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  第一部分：部门概况 

　　一、单位概况 

（一）主要职责

1.宣传和贯彻执行国家有关土地、矿产、地质环境、万博体育官网,manbetx体育等法律、法规和政策；

2.负责本辖区内耕地保护和耕地总量管理；

3.负责本辖区内集体土地登记审核；

4.负责本辖区内年度土地计划编制工作；负责本辖区内城镇、村庄批次用地、单独选址项目用地及临时用地的组织上报工作；须纳入中心城市建设用地上报的，在每年报批前将相关数据转建设用地科汇总上报；

5.负责本辖区内的集体建设用地使用权供地；

6.负责本辖区内矿产资源开发利用监督管理；负责地质灾害防治的巡查、协调、监督、指导工作；协助矿业权的出让、审批、发证工作；

7.协调指导国土资源执法监察工作；

8.协助组织编制和实施本辖区、各乡镇万博体育官网,manbetx体育总体规划和矿产资源总体规划；

9.协助审核用地项目占用基本农田情况；协助本辖区基本农田划定、调整后落实到地块工作；协助落实基本农田调整计划；协助开展土地开垦、整理、复垦相关工作；

10.协助市局做好本辖区的土地调查、国土资源综合统计工作；掌握万博体育官网,manbetx体育现状的分布；建立乡（镇）、村产业用地、农村宅基地等建设用地利用台账，并实现动态监测；

11.协助辖区内万博体育官网,manbetx体育工作；协助调查和协助处理本辖区土地权属纠纷、矿业权纠纷和地质灾害争议；

12.负责收缴本辖区内不涉及行政审批的土地和矿产资源有关费用；

13.受市局委托，负责管理所辖乡（镇）国土资源管理所的全面事务性工作；

14.完成上级交办的其他工作任务。

二、人员构成情况

西乡塘分局人员编制共计38人，其中：行政编制人数11人；事业编制人数27人。在职实有人数共计49人，其中：行政人员9人；事业人员23人；聘用人员17人（门卫6人，技术辅助岗位11人）。退休实有人数共计10人，其中：执行机关工作人员工资标准的退休人员4人；执行事业单位工作人员工资标准的退休人员6人。

第二部分：南宁市国土资源局西乡塘分局2016年部门预算报表

详见附件。

  第三部分：2016年部门预算及“三公”经费预算报表说明 

　　  一、2016年收支总体情况 

（一）收入预算说明。

西乡塘分局及其所属乡镇国土所收入预算总规模、各项收入预算及增减变化情况

2016年收入总预算 451.54万元，同比增加58.54万元，增长14.90% 。

公共财政预算拨款451.54万元，同比增加58.54万元，增长14.90 %。其中经费拨款451.54万元，同比增加58.54万元，增长14.90%，收入增加的主要原因是工资福利支出预算同比增加59.66万元，增长69.74%。

上年结转收入 0 万元，同比无增减。

  （二）支出预算说明。

西乡塘分局及其所属乡镇国土所支出预算总规模、各类支出预算规模及各类支出增减变化情况。

2016年支出总预算451.54万元，基本支出430.54万元，占支出总预算的95.35%，同比增加63.93万元，增长17.44%；项目支出21.00万元，占支出总预算的4.65%，同比减少5.38万元，下降20.39%。

   1.按支出功能分类科目划分，共分为八类，其中：

“社会保障和就业—行政事业单位离退休—行政单位离退休”类科目44.88万元，占支出总预算的9.94%，同比增加6.75万元，增长17.70%。增加的主要原因是工资标准提高。

“医疗卫生—医疗保障—行政单位医疗”类科目33.13万元，占支出总预算的7.34%，同比增加4.32万元，增长14.99%。

“国土资源气象等事务—国土资源事务—行政运行”类科目329.33万元，占支出总预算的72.93%，同比增加49.23万元，增长17.58%。增加的主要原因是编内在职人员的工资标准提高。

“国土资源气象等事务—国土资源事务—一般行政管理事务”类科目15.24万元，占支出总预算的3.38%，同比减少6.34万元，下降了29.38%，减少的原因主要是减少了分局及乡所维修经费7.49万元；分局办公用房租金增加1.24万元。

“国土资源气象等事务—国土资源事务—土地资源利用与保护”类科目2.88万元，占支出总预算的0.64%，同比无增长。

“国土资源气象等事务—国土资源事务—地质灾害防治”类科目2.88万元，占支出总预算的0.64%，同比增加0.96万元，增长50%，支出增加的主要原因是地质灾害防治隐患点巡查人员补助标准提高。

“住房保障支出—住房改革支出—住房公积金”类科目23.21万元，占支出总预算的5.14%，同比增加3.63万元，增长18.54%，支出增加的主要原因是在职人员工资标准提高，公积金相应的有所提高。

2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

（1）基本支出预算。

基本支出430.54万元，占支出总预算的95.35%，同比增加63.93万元，增长17.44%；项目支出62.26万元，占支出总预算的12.63%，同比增加35.88万元，增长136.01%。

工资福利支出预算300.33万元，占基本支出总预算的95.35%，同比增加63.93万元，增长17.44%，支出增加的主要原因是：基本工资标准提高。

对个人和家庭的补助支出预算69.65万元，占基本支出总预算的16.18%，同比增加10.38万元，增长17.51%，增加的主要原因是退休费工资标准提高及公积金标准增加。

基本支出机动经费预算11.24万元，占基本支出总预算的2.61%，同比增加1.18万元，增长11.73%，增长的主要原因是编内在职人员工资福利支出及退休费增加。

  （2）项目支出预算。

项目支出预算21.00万元，占支出总预算的4.65% ，同比减少5.38万元，下降5.38%。支出增加的主要原因是分局办公室租金增加1.24万元；分局及乡所维修经费减少7.49万元。

1、经常性专项支出20.19万元，主要项目如下：

（1）分局办公室租金13.59万元

资金来源：公共财政预算拨款—经费拨款

立项依据：分局租用原南宁市地委检察院办公楼作为办公场所，按原合同双方约定每年续签房租租金上涨10%，2016年租金为11326.81元/月，11326.81元/月×12个月=135921.60元。

用途：支付分局办公室租金，保证办公场所安全。

项目预算明细：2016年租金为11326.81元/月，11326.81元/月×12个月=135921.60元。

（2）分局办公室物业管理费0.39万元

资金来源：公共财政预算拨款—经费拨款

立项依据：现分局租用的地委大院办公区对出入的汽车（单位公车及职工私人上班用车）实行收费管理。收费标准为一年150元/部。为保障工作的正常运行，现按照150元/部的标准申请物业管理费。现租用的办公楼每年的垃圾处理费为1200元。

用途：支付分局办公室物业管理费。

项目预算明细：1、 单位公车（含乡所）为7辆，职工上班代步车辆为11辆，合计18辆。

18辆×150元/年=2700元

2、垃圾处理费　100元/月×12个月=1200元

以上合计3900元。

（3）地质灾害群策群防体系经费2.88万元。

资金来源：公共财政预算拨款—经费拨款。

用途：支付地质灾害隐患点监测人员补助费。

项目预算明细：聘地质灾害隐患点监测人员费用=16人×150元/人·月×12月=28800元。 

（4）基本农田保护区巡查人员费用2.88万元。

资金来源：公共财政预算拨款—经费拨款。

立项依据：基本农田保护区共54个村，需聘请农保巡查员48人：坛洛19个村、双定6个村、金陵13个村、石埠10个村，共48个村 

用途：支付农保巡查人员补助费。

项目预算明细：48人×50元/月×12个月=2.88万元

（5）乡镇国土所办公区管理费公摊费用0.3万元

资金来源：公共财政预算拨款—经费拨款

立项依据及项目预算明细：①坛洛国土所现使用乡镇政府的几间办公室作为办公地点,需交纳几间办公室的物业管理费:200元/月×12个月=0.24万元；②金陵国土所新办公楼每年的垃圾处理费为0.06万元。                                

用途：支付坛洛国土所、金陵国土所物业管理费。

（6）财务软件维护费0.15万元

资金来源：公共财政预算拨款—经费拨款

立项依据及项目预算明细：分局有一套财务软件，为了提高工作效率、保证财务工作正常运转，根据合同支付维护费每年1500元。

用途：支付财务软件维护费，保证分局财务工作正常运转。

2、一次性项目支出0.80万元。主要项目如下：

（1）分局及乡所维修经费0.80万元

资金来源：公共财政预算拨款—经费拨款

立项依据：心圩国土所办公室屋面防水面已损坏，需要维修。

用途：支付心圩所办公室屋面防水维修工程费用。

心圩国土所办公室屋面防水维修工程：8046.81元；

以上费用合计：8046.81元。

二、2016年部门财政拨款支出预算情况

2016年部门财政拨款支出预算397.86万元，其中：基本支出预算376.86万元，项目支出预算21万元。具体支出预算如下：

行政运行（项）预算数为279.51万元，其中，基本支出预算279.51万元，项目支出预算0万元。主要用于：工资福利支出217.80万元；商品和服务支出49.13万元；对个人和家庭补助1.94万元；基本支出机动经费10.64万元。

行政单位医疗（项）预算数为29.19万元，其中，基本支出预算29.19万元，项目支出预算0万元。主要用于：工资福利支出29.19万元。

归口管理的行政单位离退休（项）预算数为48.44万元，其中，基本支出预算48.44万元，项目支出预算0万元。主要用于：对个人和家庭补助48.44万元。

三、2016年部门预算安排的“三公”经费预算情况

（一）2016年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2016年部门预算共安排“三公”经费支出预算16.86万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算1.5万元，公务用车购置费支出预算0万元，公务用车运行维护费支出预算11.9万元。

（二）2016年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。

2016年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算16.86万元，比2015年预算26.94万元减少10.08万元，同比下降37.43%。其中：

   1.因公出国（境）经费2016年预算0万元，与上年持平。

   2.公务接待费2016年预算1.5万元，与上年持平。

   3.公务用车购置费2016年预算0万元，与上年持平。

   4.公务用车运行维护费2016年预算11.90万元，比2015年预算22.10万元减少10.20万元，同比下降46.15%，减少的原因主要是：车辆报废了7辆，只剩7辆公务用车，所以减少了费用的维护。

四、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费。

2016年本部门机关运行经费预算49.13万元,比2015年预算56.16万元减少7.03万元，下降12.52%。

机关运行经费预算减少的原因：本单位认真贯彻落实中央八项规定，遵循厉行节约原则，严格按逐年递减的原则控制各项公用经费预算所致。

（二）政府采购情况。

2016年本部门政府采购预算总额0万元.

（三）国有资产占用情况。

截至2015年12月31日，本部门共有车辆7辆，其中，一般公务用车7辆；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（四）预算绩效情况。

2016年纳入绩效目标管理的项目0个，无涉及金额。