第一部分：部门概况
一、机构设置基本职能
1.宣传和贯彻执行国家有关土地、矿产、地质环境、万博体育官网,manbetx体育等法律、法规和政策；
2.负责本辖区内耕地保护和耕地总量管理；
3.负责本辖区内集体土地登记审核；
4.负责本辖区内年度土地计划编制工作；负责本辖区内城镇、村庄批次用地、单独选址项目用地及临时用地的组织上报工作；须纳入中心城市建设用地上报的，在每年报批前将相关数据转建设用地科汇总上报；
5.负责本辖区内的集体建设用地使用权供地；
6.负责本辖区内矿产资源开发利用监督管理；负责地质灾害防治的巡查、协调、监督、指导工作；协助矿业权的出让、审批、发证工作；
7.协调指导国土资源执法监察工作；
8.协助组织编制和实施本辖区、各乡镇万博体育官网,manbetx体育总体规划和矿产资源总体规划；
9.协助审核用地项目占用基本农田情况；协助本辖区基本农田划定、调整后落实到地块工作；协助落实基本农田调整计划；协助开展土地开垦、整理、复垦相关工作；
10.协助市局做好本辖区的土地调查、国土资源综合统计工作；掌握万博体育官网,manbetx体育现状的分布；建立乡（镇）、村产业用地、农村宅基地等建设用地利用台账，并实现动态监测；
11.协助辖区内万博体育官网,manbetx体育工作；协助调查和协助处理本辖区土地权属纠纷、矿业权纠纷和地质灾害争议；
12.负责收缴本辖区内不涉及行政审批的土地和矿产资源有关费用；
13.受市局委托，负责管理所辖乡（镇）国土资源管理所的全面事务性工作；
14.完成上级交办的其他工作任务。
二、人员构成情况
邕宁分局人员编制共计26人，其中：行政编制人数4人;工勤编1人；事业编制人数21人。在职实有人数共计27人，其中：行政人员3人；工勤人员1人；事业人员16人；聘用人员7人（技术辅助岗位7人）。退休实有人数共计25人，其中：执行机关工作人员工资标准的退休人员18人；执行事业单位工作人员工资标准的退休人员
第二部分：南宁市国土资源局邕宁分局2016年部门预算报表
详见附件。
第三部分：2016年部门预算及“三公”经费预算报表说明
一、2016年收支总体情况
（一）收入预算说明。
邕宁分局及其所属乡镇国土所收入预算总规模、各项收入预算及增减变化情况。
2016年收入总预算426.58万元，同比增加31.14万元，增长7.87% 。
公共财政预算拨款426.58万元，同比增加31.14万元，增长7.87%。其中经费拨款426.58万元，同比增加31.14万元，增长7.87%，收入增加的主要原因是：一是在职人员工资福利支出增加，原因是工资福利计提标准提高，二是行政单位离退休费用增加，原因是分局退休人员增加，三是项目支出中的地质灾害隐患点监测费增加了0.96万元。
上年结转收入 0 万元，同比无增减。
（二）支出预算说明。
邕宁分局及其所属乡镇国土所支出预算总规模、各类支出预算规模及各类支出增减变化情况。
2016年支出总预算426.58万元，基本支出375.36万元，占支出总预算的87.99%，同比增加37.92万元，增长11.24%；项目支出51.23万元，占支出总预算的12.01%，同比减少6.77万元，下降11.67%。
1.按支出功能分类科目划分，共分为七类，其中：
“社会保障和就业—行政事业单位离退休—行政单位离退休” 类科目126.39万元，占支出总预算的29.63%，同比增加13.91万元，增长12.37%。支出增加的主要原因是增加退休人员。
“医疗卫生—医疗保障—行政单位医疗”类科目26.57万元，占支出总预算的6.23%，同比减少1.54万元，下降5.48%。支出减少的主要原因是计提基数减少。
“国土资源气象等事务—国土资源事务—行政运行”类科目209.29万元，占支出总预算的49.06%，同比增加22.80万元，增长12.23%，支出增加的主要原因是在职人员工资福利支出增加。
“国土资源气象等事务—国土资源事务—一般行政管理事务”类科目44.03万元，占支出总预算的10.32%，同比减少7.73万元，下降14.93%，减少的原因主要是减少了分局及乡所维修项目经费。
“国土资源气象等事务—国土资源事务—土地资源利用与保护”类科目4.32万元，占支出总预算的1.01%，同比与上年持平。
“国土资源气象等事务—国土资源事务—地质灾害防治”类科目2.88万元，占支出总预算的0.68%，同比增加0.96万元，增长50.00%，支出增加的主要原因是地质灾害隐患点监测人员补助标准提高。
“住房保障支出—住房改革支出—住房公积金”类科目13.11万元，占支出总预算的3.07%，同比增加2.74万元，增长26.42%，支出增加的主要原因是工资标准提高，使得住房公积金有所增加。
2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
<一> 基本支出预算。
基本支出375.36万元，占支出总预算的87.99 %，同比增加37.92万元，增长11.24%，其中：人员经费325.34万元，包括基本工资49.34万元，津贴补贴43.84万元，奖金0.81万元，社会保障缴费50.02万元，绩效工资15.22万元（事业人员绩效工资的30%），聘用人员工资25.62万元，退休人员工资126.39万元，在职人员住房公积金13.11万元，独生子女父母奖励金0.10万元，生活补助1.0万元。
日常公用经费38.24万元，主要包括：办公费2.83万元、印刷费0.70万元、水费0.55万元、电费2.50万元、邮电费1.73万元、培训费0.81万元、招待费1.5万元、差旅费7.33万元、公务用车运行维护费11.90万元、维修费0.86万元、会议费1.56万元、福利费1.72万元、独生子女医疗统筹0.58万元、工会费2.18万元、党建及双拥工作经费1.50万元。
基本支出机动经费11.78万元。
<二> 项目支出预算。
项目支出预算51.23万元，占支出总预算的12.01% ，同比减少6.77万元，下降11.67%。支出减少的主要原因是：减少了分局及乡所维修项目经费。
（1）经常性专项支出51.23万元，主要项目如下：
①分局机关两个办公区及乡镇国土所物业管理费43.88万元
资金来源：公共财政预算拨款—经费拨款
立项依据：邕宁国土分局一个办公区大院，下辖五个乡镇国土所都有独立的办公区，共6个物业管理点，分局和五个乡镇国土所都有美丽广西清洁乡村卫生责任区。分局办公区最少需要6个物业管理工作人员，每个乡镇国土所最少需要2名门卫保安人员，才能满足正常的值班和管理工作。
用途：支付物业管理费，保障办公场所安全及正常运转。
项目预算明细：
1、人员工资：12人×1800元/月均×12月/人=259200元；
2、社会保险费（单位缴纳部分）：2343元/月 ×9人×12 月×31.1﹪=78696元；
3、国务院规定节假日加班补助费：1800元/26天×200﹪ ×11天×12人 =18276元；
4、培训费259200×1.5﹪=3888元；
5、防洪费60元/年.人×12人=720元；
6、高温补贴8元/月×5月×12人=480元；
7、残疾人就业保障金46860×12×1.5﹪=8435元；
8、行政管理费21960元：
（1）电话费150元/月×12个月=1800元；
（2）交通费500元/月×12个月=6000元；
（3）办公用品280元/月×12个月=3360元；
（4）服装费平均300元/套×12人×3套/人=10800元；
9、税费：391655×6.7﹪=26240元，
10、管理佣金：417895×5﹪=20894.75元。以10项共43.88万元 。
②地质灾害群策群防体系工作经费2.88万元
资金来源：公共财政预算拨款—经费拨款
立项依据：经监测评估确认邕宁区还存在16个地质灾害隐患点。
用途：支付聘请地质灾害隐患点监测人员补助费。
项目预算明细：聘用地质灾害隐患点监测人员，费用=16个点×150元/人·月×12月=2.88万元。
③基本农田保护区巡查人员费4.32万元
资金来源：公共财政预算拨款—经费拨款
立项依据：邕宁区所辖五个乡镇共有74个村(社区),72个村(社区)有基本农田，需要进行常态巡查保护。
用途：支付聘请农保巡查人员补助费。
项目预算明细：聘请农保巡查员72人×50元/月×12个月=4.32万元。
④财务软件维护费0.15万元
资金来源：公共财政预算拨款—经费拨款
立项依据：分局有一套财务软件，为了提高工作效率、保证财务工作正常运转，根据合同支付维护费。
用途：支付分局财务软件维护费，保证财务工作正常运转。
二、2016年部门财政拨款支出预算情况
2016年部门财政拨款支出预算426.58万元，其中：基本支出预算375.36万元，项目支出预算51.23万元。具体支出预算如下：
归口管理的行政单位离退休预算数为126.39万元，其中，基本支出预算126.39万元，项目支出预算0万元。主要用于：支付退休人员退休费。
行政单位医疗预算数为26.57万元，其中，基本支出预算26.57万元，项目支出预算0万元。主要用于：支付在编人员医疗保险。
行政运行（项）预算数为202.29万元，其中，基本支出预算202.29万元，项目支出预算0万元。主要用于：工资福利支出158.28万元；商品和服务支出38.24万元；对个人和家庭补助1万元；基本支出机动经费11.78万元。
一般行政管理事务（国土资源事务）预算数为44.03万元，其中，基本支出预算0万元，项目支出预算44.03万元。主要用于：支付分局机关两个办公区及乡镇国土所物业管理费。
土地资源利用与保护预算数为4.32万元，其中，基本支出预算0万元，项目支出预算4.32万元。主要用于：支付聘请农保巡查人员补助费.
地质灾害防治预算数为2.88万元，其中，基本支出预算0万元，项目支出预算2.88万元。主要用于：支付聘请地质灾害隐患点监测人员补助费.
住房公积金预算数为13.11万元，其中，基本支出预算13.11万元，项目支出预算0万元。主要用于：支付在编在职人员单位部分住房公积金.
三、2016年部门预算安排的“三公”经费预算情况
（一）2016年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。
2016年部门预算共安排“三公”经费支出预算15.77万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算1.5万元，公务用车购置费支出预算0万元，公务用车运行维护费支出预算11.90万元。
（二）2016年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。
2016年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算15.77万元，比2015年预算20.40万元减少8.42万元，同比下降34.82%。其中：
1.因公出国（境）经费2016年预算0万元，与上年持平。
2.公务接待费2016年预算1.5万元，与上年持平。
3.公务用车购置费2016年预算0万元，与上年持平。
4.公务用车运行维护费2016年预算11.90万元，比2015年预算20.4万元减少8.5万元，同比下降41.67%，减少的原因主要是：市局重新调整分配公务用车，调整后公务用车数量为7辆。
四、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费。
2016年本部门机关运行经费预算38.24万元, 比2015年预算减少6.27万元，下降14.09%，减少的原因主要是：开展业务减少，公务用车数量减少，使得机关运行经费支出预算减少。
（二）政府采购情况。
2016年本部门政府采购预算总额43.88万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算43.88万元。
（三）国有资产占用情况。
截至2015年12月31日，本部门共有车辆7辆，其中，一般公务用车7辆；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
（四）预算绩效情况。
2016年纳入绩效目标管理的项目0个。
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