第一部分：部门概况
一、档案馆单位概况
主要职责
根据《关于同意成立南宁市国土资源档案馆的批复》（南编办〔2008〕100号），南宁市国土资源档案馆于2008年10月正式成立，属国土资源局下属正科级财政全额拨款事业单位，业务范围主要是：负责国土资源档案的收集、管理和利用工作。
二、人员构成情况
档案馆核定事业编制15名，后勤控制数2名：其中正、副职领导3名，专业技术人员12名，后勤编制2名。
第二部分：档案馆本级预算及所属单位预算在内的2016年部门预算报表
详见附件。
第三部分：2016年部门预算及“三公”经费预算报表说明
一、2016年收支总体情况
（一） 收入预算说明。
收入总计448.85万元，其中：2016年本年收入总预算448.85万元。
2016年收入总预算448.85万元，同比减少131.77万元，减少51.37%。
（二）支出预算说明。
2016年支出总预算448.85万元, 基本支出155.42 万元,占支出总预算的34.63%,同比减少129.40万元,减少45.39%，项目支出293.43万元,占支出总预算的65.37%,同比增长22.61万元,增长4.14%。
1.按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：
“社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位医疗”类科目9.02万元，占支出总预算2.01%。
“国土海洋气象等支出-国土资源事务-一般行政管理事务”类科目293.43万元，占支出总预算65.33%，同比增长32.71万元,增长12.55%。
“国土海洋气象等支出-国土资源事务-事业运行”类科目137.97万元，占支出总预算的45.29%，同比减少131.77万元，减少51.37%，支出减少的主要原因是减少聘用人员人数。
“住房保障支出-住房改革支出-住房公积金”类科目8.42万元，占支出总预算的1.87%，同比增加0.22万元，增长2.68%。
2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
（1）基本支出预算。
基本支出155.42 万元,占支出总预算的34.67%,同比减少129.40万元,减少45.39%，支出减少的主要原因是减少聘用人员人数。
工资福利支出预算124.47万元，占基本支出预算的80.12%，同比减少131.78万元，减少51.37%；
商品和服务支出预算18.95万元，占基本支出预算的12.17%，同比增加1.38万元，增长7.84%，支出增加的主要原因是定额标准提高；
对个人和家庭补助支出预算8.49万元，占基本支出预算的5.45%，同比增长0.71万元，增长9.16%；
基本支出机动经费预算3.51万元，占基本支出预算的1.28%。
（2）项目支出预算。
项目支出293.43万元,占支出总预算的65.33%,同比增长32.71万元,增长12.55%；
商品和服务支出预算247.20万元，占项目支出预算的84.24%；
其他资本性支出46.23万元，占项目支出预算的84.24%。
二、2016年部门预算安排的“三公”经费预算情况
（一）2016年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。
2016年部门预算共安排“三公”经费支出预算×万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0.00万元，公务接待费支出预算1.00万元，公务用车购置费支出预算0.00万元，公务用车运行维护费支出预算1.70万元。
（二）2016年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。
2016年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算2.70万元，与上年持平。其中：公务接待费1.00万元；公务用车运行维护费1.70万元。
1.因公出国（境）经费2016年预算0.00万元，与上年持平。
2.公务接待费2016年预算1.00万元，与上年持平。
3.公务用车购置费2016年预算0.00万元，与上年持平。
4.公务用车运行维护费2016年预算1.70万元，与上年一致。
四、其他重要事项情况说明
（一）政府采购情况。
2016年本部门政府采购预算总额37.60万元，其中：政府采购货物预算37.60万元。
（二）国有资产占用情况。
截至2015年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，科级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值200万元以上大型设备1套。
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