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? ?第一部分：部门概况?

　　一、单位概况?

（一）主要职责

市土地储备中心是受市人民政府委托，在市土地储备经营管理委员会的监督下实施土地收购、储备及土地出让前期开发准备工作。主要职责是：按照万博体育官网,manbetx体育总体规划和城市建设总体规划以及市场需求情况，编制土地储备规划和计划报市土地储备经营管理委员会批准后，具体组织实施；管理储备土地，筹措、管理土地储备资金；负责收购土地前期准备工作和开发土地的招商引资、投入市场的前期筹备工作，配合好土地出让工作；建立土地收购储备信息系统，开展土地收购储备的综合统计，提供建设用地的项目服务。

（二）预算单位构成

市土地储备中心成立于2001年11月，是经市人民政府批准成立的财政全额拨款事业单位，隶属市国土资源局管理；2007年9月，经市编制委员会批复，同意市土地储备中心定为相当副处级事业单位；2008年6月，经市编制委员会研究，同意市土地储备中心设置内设机构5个：办公室、储备一科、储备二科、储备三科、财务科；2012年11月，经自治区公务员管理局批复，同意市土地储备中心定为参照公务员管理事业单位。

二、人员构成情况

2014年12月31日，经市编制委员会研究，同意市土地储备中心人员编制调整为29名，其中事业编制26名，后勤服务人员3名。

中心实际在岗人数35名，其中：在编人员24名，包含参照公务员管理事业编制22名（其中：副处级1名，正科级7名，副科级别7名，科员7名），工勤编制2名；聘用人员8名。

退休人员3名。

第二部分：南宁市土地储备中心2016年部门预算报表

详见附件。

第三部分：2016年部门预算及“三公”经费预算报表说明?

　　?一、2016年收支总体情况?

（一）收入预算说明

南宁市土地储备中心收入预算总规模、各项收入预算及增减变化情况。

2016年收入总预算335.2323万元，同比增加111.5133万元，增长49.85%。

公共财政预算拨款335.2323万元（均为经费拨款），同比增加111.5133万元，增长49.85%。收入增加的主要原因：一是基本支出增加，特别是工资福利支出增加，人员数量增加、工资标准提高及在编人员新增缴纳社保险种，使得基本支出增加76.4733万元；二是项目支出增加，主要新增联通数据专线、网络互联线路费用，使得项目支出增加35.04万元。

??（二）支出预算说明

2016年支出总预算335.2323万元，基本支出289.1923万元，占支出总预算的86.3%，同比增加76.4733万元，增长36%；项目支出46.04万元，占支出总预算的13.7%，同比增加35.04万元，增长318.55%。??

1.按支出功能分类科目划分，共分为6类，其中：

“社会保障和就业—行政事业单位提退休—行政单位离退休”类科目14.4264万元，占支出总预算的4.3%，预算金额比2015年增加5.5428万元，支出增加的主要原因是退休人员增加、工资标准提高。

“医疗卫生—医疗保障—行政单位医疗”类科目17.9449万元，占支出总预算的5.4%，同比增加1.955万元，增长12.23%，主要原因是人员增加、缴费基数提高。

“国土资源气象等事务—国土资源事务—行政运行”类科目240.0904万元，占支出总预算的71.6%，同比增加64.3521万元，增长36.6%，主要原因是在编人员数量增加、工资标准提高及新增缴纳社保险种，使得工资福利支出增加。

“国土资源气象等事务—国土资源事务—土地资源利用与保护”类科目42.04万元，占支出总预算的12.5%，同比增加38.04万元，增长951%，支出增加的主要原因是新增联通数据专线、网络互联线路费用项目支出。

“国土资源气象等事务—国土资源事务—土地资源储备支出”类科目4万元，占支出总预算的1.2%，同比减少1万元，减少20%，主要原因是减少某些专项支出。

“住房保障支出—住房改革支出—住房公积金”类科目16.7306万元，占支出总预算的5%，同比增加4.6235万元，增长38.2%，支出增加的主要原因是在职人员人数增加、工资基数增加，使得住房公积金支出增加。

2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

（1）基本支出预算。

基本支出预算289.1923万元，占支出总预算的86.3%，同比增加76.4733万元，增长36%，支出增加的主要原因是人员数量增加、工资标准提高及在编人员新增缴纳社保险种使得人员工资支出增加。

工资福利支出预算211.8970万元，占基本支出总预算的73.27%，同比增加62.0844万元，增长41.4%，支出增加的主要原因是：在编人员数量增加、工资标准提高及新增缴纳社保险种，使得在编人员工资福利支出增加。

商品和服务支出预算38.3739万元，占基本支出总预算的13.27%，同比增加2.019万元，增长5.55%，支出增加的主要原因是部分公用经费定额标准有所提高。

对个人和家庭的补助支出预算31.2290万元，占基本支出总预算的10.8%，同比增加10.1663万元，增长48.27%，支出增加的主要原因是退休费用支出及住房公积金支出增加。

基本支出机动经费预算7.6924万元，占基本支出总预算的2.66%，同比增加2.2036万元，增长40.15%。

??（2）项目支出预算

项目支出预算46.04万元，占支出总预算的13.7%，同比增加35.04万元，增长318%，支出增加的主要原因是：新增联通数据专线、网络互联线路费用项目支出。

二、2016年部门财政拨款支出预算情况

2016年部门财政拨款支出预算335.2323万元，其中：基本支出预算289.1923万元，项目支出预算46.04万元。具体支出预算如下：

（一）基本支出289.1923万元，包括：

?1.“社会保障和就业—行政事业单位提退休—行政单位离退休”类科目14.4264万元，主要用于按国家规定发放的退休人员工资、津补贴支出；

?2.“医疗卫生—医疗保障—行政单位医疗”类科目17.9449万元，主要用于按规定的比例计缴的医疗保险费支出；

?3.“国土资源气象等事务—国土资源事务—行政运行”类科目240.0904万元，主要是用于按规定发放的职工工资、社保费缴款及维持单位正常运行的公用经费支出。

?4.“住房保障支出—住房改革支出—住房公积金”类科目16.7306万元，主要用于按规定计缴的职工住房公积金支出。

（二）项目支出预算46.04万元。包括：

1.“国土资源气象等事务—国土资源事务—土地资源利用与保护”类科目42.04万元，主要用于支付租赁联通数据专线、网络互联线路费用。

2.“国土资源气象等事务—国土资源事务—土地资源储备支出”类科目4万元，主要用于支付法律顾问费。

三、2016年部门预算安排的“三公”经费预算情况

（一）2016年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况

2016年部门预算共安排“三公”经费支出预算12.2万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算1万元，公务用车购置费支出预算0万元，公务用车运行维护费支出预算11.2万元。

（二）2016年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。

2016年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算12.2万元，比2015年预算14.2万元减少2万元，同比下降14.08%。其中：

? ? ?1.因公出国（境）经费2016年预算0万元，与上年持平。

? ? ?2.公务接待费2016年预算1万元，与上年持平。

? ? ?3.公务用车购置费2016年预算0万元，与上年持平。

? ? ?4.公务用车运行维护费2016年预算11.2万元，比2015年预算13.2万元减少2万元，同比下降15.15%，减少的原因主要是：项目支出预算减少。

四、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

2016年本部门机关运行经费预算38.3739万元，比2015年预算增加36.3549万元，增长5.6%，增加的原因主要是：部分经费预算定额标准提高。

（二）政府采购情况

2016年本部门政府采购预算总额4.97万元，其中：政府采购货物预算4.97万元。

（三）国有资产占用情况

截至2015年12月31日，本部门共有车辆6辆，其中，一般公务用车6辆。

（四）预算绩效情况

无