第一部分：部门概况
一、南宁市土地开垦整理中心单位概况
（一）主要职责
（1）开展土地开垦整理的调查研究，协助编制土地开垦整理项目计划；
（2）参与草拟土地开垦整理的有关政策法规草案、技术规程和管理办法；
（3）负责土地开垦项目的施工管理，协助土地开垦、整理项目的选址、论证评估和验收工作；
（4）管理土地开发、整理项目的专项资金，负责土地开垦整理的招商引资工作；
（5）开展土地开垦整理技术研究、经验推广和技术培训，建立土地开垦整理信息系统，开展土地开垦政策、技术、信息咨询和项目服务；
（6）协助编辑整理土地开垦文献档案资料；
（7）指导辖县、有关单位和个人的土地整理和耕地开垦工作；
（8）承办市土地行政主管部门交办的其他事项。
（二）人员构成情况
南宁市土地开垦整理中心共有人员编制16人，其中：全额事业编制14人，工勤编制2人；退休人员2人；聘用人员25人。
第二部分：南宁市土地开垦整理中心2016年部门预算报表
详见附件。
第三部分：2016年部门预算及“三公”经费预算报表说明
一、2016年收支总体情况
（一）收入预算说明。
2016年收入总预算230.24万元，为公共财政预算拨款（经费拨款）及上年结余收入（政府性基金结转）。
（二）支出预算说明。
2016年支出总预算230.24万元，基本支出212.72万元，项目支出（含上年结转支出）17.53万元。
1.按支出功能分类科目划分，共分为七类，其中：
（1）“教育支出—进修及培训—培训支出”类科目1.92万
（2）“社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—事业单位离退休”类科目11.70万元
（3）“医疗卫生支出—医疗保障—事业单位医疗”类科目12.16万元
（4）“城乡社区支出—新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出—土地整理支出”类科目7.58万元
（5）国土海洋气象等支出—国土资源事务—事业运行”类科目177.96万元
（6）国土海洋气象等支出—国土资源事务—其他国土资源事务支出”类科目8.03万元
（7）住房保障支出—住房改革支出—住房公积金”类科目10.89万元，
2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
（1）基本支出预算。
基本支出预算212.72万元，主要项目如下：工资福利支出预算158.71万元，商品和服务支出预算26.19万元，对个人和家庭的补助支出预算22.69万元，基本支出机动经费支出预算5.12万元，
（2）项目支出预算。
项目支出预算（含上年结转支出）17.53万元，主要项目如下：办公设施、设备维护费及耗材费1.65万元，开垦整理业务经费3万元，专项业务培训经费1.92万元，办公设备购置费3.38万元，上年结转安排的支出7.58万元。
二、2016年部门财政拨款支出预算情况
2016年部门财政拨款支出预算230.24万元，其中：
1、基本支出212.72万元。主要用于在职人员工资，离退休人员退休费，医疗保险，住房公积金，日常办公经费，水电费，差旅费，公务用车维护费，福利费等基本支出。
2、项目支出（含上年结转支出）17.53万元。主要用于办公耗材费、办公设备购置费、开垦整理业务经费、专项业务培训经费等开支，上年结转支出安排的支出。
三、2016年部门预算安排的“三公”经费预算情况
（一）2016年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。
2016年部门预算共安排“三公”经费支出预算8.68万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算1万元，公务用车购置费支出预算0万元，公务用车运行维护费支出预算7.68万元。
（二）2016年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。
2016年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算8.68万元，与上年持平。其中：
1.因公出国（境）经费2016年预算0万元，与上年持平。
2.公务接待费2016年预算1万元，与上年持平。
3.公务用车购置费2016年预算0万元，与上年持平。
4.公务用车运行维护费2016年预算7.68万元，与上年一致。
四、其他重要事项情况说明
（一）政府采购情况。
2016年本部门政府采购预算总额3.38万元，其中：政府采购货物预算3.38万元。
（二）国有资产占用情况。
截至2015年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，一般公务用车4辆。
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