南宁市国土资源执法监察支队部门预算已经市十三届人大第七次会议审议批准，根据《预算法》、《关于批复南宁市国土资源局2016年部门预算的函》（南财预〔2016〕45号）有关精神，现将南宁市国土资源资源执法监察支队2016年部门预算公开如下：
第一部分：部门概况
一、单位概况?
南宁市国土资源执法监察支队机构性质为参照公务员法管理的事业单位，隶属南宁市国土资源局管理，机构规格为副处级，实行全额拨款的经费管理形式，所需经费由市财政拨款保障。
（一）主要职责
(1)监督、检查、指导全市国土资源违法案件查处工作；
(2)承担上级批办、群众举报、新闻媒体披露的土地、矿产、测绘违法行为的处理工作；
(3)承办市国土资源局立案查处的土地、矿产、测绘违法案件的调查取证、现场勘测、法律文书送达和行政处罚的执行等工作；
(4).监督执行由市国土资源局下达的责令停止的国土资源违法行为；
(5)开展国土资源执法监察巡查，发现、制止土地、矿产违法行为；
(6)协助市国土资源局做好对土地、矿产、测绘的管理中涉嫌违法行为的监督检查；
(7)办理市国土资源局交办的其他工作。
（二）预算单位构成
支队内设综合科、执法监察一科、执法监察二科、执法监察三科、案件审理科、动态巡查督查科共六个科室。
支队正职领导按副处级配备干部、副职领导按正科级配备干部。
二、人员构成情况
共有事业编制数34人，后勤服务人员控制数4人。现共有事业编制数在职职工35人（其中抽调到其他单位6人），后勤服务人员控制数3人。中共党员26人，女职工11人，少数民族职工16人；具有大专以上学历人员有37人，年龄在35岁以下职工15人。
第二部分：南宁市国土资源执法监察支队2016年部门预算报表
详见附件。
第三部分：2016年部门预算及“三公”经费预算报表说明
一、2016年收支总体情况?
（一）收入预算说明。
2016年收入总预算732.05万元，同比增加72.43万元，增加11%。
公共财政预算拨款604.97万元，同比增加81.45万元，增加16%。
其中：经费拨款604.97万元，同比增加81.45万元，增加16%。收入增加的主要原因是基本支出增加109.36万元，增幅为33%，特别是工资福利支出增加：在职人员工资福利标准的提高使得工资福利支出增加92.5万元，增长43%，商品和服务支出增加2.63万元，增加6%，原因为定额商品和服务支出的标准提高。对个人和家庭的补助增加10.96万元，增长19%，原因为退休人员工资提高，在职人员住房公积金增加。基本支出机动经费增加3.27万元，增长38%。项目支出减少38.34万元，减少12%，主要原因为办案经费减少7.5万元，减少16%，打击非法采矿工作经费减少1.52万元，减少2%，矿产卫片执法检查工作经费减少24.38万元，减少100%，国土资源执法监察巡查工作经费增加6.73万元，增加5%，执法人员人身意外伤害保险减少2.66万元，减少25%，无线电对讲机使用费减少1.84万元，减少81%，2015年行政事业性收费年审费减少1500元，减少100%，设备购置费减少5.6万元，减少21%。
纳入公共财政预算管理的非税收入安排的资金127.08万元，减少9.02万元，减少7%，原因为办案经费减少7.5万元，打击非法采矿工作经费减少1.52万元。
（二）支出预算说明
????? 2016支出总预算732.05万元，基本支出436.88万元，占支出总预算的60%，同比增加109.36万元，同比增加33%；项目支出295.17万元，占支出总预算的40%，同比减少36.92万元，减少11%。
1.按支出功能分类科目划分，共分为七类，其中：
“社会保障和就业—行政事业单位离退休—行政单位离退休”类科目45.08万元，占支出总预算的6%，比上年增加3.44万元。
“医疗卫生—医疗保障—行政单位医疗”类科目15.27万元，占支出总预算的2%，比上年减少9.53万元。
“国土资源气象等事务—国土资源事务—行政运行”类科目353.63万元，占支出总预算的48%，同比增加108万元，增长44%，支出增加的主要原因是工资福利支出增加102.02万元，增长53%，商品和服务支出增加2.63万元，增加6%，对个人和家庭的补助增加0.07万元，增加10%，基本支出机动经费增加3.27万，增长12%。
“国土资源气象等事务—国土资源事务—一般行政管理事务”类科目8.52万元，占支出总预算的1%，同比减少93.25万元，减少92%，减少的主要原因是将打击非法采矿工作经费与矿产卫片执法检查工作经费列入地质矿产资源利用与保护科目。
?“国土资源气象等事务—国土资源事务—土地资源利用与保护”类科目20.54万元，占支出总预算的3%，同比减少5.6万元，减少21%，减少的主要原因是设备购置费减少5.6万元。
“国土资源气象等事务—国土资源事务—国土整治”类科目179.03万元，占支出总预算的24%，同比减少25.15万元，减少12%，支出减少的主要原因办案经费减少7.5万元，国土资源巡查工作经费增加6.73万元，矿产卫片执法检查工作经费减少24.38万元。
“住房保障支出—住房改革支出—住房公积金”类科目22.9万元，占支出总预算的3%，比上年增加7.44万元，增加48%。
“国土资源气象等事务——国土资源事务－地质矿产利用与保护”87.08万元，占支出总预算的12%，比上年增加87.08万元，原因为将打击非法采矿工作经费87.08万元列入地质矿产利用与保护科目。
2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
（1）基本支出预算436.88万元，占支出总预算的60%，同比增加109.36万元，增长33%；其中：人员经费363.89万元，其中基本工资79.26万元，津贴补贴105.67万元，奖金6.03万元，社会保障缴费68.99万元、聘用人员工资35.79万元、退休人员工资45.08万元、在职人员住房公积金22.92万元、独生子女父母奖励奖0.16万元。
日常公用经费47.71万元，主要包括：办公费4.14万元、印刷费1.03万元、水费0.7万元、电费3.65万元、邮电费2.53万元、培训费1.18万元、招待费1.5万元、差旅费10.72万元、交通费10.2万元、维修费1.25万元、会议费2.28万元、福利费2.51万元、独生子女医疗统筹0.61万元、工会费3.82万元、党建及双拥工作经费1.5万元。
基本支出机动经费11.8万元。
（2）项目支出295.17万元，占支出总预算的40%，同比减少36.92万元，减少11%。其中：工资福利支出预算8.08万元，占项目支出总预算的3%，支出减少2.66万元，减少25%，减少原因为购买执法人员人身意外保险费用减少。
商品和服务支出预算266.55万元，占项目支出预算的90%，支出减少27.21万元，减少9%，原因为节约了办案开支。
其他资本性支出预算20.54万元，占项目支出预算的7%，同比减少7.02万元，减少25%。减少的原因为减少办公设备的购买。
二、2016年部门财政拨款支出预算情况
2016年部门财政拨款支出预算718.57万元，其中：基本支出预算423.4万元，项目支出预算295.17万元。具体支出预算如下：
社会保障和就业45.08万元，占支出总预算的6%，同比增加3.44万元，增长8%，支出增加的主要原因是增加养老保险、职业年金预算。
医疗卫生与计划生育支出26.98万元，占支出总预算的4%，同比减少9.53万元，减少26%，支出减少的主要原因是一次性大病医疗补助减少。
国土海洋气象等支出623.59万元，占支出总预算的87%，同比减少93.25万元，减少13%，支出减少的主要原因是节约了专项工作的开支。
住房保障支出22.92万元，占支出总预算的3%，同比增加7.44万元，增加48%，原因是工资增长，住房公积金缴交基数增加。
三、2016年部门预算安排的“三公”经费预算情况
（一）2016年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。
2016年部门预算共安排“三公”经费支出预算38.58万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算1.5万元，公务用车购置费支出预算0万元，公务用车运行维护费支出预算37.08万元。
（二）2016年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。
2016年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算38.58万元，比2016年预算27.3万元增加了11.28万元，同比增加41.32%。其中：
1.因公出国（境）经费2016年预算0万元，与上年持平。
2.公务接待费2016年预算1.5万元，与上年持平。
3.公务用车购置费2016年预算0万元，与上年持平。
4.公务用车运行维护费2016年预算37.08万元，比2015年预算25.8万元增加11.28万元，同比增加43%，增加的原因主要是我支队2016年的巡查矿山打击非法采矿工作任务加大，油费开支增加。
四、其他重要事项情况说明
（一）支队运行经费。
2016年本部门运行经费预算351.54万元，比2015年预算增加16.05万元，增长4.6%，增加的原因主要是根据《南宁市财政局关于下达南宁市本级2016年部门预算基本支出综合预算定额标准的通知》（南财预〔2015〕278号）定额增长所致。
（二）政府采购情况。
2016年本部门政府采购预算总额20.54万元，其中：政府采购货物预算20.54万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（三）国有资产占用情况。
截至2015年12月31日，本部门共有车辆6辆，其中，副部（省）级及以上领导干部用车0辆、一般公务用车6辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
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