总预算的1.05%，同比增加57.08万元，增长190.27%。

 “国土海洋气象等支出-国土资源事务-事业运行”类科目315.93万元，占支出总预算的3.82%，同比减少124.54万元，减少28.27 % 。

“国土海洋气象等支出-国土资源事务-其他国土资源事务支出”类科目18.27万元，占支出总预算的0.22%，与去年基本持平。

“住房保障支出-住房改革支出-住房公积金”类科222.45万元，占支出总预算的2.69%，同比增加44.51万元，增长25.01% ，增长的主要原因是工资标准提高，导致公积金相应增加。

2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算、项目支出预算和上年结转安排的支出。

（1）基本支出预算。

基本支出4446.79万元，占支出总预算的53.73% ，同比增加432.87万元，增长10.78%，增长的主要原因是在编人员工资标准提高、新增缴纳社保险种使得人员工资及社会保障缴费支出增加以及日常公用经费定额标准略有提高。

工资福利支出预算2917.83万元，占基本支出预算的65.62%，同比增加257.43万元，增长9.68%。支出增加的主要原因是在编人员工资标准提高、新增缴纳社保险种使得人员工资及社会保障缴费支出增加。

商品和服务支出预算539.74万元，占基本支出预算的12.14% ，同比减少15.13万元，减少2.73%。

对个人和家庭的补助支出预算864.84万元，占基本支出预算的19.45% ，同比增加165.65万元，增长23.69%。

基本支出机动经费预算124.38万元，占基本支出预算的2.8%，同比增加24.93万元，增长25.07%。

（2）项目支出预算。

项目支出3,594.96万元，占支出总预算的43.44%，同比增加29.44万元，增幅0.83% 。主要用于保障国土局本级及局属二层单位履行职能，用于专项业务工作的经费支出。如新增加万博体育官网,manbetx体育动态巡查管理系统建设项目、南宁市土地定级与基准地价更新项目等项目支出。

工资福利支出预算10.06万元，占支出总预算的0.12% ，同比减少3.42万元，减少25.37%，支出减少的原因是人员减少。

商品和服务支出预算3,399.82万元，占支出总预算的41.08% ，同比减少49.60万元，减少1.44%，支出减少的主要原因是金额较大项目相比上年减少。主要用于保障国土局本级及所属预算单位履行职能，用于专项业务工作方面的经费支出预算。

其他资本性支出185.08万元，占总支出预算的2.24%，同比增加132.46万元。支出增加主要用于为提高办事效率，增加了不动产登记办公设备购置等项目。

（3）上年结转安排的支出预算。主要是上级补助经费拨款结转（有部分项目需到2016年方能完成，需结转经费到2016年按有关规定继续使用的资金）。上年结转安排的支出全为项目支出共234.48万元，占上年结转安排支出预算的100%，同比减少266.16万元，下降53.16%。

二、2016年部门财政拨款支出预算情况

2016年部门财政拨款支出预算8,276.23万元，其中：基本支出预算4,446.79万元，项目支出预算3,829.44万元。具体支出预算如下：

行政运行2,981.63万元，全部是基本支出预算。主要用于国土局全局为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按南宁市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、邮电费、培训费、维修费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

教育支出1.92万元，占支出总预算的0.02%，主要用于教育培训支出。

社会保障和就业633.91万元，占支出总预算的7.66%，主要用于按国家规定发放的离退休人员工资、津补贴及离退休人员管理方面的支出。

医疗卫生与计划生育支出292.87万元，占支出总预算的3.54%，主要用于根据南宁市统一规定，按规定的比例计缴的医疗保险支出。

城乡社区支出843.74万元，占支出总预算的10.19%，主要用于国有土地使用权出让收入安排的支出。

国土资源气象等支出6,281.34万元，占支出总预算的75.90%，主要用于国土资源事务支出。

住房保障支出222.45万元，占支出总预算的2.69%，主要用于按照国家统一规定，为单位职工计缴的住房公积金支出。

三、2016年部门预算安排的“三公”经费预算情况

（一）2016年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2016年部门预算共安排“三公”经费支出预算204.46万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算21万元，公务用车购置费支出预算0万元，公务用车运行维护费支出预算183.46万元。

（二）2016年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。

2016年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算204.46万元，比2015年预算257.28万元减少52.82万元，同比下降20.53%。其中：

    1.因公出国（境）经费2016年预算0万元，与上年持平。

2.公务接待费2016年预算21万元，比2015年预算35.50万元减少14.50万元，同比下降85.58%，减少的原因主要是：是严格贯彻执行中央和自治区公务接待规定，规范公务接待程序，严控接待规模、接待标准，减少公务接待费用支出。

公务接待费主要用于局机关及所属11个预算单位2016年国内公务接待，预计接待150批次，3000人。

    3.公务用车购置费2016年预算0万元，与上年持平。

4.公务用车运行维护费2016年预算183.46万元，比2015年预算221.78万元减少38.32万元，同比下降17.28%。

公务用车运行费预算减少的原因：我单位认真贯彻落实中央关于厉行节约等有关规定，遵循厉行勤俭节约原则，严格控制公务用车经费并按逐年递减的原则来安排预算。2016年我单位汽车保有量数比2015年有所减少。

公务用车费主要用于区、市内日常执行公务、开展各项国土专项业务检查所发生的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年检审等支出。本局及所属二层单位公务用车保有量为85辆，全部为一般公务用车（2016年无公务用车购置费发生，与上年保持一致）。

四、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费。

2016年本部门机关运行经费预算539.74万元，比2015年预算554.88万元减少15.14万元，下降2.72%。

机关运行经费预算减少的原因：本单位认真贯彻落实中央八项规定，遵循厉行节约原则，严格按逐年递减的原则控制各项公用经费预算所致。

（二）政府采购情况。

2016年本部门政府采购预算总额2,572.53万元，其中：政府采购货物预算143.66万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算2,428.87万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2015年12月31日，本部门共有车辆85辆，其中，处级领导干部用车0辆、一般公务用车85辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值200万元以上大型设备3台（套）。

    （四）预算绩效情况。

2016年纳入绩效目标管理的项目3个，涉及金额870.76万元，其中：一般公共预算拨款870.76万元。