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第一部分：部门概况 

一、兴宁分局主要职责

1.宣传和贯彻执行国家有关土地、矿产、地质环境、万博体育官网,manbetx体育等法律、法规和政策；

2.负责本辖区内耕地保护和耕地总量管理；

3.负责本辖区内集体土地登记审核；

4.负责本辖区内年度土地计划编制工作；负责本辖区内城镇、村庄批次用地、单独选址项目用地及临时用地的组织上报工作；须纳入中心城市建设用地上报的，在每年报批前将相关数据转建设用地科汇总上报；

5.负责本辖区内的集体建设用地使用权供地；

6.负责本辖区内矿产资源开发利用监督管理；负责地质灾害防治的巡查、协调、监督、指导工作；协助矿业权的出让、审批、发证工作；

7.协调指导国土资源执法监察工作；

8.协助组织编制和实施本辖区、各乡镇万博体育官网,manbetx体育总体规划和矿产资源总体规划；

9.协助审核用地项目占用基本农田情况；协助本辖区基本农田划定、调整后落实到地块工作；协助落实基本农田调整计划；协助开展土地开垦、整理、复垦相关工作；

10.协助市局做好本辖区的土地调查、国土资源综合统计工作；掌握万博体育官网,manbetx体育现状的分布；建立乡（镇）、村产业用地、农村宅基地等建设用地利用台账，并实现动态监测；

11.协助辖区内万博体育官网,manbetx体育工作；协助调查和协助处理本辖区土地权属纠纷、矿业权纠纷和地质灾害争议；

12.负责收缴本辖区内不涉及行政审批的土地和矿产资源有关费用；

13.受市局委托，负责管理所辖乡（镇）国土资源管理所的全面事务性工作；

14.完成上级交办的其他工作任务。

二、人员构成情况

兴宁分局人员编制共计32人，其中：行政编制人数11人；事业编制人数21人。在职实有人数共计26人，其中：行政人员10人；事业人员14人；聘用人员2人（技术辅助岗位）。退休实有人数共计14人，其中：执行机关工作人员工资标准的退休人员1人；执行事业单位工作人员工资标准的退休人员13人。

第二部分：兴宁分局2016年部门预算报表

详见附件。

第三部分：2016年部门预算及“三公”经费预算报表说明 

　　 一、2016年收支总体情况 

（一）收入预算说明。

兴宁分局及其所属乡镇国土所收入预算总规模、各项收入预算及增减变化情况：

2016年收入总预算351.81万元，同比增加26.22万元，增长8.05%。

公共财政预算拨款351.81万元，同比增加26.22万元，增长8.05%。其中经费拨款351.81万元，同比增加26.22万元，增长8.05%，收入增加的主要原因是：一是行政单位工资福利支出增加，主要原因是编内人员工资标准提高；二是项目支出增加，主要原因是新租用办公场所租金增加。

    （二）支出预算说明。

2016年支出总预算351.81万元，基本支出327.05万元，占支出总预算的92.96%，同比增加13.80万元，增长4.41%；项目支出24.76万元，占支出总预算的7.04%，同比增加12.42万元，增长100.65%。

1.按支出功能分类科目划分，共分为八类，其中：

“社会保障和就业—行政事业单位离退休—行政单位离退休”类科目55.47万元，占支出总预算的15.77%，同比增加7.83万元，增长16.44%。支出增加的主要原因是退休人员工资标准的提高。

“医疗卫生—医疗保障—行政单位医疗”类科目24.24万元，占支出总预算的6.89%，同比减少4.20万元，下降14.77%。

 “国土资源气象等事务—国土资源事务—行政运行”类科目230.45万元，占支出总预算的65.50%，同比增加9.12万元，增长4.12%，支出增加的主要原因是在职人员工资标准的提高，使得在职人员工资福利支出有所增加。

“国土资源气象等事务—国土资源事务—一般行政管理事务”类科目20.44万元，占支出总预算的5.81%，同比增加11.70万元，增长133.87%，增加的原因主要是分局办公场所租金增加。

“国土资源气象等事务—国土资源事务—土地资源利用与保护”类科目2.16万元，占支出总预算的0.61%，同比无增减。国土资源气象等事务—国土资源事务—地质灾害防治”类科目2.16万元，占支出总预算的0.61%，同比增加0.72万元，增长50.00%，支出增加的主要原因是地质灾害防治监测人员每月经费标准的提高，使得地质灾害群策群防体系经费增加。

“住房保障支出—住房改革支出—住房公积金”类科目16.89万元，占支出总预算的4.80%，同比增加1.05万元，增长6.63%，支出增加的主要原因是在职人员住房公积金系数标准的提高。

2.按支出结构分类划分分为基本支出预算和项目支出预算。

（1）基本支出预算。

基本支出327.05万元，占支出总预算的92.96%，同比增加13.80万元，增长4.41%；项目支出24.76万元，占支出总预算的7.04%，同比增加12.42万元，增长100.65%。

工资福利支出预算203.50万元，占基本支出总预算的62.22%，同比增加8.36万元，增长4.28%，支出增加的主要原因是编内人员工资标准的提高。

商品和服务支出预算40.36万元，占基本支出总预算的12.34%，同比减少4.45万元，下降9.93%，支出减少的主要原因是公务车辆减少，使得公务用车运行维护费的减少。

对个人和家庭的补助支出预算73.38万元，占基本支出总预算的22.44%，同比增加9.06万元，增长14.09%，增加的主要原因一是在职人员住房公积金系数标准的提高；二是退休人员人数的增加及津贴补贴标准的提高。

基本支出机动经费预算9.81万元，占基本支出总预算的3.00%，同比增加0.83万元，增长9.24 %，增加的主要原因是在职人员及退休人员工资标准的提高。

（2）项目支出预算。

项目支出24.76万元，占支出总预算的7.04%，同比增加12.42万元，增长100.65%。增加的原因主要是分局办公场所租金增加。

二、2016年部门财政拨款支出预算情况

2016年部门财政拨款支出预算351.81万元，其中：基本支出预算327.05万元，项目支出预算24.76万元。具体支出预算如下：

行政运行（项）预算数为327.05万元，其中，基本支出预算327.05万元，项目支出预算0万元。主要用于：工资福利支出 203.50 万元，商品和服务支出 40.36万元，对个人和家庭的补助73.38万元，基本支出机动经费9.81 万元。

三、2016年部门预算安排的“三公”经费预算情况

（一）2016年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2016年部门预算共安排“三公”经费支出预算10.00万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算1.50万元，公务用车购置费支出预算0万元，公务用车运行维护费支出预算8.50万元。

（二）2016年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。

2016年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算10.00万元，比2015年预算16.80万元减少6.80万元，同比下降40.48%。其中：

1.因公出国（境）经费2016年预算0万元，与上年持平。

 2.公务接待费2016年预算1.5万元，与上年持平。

3.公务用车购置费2016年预算0万元，与上年持平。

4.公务用车运行维护费2016年预算8.50万元，比2015年预算15.30万元减少6.80万元，同比下降44.44%，减少的原因主要是：车辆减少，主要用于：分局5辆公务用车的日常使用和维修。

四、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费。

2016年本部门机关运行经费40.36万元，比2015年预算44.81万元减少4.45万元，下降9.93%。

（二）政府采购情况。

2016年本部门无政府采购项目。

（三）国有资产占用情况。

截至2015年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中一般公务用车5辆。

    （四）预算绩效情况。

2016年纳入绩效目标管理的项目0个，涉及金额0万元。