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南宁市国土资源局部门预算已经市十三届人大七次会议审议批准，根据《关于批复南宁市国土资源局2016年部门预算的函》（南财预〔2016〕45号）有关精神，现将南宁市国土资源局2016年部门预算公开如下：

第一部分：部门概况

一、南宁市国土资源局本级单位概况

（一）主要职责

（1）承担保护与合理利用土地资源、矿产资源等自然资源的责任；（2）承担规范国土资源管理秩序的责任；（3）承担优化配置国土资源的责任；（4）负责规范国土资源权属管理；（5）承担全市耕地保护的责任，实施土地用途管理，确保规划确定的耕地保有量和基本农田面积不减少；（6）承担及时准确提供全市万博体育官网,manbetx体育各种数据的责任；（7）承担节约集约利用土地资源的责任；（8）承担规范国土资源市场秩序的责任；（9）负责矿产资源开发的管理；（10）负责地质勘查行业和矿产资源储量的相关管理工作，协调配合实施全市地质调查评价、矿产资源勘查；（11）承担地质环境保护的责任；（12）承担地质灾害预防和治理的责任；（13）依法依规征收资源收益，规范、监督资金使用；（14）推进国土资源科技进步，组织制定、实施全市国土资源科技发展战略、规划和计划，组织实施重大科技专项，推进国土资源信息化和信息资料的公共服务，组织开展国土资源管理工作的对外合作与交流；（15）负责测绘行业管理，承担规范测绘市场秩序的责任；（16）承办市人民政府和自治区国土资源厅交办的其他事项。

（二）预算单位构成

本预算包括南宁市国土资源局局机关。

二、人员构成情况

南宁市国土资源局机关共有人员编制68人，其中行政编制58人，工勤编制10人；实有在职职工129人，其中编制内实有人数58人，聘用人员35人；退休人员24人。

第二部分：南宁市国土资源局本级预算2016年部门预算报表

   详见附件。

第三部分：2016年部门预算及“三公”经费预算报表说明 

　  一、2016年收支总体情况 

（一）收入预算说明。

2016年收入总预算3,992.06万元，同比减少301.54万元，减少7.41% 。

一般公共财政预算拨款3,091.30万元，同比增加640.67万元，增加26.14% 。其中经费拨款3,091.30万元，同比增加640.67万元，增加26.14%。收入增加的主要原因：一是基本支出增加，主要是工资福利支出增加，工资标准提高以及在编人员新增缴纳社保险种，使得基本支出增加；二是新增项目支出增加，主要是新增了不动产登记网络和数据库系统建设项目以及不动产登记办公设备购置项目。

政府性资金拨款673.86万元，同比减少441.57万元，减少39.59%。

上年结转收入226.91万元，同比减少273.73万元，减少54.68%，收入减少的主要原因是预算执行率高，结转项目较上年减少。其中：经费拨款64.60万元，政府性基金拨款162.31万元。

    （二）支出预算说明。

2016年支出总预算3,992.06万元，基本支出1,035.40万元，占支出总预算的25.94% ，同比增加150.09万元，增长16.95%；项目支出2,956.66万元，占支出总预算的74.06%，与去年基本持平，其中，专项项目支出2,836.66万元，同比减少224.73万元，减少7.34%，补助县区支出120万元。

    1.按支出功能分类科目划分，共分为11其中：

“社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休”类科目136.85万元，占支出总预算的3.43%，同比增加21.74万元，增长18.89% ，支出增加的主要原因是工资标准提高。

“医疗卫生支出-医疗保障-行政单位医疗”类科目64.71万元，占支出总预算的1.62%，同比减少3.18万元，减少4.68%，与去年基本持平。

“城乡社区支出-国有土地使用权出让收入安排的支出-土地出让业务支出”类科目836.17万元，占支出总预算的20.95%，同比减少279.26万元，减少25.04% ，支出减少的主要原因是金额较大项目相比上年减少。

“国土海洋气象等支出-国土资源事务-行政运行类”科目784.57万元，占支出总预算的19.65%，同比增加121.46万元，增长18.32% ，支出增长的主要原因是在编人员工资标准提高及新增缴纳社保险种，使得工资福利支出增加，同时日常公用经费定额标准略有提高。

 “国土海洋气象等支出-国土资源事务-一般行政管理事务”类科目1,706.69万元，占支出总预算的42.75%，同比增加526.49万元，增加44.61% ，支出增加主要是因新增加不动产登记网络和数据库系统建设项目、南宁市土地定级与基准地价更新项目等项目。

 “国土海洋气象等支出-国土资源事务-国土整治”类科目72.44万元，占支出总预算的1.81%，同比减少117.56万元，减少34.26%，减少的主要原因是土地卫片执法监督检查工作经费项目根据今年实际工作情况调减2016年预算。

“国土海洋气象等支出-国土资源事务-地质灾害防治”类科目44万元，占支出总预算的1.10%，与去年持平。

“国土海洋气象等支出-国土资源事务-土地资源利用与保护”类科目135.53万元，占支出总预算的3.39%，2016年新增科目，新增支出的主要原因是新增加万博体育官网,manbetx体育动态巡查管理系统建设项目、不动产登记办公设备购置等项目。

“国土海洋气象等支出-国土资源事务-国土资源行业业务管理”类科目87万元，占支出总预算的2.18%，同比减少23.88万元，减少21.54%，支出减少的主要原因是金额较大项目相比上年减少。

“国土海洋气象等支出-国土资源事务-其他国土资源事物支出”类科目10.24万元，占支出总预算的0.26%，与去年持平。

“住房保障支出-住房改革支出-住房公积金”类科目49.27万元，占支出总预算的1.23%，同比新增10.06万元，增加25.66%，支出增加的主要原因是在编人员工资基数增加，使得住房公积金支出增加。

2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算、项目支出预算和上年结转安排的支出。

（1）基本支出预算。

基本支出预算1,035.40万元，占支出总预算的25.94% ，同比增加150.09万元，增长16.95%，增长的主要原因是在编人员工资标准提高、新增缴纳社保险种使得人员工资及社会保障缴费支出增加以及日常公用经费定额标准略有提高。

工资福利支出预算700.72万元，占基本支出预算的67.68% ，同比增加104.41万元，增长17.51%。支出增加的主要原因是在编人员工资标准提高、新增缴纳社保险种使得人员工资及社会保障缴费支出增加。

商品和服务支出预算119.22万元，占基本支出预算的11.51% ，同比基本持平。

对个人和家庭的补助支出预算188.08万元，占基本支出预算的18.16% ，同比基本持平。

基本支出机动经费预算27.37万元，占基本支出预算的2.64%，同比基本持平。

（2）项目支出预算。

项目支出预算2,729.76万元，占支出总预算的68.38%，同比增加49.01万元，增幅1.83% 。主要用于专项业务工作的经费支出。如新增加万博体育官网,manbetx体育动态巡查管理系统建设项目、南宁市土地定级与基准地价更新项目等项目支出。

工资福利支出预算1.98万元，占支出总预算的0.05% ，同比减少0.76万元，减少27.74%，支出减少的原因是人员减少。

商品和服务支出预算2,612.85万元，占支出总预算的65.45% ，同比减少55.37万元，减少2.08%，支出减少的主要原因是金额较大项目相比上年减少。主要用于保障国土局本级及所属预算单位履行职能，用于专项业务工作方面的经费支出预算。

其他资本性支出114.93万元，占总支出预算的2.88%，同比增加105.13万元。支出增加主要用于为提高办事效率，增加了不动产登记办公设备购置等项目。

（3）上年结转安排的支出预算。主要是上级补助经费拨款结转（有部分项目需到2016年方能完成，需结转经费到2016年按有关规定继续使用的资金）。上年结转安排的支出全为项目支出共226.91万元，占上年结转安排支出预算的100%，同比减少273.73万元，下降54.68%。

二、2016年部门财政拨款支出预算情况

2016年部门财政拨款支出预算3,992.06万元，其中：基本支出预算1,035.40万元，项目支出预算2,956.66万元。具体支出预算如下：

行政运行784.57万元，全部是基本支出预算。主要用于国土局机关为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按南宁市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、邮电费、培训费、维修费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

社会保障和就业136.85万元，占支出总预算的3.43%，主要用于按国家规定发放的离退休人员工资、津补贴及离退休人员管理方面的支出。

医疗卫生与计划生育支出64.71万元，占支出总预算的1.62%，主要用于根据南宁市统一规定，按规定的比例计缴的医疗保险支出。

城乡社区支出836.17万元，占支出总预算的20.95%，主要用于国有土地使用权出让收入安排的支出。

国土资源气象等支出2,905.07万元，占支出总预算的72.77%，主要用于国土资源事务支出。

住房保障支出49.27万元，占支出总预算的1.23%，主要用于按照国家统一规定，为单位职工计缴的住房公积金支出。

三、2016年部门预算安排的“三公”经费预算情况

（一）2016年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2016年部门预算共安排“三公”经费支出预算50万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算7.50万元，公务用车购置费支出预算0万元，公务用车运行维护费支出预算42.50万元。

（二）2016年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。

2016年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算50万元，比2015年预算64.50万元减少14.50万元，同比下降22.48%。其中：

    1.因公出国（境）经费2016年预算0万元，与上年持平。

2.公务接待费2016年预算7.50万元，比2015年预算22万元减少14.50万元，同比下降85.58%，减少的原因主要是：是严格贯彻执行中央和自治区公务接待规定，规范公务接待程序，严控接待规模、接待标准，减少公务接待费用支出。

公务接待费主要用于国土局局机关2016年国内公务接待，预计接待40批次，1000人。

    3.公务用车购置费2016年预算0万元，与上年持平，2016年无公务用车购置费发生。

    4.公务用车运行维护费2016年预算42.50万元，与上年一致。公务用车费主要用于局机关公务车区、市内日常执行公务、开展各项国土专项业务检查所发生的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年检审等支出。局机关公务用车保有量为20辆，全部为一般公务用车。

四、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费。

2016年本部门机关运行经费预算119.22万元，比2015年预算增加7.82万元，增长7.02%，增加的原因主要是：根据《南宁市财政局关于下达南宁市本级2016年部门预算基本支出综合预算定额标准的通知》（南财预﹝2015﹞278号）定额增长所致。

（二）政府采购情况。

2016年本部门政府采购预算总额1,933.35万元，其中：政府采购货物预算112.14万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算1,821.21万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2015年12月31日，本部门共有车辆20辆，其中，处级领导干部用车0辆、一般公务用车20辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，；单位价值200万元以上大型设备2台（套）。

    （四）预算绩效情况。

2016年纳入绩效目标管理的项目3个，涉及金额870.76万元，其中：一般公共预算拨款870.76万元。