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    第一部分：部门概况 

　　一、江南分局主要职责

1.宣传和贯彻执行国家有关土地、矿产、地质环境、万博体育官网,manbetx体育等法律、法规和政策；

2.负责本辖区内耕地保护和耕地总量管理；

3.负责本辖区内集体土地登记审核；

4.负责本辖区内年度土地计划编制工作；负责本辖区内城镇、村庄批次用地、单独选址项目用地及临时用地的组织上报工作；须纳入中心城市建设用地上报的，在每年报批前将相关数据转建设用地科汇总上报；

5.负责本辖区内的集体建设用地使用权供地；

6.负责本辖区内矿产资源开发利用监督管理；负责地质灾害防治的巡查、协调、监督、指导工作；协助矿业权的出让、审批、发证工作；

7.协调指导国土资源执法监察工作；

8.协助组织编制和实施本辖区、各乡镇万博体育官网,manbetx体育总体规划和矿产资源总体规划；

9.协助审核用地项目占用基本农田情况；协助本辖区基本农田划定、调整后落实到地块工作；协助落实基本农田调整计划；协助开展土地开垦、整理、复垦相关工作；

10.协助市局做好本辖区的土地调查、国土资源综合统计工作；掌握万博体育官网,manbetx体育现状的分布；建立乡（镇）、村产业用地、农村宅基地等建设用地利用台账，并实现动态监测；

11.协助辖区内万博体育官网,manbetx体育工作；协助调查和协助处理本辖区土地权属纠纷、矿业权纠纷和地质灾害争议；

12.负责收缴本辖区内不涉及行政审批的土地和矿产资源有关费用；

13.受市局委托，负责管理所辖乡（镇）国土资源管理所的全面事务性工作；

14.完成上级交办的其他工作任务。

二、人员构成情况

江南分局人员编制共计38人，其中：行政编制人数9人；事业编制人数29人。在职实有人数共计32人，其中：行政人员7人；事业人员22人；聘用人员3人。退休实有人数共计9人，其中：执行机关工作人员工资标准的退休人员2人；执行事业单位工作人员工资标准的退休人员7人。

第二部分：江南分局2016年部门预算报表

详见附件。

第三部分：2016年部门预算及“三公”经费预算报表说明 

一、2016年收支总体情况 

（一）收入预算说明。

2016年收入总预算398.07万元，同比减少14.69万元，下降3.56% 。

公共财政预算拨款398.07万元，同比减少14.69万元，下降3.56%。其中经费拨款398.07万元，同比减少14.69万元，下降3.56%，收入减少的主要原因是：新办公楼建成竣工，专项收入减少。

上年结转收入 0 万元，同比增减0 万元。

    （二）支出预算说明。

2016年支出总预算398.07万元，基本支出354.22万元，占支出总预算的88.98%，同比增加18.76万元，增长5.59%；项目支出43.84万元，占支出总预算的11.02%，同比减少33.45万元，下降43.28%。

    1.按支出功能分类科目划分，共分为七类，其中：

“社会保障和就业—行政事业单位提退休—行政单位离退休”类科目43.43万元，占支出总预算的10.91%，同比增加9.46万元，增长27.85%。

“医疗卫生—医疗保障—行政单位医疗”类科目23.11万元，占支出总预算的5.81%，同比减少4.49万元，下降16.27%。

“国土资源气象等事务—国土资源事务—行政运行”类科目268.39万元，占支出总预算的67.42%，同比增加10.75万元，增长4.17%，支出增加的主要原因是工资福利支出增加9.57万元，增长4.37%，对个人和家庭的补助支出增加12.86，增长24.84%；商品和服务支出减少5.41万，下降9.66%，减少的主要原因是公务车辆减少，公务车运行维护费相应减少。基本支出机动经费增加1.74万，增长20.54%。

“国土资源气象等事务—国土资源事务—一般行政管理事务”类科目34.9万元，占支出总预算的8.77%，同比减少35.37万元，下降50.33%。减少的主要原因是乡所维修项目经费减少。

“国土资源气象等事务—国土资源事务—土地资源利用与保护”类科目3.18万元，占支出总预算的0.8%，同比无增减。

 “国土资源气象等事务—国土资源事务—地质灾害防治”类科目5.76万元，占支出总预算的1.45%，同比增加1.92万元，增长50%，支出增加的主要原因是地质灾害隐患点巡查人员补助标准提高。

“住房保障支出—住房改革支出—住房公积金”类科目19.29万元，占支出总预算的4.85%，同比增加3.04万元，增长18.71%。增长的主要原因是在职人员工资标准提高，使得住房公积金有所增加。

2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

基本支出354.22万元，占支出总预算的88.98%，同比增加18.76万元，增长5.59%；项目支出43.84万元，占支出总预算的11.02%，同比减少33.45万元，下降43.28%。

（1）基本支出预算。

工资福利支出预算228.76万元，占基本支出总预算的64.58%，同比增加9.57万元，增长4.37%。

商品和服务支出预算50.61万元，占基本支出总预算的14.29%，同比减少5.41万元，下降9.66%，支出减少的主要原因是公务车辆减少，公务车运行维护费相应减少。

对个人和家庭的补助支出预算64.64万元，占基本支出总预算的18.25%，同比增加12.86万元，增长24.84%%，增加的主要原因是住房公积金增加3.04万元,退休费增加9.46万元.

基本支出机动经费预算10.21万元，占基本支出总预算的2.88%，同比增加1.74万元，增长20.54%，增长的主要原因是工资福利支出及退休费增加。

    （2）项目支出预算。

项目支出预算43.84万元，占支出总预算的11.02% ，同比减少33.45万元，下降43.28%。

①分局旧办公室物业管理费0.97万元

②新办公楼及乡镇国土所物业管理费33.79万元

③地质灾害群策群防体系经费5.76万元

④基本农田保护区巡查人员费3.18万元

⑤财务软件维护费0.15万元

二、2016年部门财政拨款支出预算情况

2016年部门财政拨款支出预算398.07万元，其中：基本支出预算354.22万元，项目支出预算43.84万元。具体支出预算如下：

行政运行（项）预算数为 268.39 万元，其中，基本支出预算268.39万元，项目支出预算0万元。主要用于：工资福利支出 205.65 万元，商品和服务支出 50.61万元，对个人和家庭的补助 1.92 万元，基本支出机动经费 10.21 万元。

三、2016年部门预算安排的“三公”经费预算情况

（一）2016年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2016年部门预算共安排“三公”经费支出预算15.1万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算1.5万元，公务用车购置费支出预算0万元，公务用车运行维护费支出预算13.6万元。

（二）2016年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。

2016年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算15.1万元，，比2015年预算23.6万元减少8.5万元，同比下降36.02%。其中：

1.因公出国（境）经费2016年预算0万元，与上年持平。

 2.公务接待费2016年预算1.5万元，与上年持平。

3.公务用车购置费2016年预算0万元，与上年持平。

    4.公务用车运行维护费2016年预算13.6万元，比2015年预算22.1万元减少8.5万元，同比增下降38.46%，减少的原因主要是：车辆减少，主要用于：分局8辆公务用车的日常使用和维护。

四、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费。

2016年本部门机关运行经费预算50.61万元，比2015年预算56.02万元减少5.41万元，下降9.66%。支出减少的主要原因是公务车辆减少，公务车运行维护费相应减少。

（二）政府采购情况。

2016年本部门政府采购预算总额33.79万元，其中：政府采购服务预算33.79万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2015年12月31日，本部门共有车辆8辆，其中一般公务用车8辆。

    （四）预算绩效情况。

2016年纳入绩效目标管理的项目0个，涉及金额0万元。