第一部分：部门概况
一、南宁市人民政府征地拆迁办公室概况
根据南宁市机构编制委员会《关于印发南宁市人民政府征地拆迁办公室机构编制方案的通知》（南编[2013]142号）的有关精神，我办内设机构设置分别为征地管理科、拆迁管理科、政策法规科和综合科。业务主要范围是:承担推行政府统一征地拆迁制度及城区（开发区）征（拨）地拆迁补偿安置方案、公告及征地成本结算资料审核等事务性工作，负责征地拆迁争议仲裁及信访具体事务性工作。
二、人员构成情况
2014年12月31日，经市编制委员会研究，南宁市人民政府征地拆迁办公室人员编制调整为20名，其中参照公务员管理事业编制18名，后勤服务人员2名。
我办实际在岗人数37名，其中：参照公务员管理事业编制17名，后勤服务人员2名；聘用人员18名。
第二部分：南宁市人民政府征收拆迁办公室2016年部门预算报表
详见附件。
第三部分：2016年部门预算及“三公”经费预算报表说明
一、2016年收支总体情况
（一）收入预算说明。
2016年收入总预算330.29万元，同比增加64.3万元，上涨24%。收入增加的主要原因是工资标准调整后，基本支出工资福利支出增加、行政单位医疗保险增多、增加养老保险、住房公积金增加等原因。
（二）支出预算说明。
2016年基本支出总预算327.59万元，占支出总预算的99.18%，同比增加88.17万元，上涨36.83%；项目支出2.7万元，占支出总预算的0.82%，同比增加0万元，持平。
1.按支出功能分类科目划分，共分为5类，其中：
“社会保障和就业—行政事业单位离退休—归口管理的行政单位离退休”类科目54.54万元，占支出总预算的17%，同比增加13.39万元，增长32.53%，支出增加的主要原因是退休人员增加和工资调整。
“医疗卫生—医疗保障—行政单位医疗”类科目23.44万元，占支出总预算的7%，同比增加3.2万元，上涨15.81%，支出增加的主要原因是行政事业单位基本医疗保险项目的调整。
“国土资源气象等事务—国土资源事务—行政运行”类科目233.17万元，占支出总预算的71%，同比增加42.55万元，增长22%，支出增加的主要原因是编制内人员增加工资福利支出增加。
“住房保障支出—住房改革支出—住房公积金”类科目16.44万元，占支出总预算的5%，同比增加5.16万元，增长46%，支出增加的主要原因是在职人员工资变动，住房公积金缴存基数的变动等原因。
“国土资源气象等事务—国土资源事务—土地资源利用与保护”类科目2.7万元，占支出总预算的0.8%，与上年持平。
2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
（1）基本支出预算。
2016年基本支出总预算327.59万元，占支出总预算的99.18%，同比增加88.17万元，上涨36.83%。
工资福利支出预算211.48万元，占基本支出总预算的64.56%，同比增加64.34万元，增长43.73%，支出增加的主要原因是：在职人员工资基数调整。
①工资性支出137.02万元。
即:财政统发的工资性支出137.02万元，包括：
A、基本工资59.06万元；
B、津贴补贴73.04万元；
C、奖金4.92万元。（行政人员第13个月工资）
②社会保障费26.18万元。
即:医疗保险23.44万元
失业保险 2.06万元
其他社会保障缴费0.69万元。
③养老保险27.40万元。
即:养老保险27.40万元
④其他工资福利支出20.88万元。
即聘用业务人员工资7人×1,900元/月×12月=15.96万元；单位缴纳的社会保障费： 15.96万元×30.8%=4.92万元。
商品和服务支出预算35.47万元，占基本支出总预算的10.83%，同比增加2.44万元，上涨10.63%，支出增长的主要原因是我办商品服务支出的各项标准提高。
(1)办公费=950元/人·年×21人=2.29万元；
(2)印刷费=230元/人·年×21人=0.57万元；
(3)水 费=210元/人·年×21人=0.44万元；
(4)电 费=960元/人·年×21人=2.02万元；
(5)邮电费=665元/人·年×21人=1.4万元
(6)差旅费=2350元/人·年×21人=4.94万元；
(7)维修费=330元/人·年×21人=0.69万元；
(8)会议费=600元/人·年×21人=1.26万元；
(9)培训费=280元/人·年×21人=0.59万元；
(10)公务接待费10,000元/年 1.00万元；
(11)工会费 2.74万元；
(12)福利费=660元/人·年×21人=1.39万元；
(13)独生子女医药费=360元/人·年×14人=0.50万元；
(14)公务用车运行维护费=17,000元/辆×8辆=13.60万元；
(15)党建及双拥经费1.00万元。
对个人和家庭的补助支出预算71.07万元，占基本支出总预算的21.69%，同比增加18.58万元，增长35.40%，支出增加的主要原因是退休人员工资基数增加和公积金缴存基数增加。
①住房公积金16.44万元。
即: 住房公积金（在职）住房公积金13702元/月×12月=164424元。
②退休费54.54万元：
A基本工资=12245元/月×12月=14.69万元
B津贴补贴=33207元/月×12月=39.85万元；
③奖励金（独生子女保健费）60元/人.年×14人=0.08万元。
基本支出机动经费为9.58万元。
（2）项目支出预算。
项目支出2.7万元，占支出总预算的0.80%，同比增加0万元，持平。其中：印刷费0.5万元，用于办公印刷费用支出；用友Ｒ9政务版财务系统维护费0.2万元，用于财务软件的维护；办公设备维护及耗材费2万元，用于办公设备（设施）正常工作所需耗材、定期维护修理费用及办公打印纸张的采购费用。
二、2016年部门财政拨款支出预算情况
2016年部门财政拨款支出预算330.29万元，其中：基本支出预算327.59万元，项目支出预算2.7万元。具体支出预算如下：
国土海洋气象预算数为235.87万元，其中，基本支出预算233.17万元，项目支出预算2.7万元。主要用于一般公共开支。
社会保障和就业支出预算54.54万元，同比增长33%，增长原因是增加养老保险预算。
医疗卫生与计划生育支出预算23.44万元，同比增长16%，增长原因是工资增长。
住房保障支出预算16.44万元，同比增长46%，增长原因是工资增长，公积金缴费基数增加。
三、2016年部门预算安排的“三公”经费预算情况
（一）2016年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。
2016年部门预算共安排“三公”经费支出预算16.448万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算1万元，公务用车购置费支出预算0万元，公务用车运行维护费支出预算13.6万元。
（二）2016年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。
2016年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算16.448万元，与上年持平。其中：
1.因公出国（境）经费2016年预算0万元，与上年持平。
2.公务接待费2016年预算1万元，与上年持平，主要用于日常公务接待。
3.公务用车购置费2016年预算0万元，与上年持平。
4.公务用车运行维护费2016年预算13.6万元，与上年一致，主要用于公务用车运行维护（17000元/辆×8辆=13.6万元）。
四、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费。
2016年本部门机关运行经费预算330.29万元（与部门预算中行政单位和参公事业单位一般公共预算基本支出中公用经费之和保持一致），比2015年预算增加64.3万元，增长24%，增加（减少）的原因主要是：工资、津贴补贴提高，人员经费支出增加。
（二）政府采购情况。
2016年本部门政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（三）国有资产占用情况。
截至2015年12月31日，本部门共有车辆8辆，其中，处级领导干部用车0辆、一般公务用车8辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值200万元以上大型设备0台。
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