第一部分：南宁市国土资源局青秀分局概况
一、主要职责
1.宣传和贯彻执行国家有关土地、矿产、地质环境、万博体育官网,manbetx体育等法律、法规和政策；
2.负责本辖区内耕地保护和耕地总量管理；
3.负责本辖区内集体土地登记审核；
4.负责本辖区内年度土地计划编制工作；负责本辖区内城镇、村庄批次用地、单独选址项目用地及临时用地的组织上报工作；须纳入中心城市建设用地上报的，在每年报批前将相关数据转建设用地科汇总上报；
5.负责本辖区内的集体建设用地使用权供地；
6.负责本辖区内矿产资源开发利用监督管理；负责地质灾害防治的巡查、协调、监督、指导工作；协助矿业权的出让、审批、发证工作；
7.协调指导国土资源执法监察工作；
8.协助组织编制和实施本辖区、各乡镇万博体育官网,manbetx体育总体规划和矿产资源总体规划；
9.协助审核用地项目占用基本农田情况；协助本辖区基本农田划定、调整后落实到地块工作；协助落实基本农田调整计划；协助开展土地开垦、整理、复垦相关工作；
10.协助市局做好本辖区的土地调查、国土资源综合统计工作；掌握万博体育官网,manbetx体育现状的分布；建立乡（镇）、村产业用地、农村宅基地等建设用地利用台账，并实现动态监测；
11.协助辖区内万博体育官网,manbetx体育工作；协助调查和协助处理本辖区土地权属纠纷、矿业权纠纷和地质灾害争议；
12.负责收缴本辖区内不涉及行政审批的土地和矿产资源有关费用；
13.受市局委托，负责管理所辖乡（镇）国土资源管理所的全面事务性工作；
14.完成上级交办的其他工作任务。
二、部门决算单位构成
（一）机构情况
南宁市国土资源局青秀分局是南宁市国土资源局派出的科级行政单位，纳入市本级财政全额预算管理。青秀分局管理南阳、长塘、伶俐、津头、刘圩5个国土资源管理所，乡镇国土所为市国土资源局派出的副科级机构，分别委托分局进行管理，目前在编在职人员均为非参公事业编制人员。
（二）人员情况
青秀分局人员编制共计26人，其中：行政编制人数10人；事业编制人数16人。在职实有人数共计20人，其中：行政人员7人；事业人员11人；技术辅助岗位聘用人员2人。退休实有人数共计11人，其中：执行机关工作人员工资标准的退休人员2人；执行事业单位工作人员工资标准的退休人员9人。
第二部分：南宁市国土资源局青秀分局2016年部门预算报表
详见附件。
第三部分：2016年部门预算及“三公”经费预算报表说明
一、2016年收支总体情况
（一）收入预算说明。
青秀分局及其所属乡镇国土所收入预算总规模、各项收入预算及增减变化情况
2016年收入总预算297.02万元，同比增加21.18万元，增长7.68% 。
公共财政预算拨款297.02万元，同比增加21.18万元，增长7.68%。其中经费拨款297.02万元，同比增加21.18万元，增长7.68%。收入增加的主要原因是：在编人员工资标准提高，使得工资福利支出及对个人和家庭的补助支出有所增加。
上年结转收入 0 万元，同比无增减。
（二）支出预算说明。
青秀分局及其所属乡镇国土所支出预算总规模、各类支出预算规模及各类支出增减变化情况。
2016年支出总预算297.02万元，基本支出267.53万元，占支出总预算的90.07%，同比增加39.3万元，增长17.22%；项目支出29.49万元，占支出总预算的9.93%，同比减少18.12万元，下降38.06%。
1、按支出功能分类科目划分，共分为八类，其中：
“社会保障和就业—行政事业单位离退休—行政单位离退休”类科目48.00万元，占支出总预算的16.16%，同比增加11.58万元，增长31.80%。增加主要原因是编内在职人员工资标准有所提高。
“医疗卫生—医疗保障—行政单位医疗”类科目17.62万元，占支出总预算的5.93%，同比减少0.92万，下降了4.96%。减少的主要原因是缴交基数有所减少。
“国土资源气象等事务—国土资源事务—行政运行”类科目188.54万元，占支出总预算的63.48%，同比增加24.87万元，增长15.20%，支出增加的主要原因是在编人员工资标准提高，使得在编在职人员工资有所增加。
“国土资源气象等事务—国土资源事务—一般行政管理事务”类科目12.15万元，占支出总预算的4.09%，同比减少27.12万元，下降69.06%。支出减少的主要原因是减少了分局及乡所维修费27.12万元。
“国土资源气象等事务—国土资源事务—土地资源利用与保护”类科目2.22万元，占支出总预算的0.75%，与上年持平。
“国土资源气象等事务—国土资源事务—地质灾害防治”类科目15.12万元，占支出总预算的5.09%，同比增加9.0万元，增长147.06%，支出增加的主要原因是地质灾害隐患点增加及地质灾害隐患点监测人员费用标准提高，使得地质灾害群策群防体系经费增加9.0万元。
“住房保障支出—住房改革支出—住房公积金”类科目13.37万元，占支出总预算的4.50%，同比增加3.77万元，增长39.27%，支出增加的主要原因是编内在职人员工资标准提高，使得住房公积金有所增加。
2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
（1）基本支出预算。
基本支出267.53万元，占支出总预算的90.07%，同比增加39.30万元，增长17.22%；项目支出29.49万元，占支出总预算的9.93%，同比减少18.12万元，下降38.06%。
工资福利支出预算161.07万元，占基本支出总预算的60.21%，同比增加24.52万元，增长17.96%，支出增加的主要原因是：编内在职人员工资标准有所提高。
商品和服务支出预算37.07万元，占基本支出总预算的13.86%，同比减少2.70万元，下降6.79%，支出减少的主要原因是公务用车减少，使得公务车运行维护费有所减少。
对个人和家庭的补助支出预算61.43万元，占基本支出总预算的22.96%，同比增加15.35万元，增长33.31%，增加的主要原因是退休人员增加及退休费标准增加。
基本支出机动经费预算7.97万元，占基本支出总预算的2.98%，同比增加2.15万元，增长36.94%，增长的主要原因是工资福利支出及退休费增加。
（2）项目支出预算。
项目支出预算29.49万元，占支出总预算的9.93% ，同比减少18.12元，下降38.06%，支出减少的主要原因是：减少了分局及乡所维修项目。
1、经常性专项支出29.49万元，主要项目如下：
（1）分局办公室租金（含物业管理费）12.00万元。
资金来源：公共财政预算拨款—经费拨款。
立项依据及项目预算明细：租用青秀区政府旧办公楼15楼整层作为分局办公地点。
用途：支付分局办公室租金。
项目预算明细：租金为10000元/月(含水电费、电梯使用费、卫生费)×12个月（从2016年1月至2016年12月31日止）=120000元。
（2）地质灾害群策群防体系经费15.12元
资金来源：公共财政预算拨款—经费拨款
用途：支付聘用地质灾害隐患点监测人员补助费。
项目预算明细：聘用地质灾害隐患点监测人员费用=84人×150元/人.月×12月=15.12万元。
（3）基本农田保护区巡查人员费用2.22万元
资金来源：公共财政预算拨款—经费拨款。
用途：支付聘用农保巡查人员补助费。
项目预算明细：聘用农保巡查员37人×50元/人.月×12月＝2.22万元。
（4）财务软件维护费0.15万元
资金来源：公共财政预算拨款—经费拨款
立项依据：分局有一套财务软件，为了提高工作效率、保证财务工作正常运转，根据合同支付维护费。
用途：支付财务软件维护费，保证分局财务工作正常运转。
二、2016年部门财政拨款支出预算情况
2016年部门财政拨款支出预算297.02万元，其中：基本支出预算267.53万元，项目支出预算29.49万元。具体支出预算如下：
行政运行（项）预算数为188.54万元，其中，基本支出预算188.54万元，项目支出预算0.00万元。主要用于—：工资福利支出143.44万元；商品和服务支出37.07万元；对个人家庭的补助0.06万元；基本支出机动经费7.97万元。
三、2016年部门预算安排的“三公”经费预算情况
（一）2016年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。
2016年部门预算共安排“三公”经费支出预算15.27万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0.00万元，公务接待费支出预算1.00万元，公务用车购置费支出预算0.00万元，公务用车运行维护费支出预算11.19万元。
（二）2016年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。
2016年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算15.27万元，比2015年预算20.29万元减少5.02万元，同比下降24.75%。其中：
1.因公出国（境）经费2016年预算0.00万元，本单位无因公出国（境）项目。
2.公务接待费2016年预算1.00万元，与上年持平。其中：基本支出1.00 万元，项目支出0.00万元。
3.公务用车购置费2016年预算0.00万元，本单位无公务用车购置项目。
4.公务用车运行维护费2016年预算11.90万元，比2015年预算17.00万元增减少5.1万元，同比下降30.00%，减少的原因主要是：公务用车减少，使得公务车运行维护费有所减少。，主要用于：机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。南宁市国土资源局青秀分局及所属5个乡镇国土所单位开支财政拨款的公务用车保有量为7辆，全年运行费支出11.90万元，平均每辆1.7万元。
四、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费。
本部门机关运行经费预算37.07万元，比2015年预算39.77减少2.70万元，下降6.79%
机关运行经费预算减少的原因：本单位认真贯彻中央八项规定，遵循厉行节约原则，严格按逐年递减的原则控制各项公用经费预算所致。
（二）政府采购情况。
说明：本单位无政府采购项目。
（三）国有资产占用情况。
截至15年12月31日，本部门共有车辆7辆，其中，一般公务用车7辆；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
（四）预算绩效情况。
说明：本单位无绩效目标项目。
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